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合金管理制度

1.目的
规范合金管理的各环节，确保合金保质保量供应。
2.适用范围
适用于合金进厂到使用的全过程管理。
3.定义
4.职责
4.1生产技术部负责新增合金品种的审核及其内控标准的修订，确定安全存量，参与合金库存盘点。
4.2供应部负责编制合金采购计划并实施，传递回货信息，通知合金取样、交验，参与处理质量异议。
4.3物流中心负责合金入库验收、筛分工作。配合质检取样，协调处理供应问题，办理合金出入库手续，做好存储管理工作，传递库存警戒信息，盘点月末库存。
4.4计量检验中心负责合金的测沫、采样、化验、复样等工作。
5．管理程序
5.1计划管理
合金计划的编制、审批、下达执行《物资计划管理程序》。
5.2入库验收
5.2.1库管员收到<检斤传递单>、质保书后组织卸货，卸货的同时对合金的包装、铅封是否完好进行检验，分别加盖收料公章和私章后到相应地点复皮。
5.2.3需要检验成分的合金，物流中心依据计量检验中心出具的<铁合金化验报告单>填入<到货登记台帐>并分类，库管员将验收合格的合金成分填入<到货登记台账>，并分类标识保存好货物及相应资料。
5.2.4不需检验的合金（如钢水净化剂、钒氮等），以供方质量证明书验收，须由计量检验中心确认合格与否，并签字盖章确认。物流中心需对物料包装袋、铅封是否完好及重量进行抽检，扣除的包装物量或杂，填入<运料单>，供应部确认后，主管科长签字办理入库。
5.3 供应问题的处理
5.3.1粒度不合格，由供应部通知供方进行破碎或筛分，物流中心配合检验。供应部、计量检验中心、物流中心监督粒度筛分，并确认<含沫量测定表>。破碎费用由供方承担，筛分出的碎末按实际筛分量扣减。
5.3.2成分严重不合格的，严格执行《不合格品控制程序》。
5.3.3库管员应依据仓储管理的实际情况，加强与供应部的沟通协调，做好一方面保证生产，另一方面合理均衡稳定供应。
5.3.4在合金供应紧张的情况下,正常检验满足不了生产需要时，库管员及时通知供应部、计量检验中心加速采样化验工作，以确保生产供应。由于生产急需合金来不及检验时，由物流中心填写〈合金紧急使用申请单〉，然后交计量检验中心、生产技术部填写意见。〈合金紧急使用申请单〉一式三份，分别送炼钢厂、计量检验中心各一份，留底一份；炼钢厂依照供方化验单监督使用。
5.4 储存管理
5.4.1 标识
a. 合金入库后，应先用流动标识牌。“标识牌”规格为400×300，总高度1.3米。进行基本的物资名称、厂家（供应商）、批次号、吨位、待检状态、防护要求标识。可置于同类型物资存储区中心位置，成线成行，直立放置，不得歪、斜、倒。
b. 对于有质量异议的物料应标识明显，严禁投入使用，并配合做好质量异议处置工作。
5.4.2 堆放
合金应分类、分垛、分批次堆放储存;不同种类的合金之间相隔2米，边缘堆放高度不得超过2米，垛间通道不少于1米， 垛离墙距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米,并结合各自的特点,科学存储,确保物料和现场作业人员的安全。
5.4.3 特殊合金储存及防护
a.对于贵重合金（如钒氮、钒铁等）要求定量铁桶包装，必须专库、专人、加锁储存，做好防盗工作。
b.对于遇湿遇水易燃的合金（如硅钡、钢水净化剂等）严格按内控标准，要求双层包装，碳化硅、硅铁干燥存放，存放场地必须清洁干燥，做好防水、防潮、防火安全措施。
5.5 发放管理
5.5.1坚持一料一单领用制度, 物流中心库管员接到需求单位〈领料单〉后，首先在ERP系统上对〈领料单〉中材料名称、规格、型号、数量进行核对，准确无误后再按“先进先出，批次供应”的原则出库。库管员及时做好物资供应台账，管理人员做好合金日报数据整理传送。
5.5.2需求单位出具经单位领导人的签字并盖章的〈领料单〉，物流中心依〈领料单〉办理出库手续，注明批次号，质保书或<铁合金化验报告单>反映信息一并传炼钢厂以指导生产操作。领料时库管员必须现场指定与其相符的物料；不需要化验成份的可直接开单领用。
5.5.3需要检斤发放的,领料人员按规定计量检斤并办理出库。按件发放的,库管员按单重计算出库量。
5.5.4发料人必须与领料人当面点清、交清货物。库管员要妥善保管好发料凭证，并应及时将出库票送交财务。
5.5.5发料库管员对出现的亏损、丢失负有经济责任。
5.6附录
5.6.1负责合金的人员应掌握库存合金保管存放的技术要求，露天存放的必要时进行遮盖，做好改进工作。
5.6.2在发放物料时应做到堆清、垛清、排清、批次清，贵重合金发放后，要及时上锁，确保物资不混发、无丢失。
5.6.3 对低于库存警戒线的铁合金，库管员及时反馈物流中心主管领导、生产技术部、供应部。
5.6.4库管员要坚持每天巡查制度，做好相关信息反馈和记录。
5.7盘点
依据公司《物资盘点管理制度》，分批次盘清实际库存，并作好分类汇总，并对库存结构进行分析，提出工作改进建议。
6.引用文件
物资计划管理程序
不合格品控制程序
物资盘点管理制度
7.相关记录
到货登记台账
含沫量测定表
不合格品评审处置单
合金紧急使用申请单