品质部职能分工分解图-总纲.doc

品质部职能分工分解图LC40.0
铝型材进货检验单 QR8.2.4-01
原材料LC40.1.1.1 金属件进货检验单 QR8.2.4-01
塑料件进货检验单 QR8.2.4-01
箱包进货检验单 QR8.2.4-01
外协件LC40.1.1.2 电镀件进货检验单 QR8.2.4-01
进货检验 LC40.1.1 喷塑件进货检验单 QR8.2.4-01
提请检验单 QR7.5-10
进货检验工作流程 LC40.1.1.3-1
质量检测报告 LC40.1.1.3-2
进货检验流程 LC40.1.1.3 供方赔偿通知单 LC40.1.1.3-3
退货单 QR8.2.4-05
检验抽样规定 HK/QG-P-001
库内物资复检工作流程 LC40.1.1.3-4
首检 LC40.1.2.1 工序质量记录台帐 QR7.5-03
巡检 LC40.1.2.2 巡回检验记录 QR8.2.4-02
过程检验 LC40.1.2 完工检 LC40.1.2.3 工序质量记录台帐 QR7.5-03
产品监视及测量控制LC40.1 过程检验工作流程 LC40.1.2.4-1
过程检验流程 LC40.1.2.4 画面制作流程 LC40.1.2.4-2
成品检验记录 QR8.2.4-1
公司成品 LC40.1.3.1 过程检验工作流程 LC40.1.2.4-1
成品检验 LC40.1.3
外购成品 LC40.1.3.2 进货检验工作流程 LC40.1.1.3-1
产品装箱验收记录 GR8.2.4-06
出厂检验工作流程 LC40.1.4-1
出厂检验 LC40.1.4 产品装箱验收记录 GR8.2.4-06
产品质量应急处理工作流程 LC40.1.4-2
出厂成品检验记录 LC40.1.4-3
客户验收报告 LC40.1.5-1
客户来厂验收LC40.1.5 客户来厂验收质量控制流程 LC40.1.5-2

产品标识和可追溯性控制 LC40.1.6 产品标识和可追溯性控制流程 LC40.1.6-1
标识卡 LC40.1.6-2

不合格品控制流程 LC40.2.1-1
不合格品通知单 QR8.3-01
不合格品管理 LC40.2.1 返工单 QR8.3-02
不合格品评审与处理方案 QR8.3-05
产品内部质量评审表 LC40.2.1-2

纠正/预防措施控制流程 LC40.2.2-1
产品质量控制 LC40.2 纠正/预防措施控制 LC40.2.2
纠正/预防措施实施表 QR8.5-01

质量数据收集/分析工作流程 LC40.2.3-1
质量数据 收集/分析 LC40.2.3 质量月报表 LC40.2.3-2
质量信息月报表数据提供明细 HK08-14

内部质量信息处理 LC40.3.1 内部一般质量问题处理流程 LC40.3.1-1
质量事故分析处理与纠正报告 LC40.3.1-2

外部一般质量问题处理流程 LC40.3.2-1
重大质量问题处理流程 LC40.3.2-2
质量信息处理 LC40.3 外部质量信息处理 LC40.3.2 质量事故分析处理与纠正报告 LC40.3.1-2
重大质量事故分析与纠正报告 LC40.3.2-3
质量信息反馈单 QR7.5-09

质量事故处罚流程 LC40.3.3-1
质量事故处罚 LC40.3.3 质量处罚通知单 LC40.3.3-2
员工奖惩条例 HK/QG-GD-0725

质量会议管理 LC40.3.4 质量会议管理工作流程 LC40.3.4-1
月度质量例会纪要 LC40.3.4-2

监视和测量装置的申购 LC40.4.1 监视和测量装置的申购工作流程 LC40.4.1-1
监视和测量装置的入库和领用 LC40.4.2 监视和测量装置的入库/领用工作流程 LC40.4.2-1

监视和测量装置管理工作流程 LC40.4.3-1
监视和测量装置登记台帐 QR7.6-01
监视测量装置控制LC40.4 监视和测量装置的管理 LC40.4.3 监视和测量装置周检计划表 QR7.6-02
监视和测量装置检定记录 QR7.6-03
监视和测量装置历史记录卡 QR7.6-04
监视和测量装置检查记录 QR7.6-05

监视和测量装置的维修/封存/报废处理 LC40.4.4 监视和测量装置的维修/封存/报废处理工作流程 LC40.4.4-1

收入/发出文件的管理 LC40.5.1 收入/发出文件管理工作流程 LC40.5.1-1

质量文件控制 LC40.5 受控文件清单 LC40.5.1-2

质量记录的管理LC40.5.2 质量记录管理工作流程 LC40.5.2-1