其we体彩中心产品研发控制程序.doc

7.3 产品研发控制程序
编号:AHTC-CX-7.3-06
1目的
为控制产品开发各阶段、各环节工作的有序、有效开展，确保产品开发目标的实现，以满足顾客的需求和期望及有关法律法规的要求。
2 适用范围
适用于产品研发项目全过程的管理和控制。
3 职责
3.1 中心主任负责产品研发项目的组织领导，主持产品研发项目的审定及评审工作，审批《项目任务书》和《项目合同书》。
3.2 战略发展部是该程序的归口管理部门，负责产品开发项目的组织、协调及监督实施，对产品开发过程各阶段的质量进行监督检查。
3.3 战略发展部负责人审核立项的《项目任务书》和《项目合同书》。
3.4 战略发展部负责人负责产品研发全过程的组织、协调、策划、技术讨论、方案确定，组织评审、验证及确认等，并协调产品研发组织及技术接口工作。
3.5 产品管理员负责具体产品研发项目的实施。
4 工作程序
4.1产品研发项目的申报和立项
4.1.1 对产品研发项目，依据项目指南和规划提出申报材料，填写《项目申报书》，战略发展部负责审核，报中心主任批准后申报。
4.1.2 必要时，战略发展部负责组织对申报项目进行专家评审。
4.1.3以安徽省体育彩票管理中心名义与上级有关部门签订《项目任务书》或《项目合同书》，作为项目立项、实施的依据。
4.2 产品研发项目的策划
4.2.1 策划应依据下达的《项目任务书》或《项目合同书》进行。由战略发展部负责人进行策划，并编制《实施方案》，内容包括：
a) 产品研发阶段的划分和主要工作内容；
b) 适合于每个阶段的评审、验证和确认活动；
c) 各阶段人员职责和权限、进度要求和协作单位；
d) 资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
4.2.2 《实施方案》由中心领导、相关部门评审、备案。
4.2.3 产品研发策划的输出文件《实施方案》，将随科研开发工作的进展，在适当时予以修订，修订后的《实施方案》应由原审批人审批。
4.2.4 组织和技术接口管理
产品研发工作可涉及到本中心不同职能或不同层次，也可涉及到外部。
a) 对与产品研发有关部门之间重要科研信息的沟通，产品管理员负责填写《产品研发信息联络单》，项目负责人审批后传递到各相关部门。必要时，由中心主任负责组织、协调；
b) 在产品研发过程中，项目负责人应经常与顾客进行沟通，并将顾客反馈的意见及信息及时传递给产品研发人员。
4.3 产品研发输入
4.3.1 产品研发输入应包括以下方面的内容：
a) 目前同类产品研发的信息；
b) 适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足；
c) 以前类似产品研发提供的适用信息。
4.3.2 产品研发输入应形成文件，由产品管理员负责填写《产品研发输入清单》，并附各类相关资料。
4.3.3 项目负责人组织相关部门人员对产品开发输入的适宜性和充分性进行评审，对评审中出现的问题提出修改、完善的建议，产品管理员负责修改、完善，以确保产品研发输入满足策划的要求。评审结果应记录在《产品研发输入清单》中。
4.3.4 对评审提出的问题，由项目负责人跟踪整改的结果。
4.4 产品研发输出
4.4.1 产品研发人员根据《项目合同书》、《项目任务书》、《实施方案》的要求，开展产品研发工作，并编制相应的产品研发输出文件。输出文件应以能针对输入进行验证的形式来表达，以便证明其满足输入的要求。输出文件为《论证报告》，可包括以下内容 ：游戏设计原理说明、游戏产品市场定性调查报告、游戏产品定位、市场潜力及整体筹资效益预测分析报告、游戏规则草案、游戏实现的技术手段及解决方案、游戏市场推广及销售方式草案、游戏开奖等操作规程草案、游戏财务决算草案、风险控制和安全管理方案。
4.4.2 产品研发输出各阶段形成的文件，由产品管理员负责编制，项目负责人审核，中心主任批准，并形成《产品研发输出清单》。
4.5 产品研发评审
4.5.1 产品研发评审是指为确保产品研发结果的适宜性、充分性和有效性，达到规定的目标所进行的系统的评审活动。其目的是评价产品研发各阶段的成果满足要求的能力，识别和预测存在的问题，提出纠正措施要求，以确保最终产品研发成果满足规定的要求。
4.5.2 在产品研发的适当阶段应进行系统、综合的评审。由项目负责人提出评审申请，提交评审计划，计划内容包括：本阶段评审目的、评审内容、达到目标、具体时间、参加人员及职责等。
4.5.3 评审应以会议的形式进行。项目负责人主持评审活动。
4.5.4 项目负责人负责评审资料的准备，负责科研开发工作的全面介绍，回答评审中提出的问题，评审结果应形成《产品研发评审记录》。
4.5.5 必要时，可安排计划外适当阶段的评审，但应提前明确评审时间、评审方法、参加人员及职责等。
4.5.6 评审参加人员可包括单位负责人、项目负责人及有关的科研开发人员，必要时，可聘请专家参加评审。
4.6 产品研发验证
4.6.1 按《实施方案》安排进行产品研发验证，验证应保证产品研发各阶段输出满足输入的要求。
4.6.2 产品研发验证由项目负责人负责组织进行，验证结果应形成《校审记录》。
4.6.3 验证方式可包括：校审、审核、审定、类比实验等方式。
4.6.4 项目负责人对验证提出的措施要求组织实施，跟踪验证其结果，并保持跟踪验证的记录。
4.7 产品研发确认
产品研发确认由总局体彩中心组织。
4.7.1 产品研发确认的时机应由总局体彩中心进行明确。
4.7.2 确认的目的是确保科研开发结果满足预期的目标。由总局体彩中心组织召开产品游戏鉴定会，邀请有关专家及相关部门参加，提交验收报告和《项目评议验收证书》；
4.7.3 通过总局体彩中心确认后，项目负责人对相关资料及确认结果进行分析，并根据需要采取相应的改进措施。
4.7.4 确认结果及任何必要措施的记录随技术文件，由战略发燕尾服部门负责保存，并依据《档案管理暂行规定》存档。
4.8 产品研发更改控制
4.8.1 产品研发更改发生在产品研发的全过程。
4.8.2 更改原则
a) 产品研发输出文件在交付使用前，产品管理员在产品输出文件上直接划改并签名或重新编制相应的文件；
b) 产品研发完成后如需更改，更改提出人应正确识别和评估更改对产品研发成果带来的影响，并填写《产品研发更改记录》，附相关资料，经项目负责人批准后方可进行更改；
c) 当更改涉及到主要技术数据及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的评审、验证和确认后，方可实施更改；
d) 对产品研发更改的评审，应包括评价更改对产品研发成果的影响。更改、评审、验证结果及任何必要措施的记录应予以保存。
5 相关文件
5.1《安徽省体彩中心档案管理暂行规定》
6 记录
6.1《项目申报书》 AHTC-CX-7.3-01
6.2《项目任务书》 AHTC-CX-7.3-02
6.3《实施方案》 AHTC-CX-7.3-03
6.4《产品研发输入清单》 AHTC-CX-7.3-04
6.5《产品研发输出清单》 AHTC-CX-7.3-05
6.6《产品研发评审记录》 AHTC-CX-7.3-06
6.8《项目评议验收证书》 AHTC-CX-7.3-07
6.9《产品研发更改记录》 AHTC-CX-7.3-08

项 目 申 报 书
编号：AHTC-CX-7.3-01 部门：
提出部门

负 责 人

项目名称

建议日期

基本要求(包括主要游戏规则、市场前景)：
现状预测分析（包括目前同类产品、项目完成后可能产生的市场效益等）：

可行性分析（产品比较、市场需求等方面）：
项目所需费用，参加人员：
中心领导审核及批示：

签名： 日期：

项 目 任 务 书

编号：AHTC-CX-7.3-02

项目编号：

项目名称：

起止年月：

承担部门：

申请日期：

安徽省体育彩票管理中心
二00七制
实 施 方 案
编号：AHTC-CX-7.3-03 部门：
项目名称

起止日期

承担单位

项目负责人

主要研究内容及目标：
产品研发阶段划分、主要工作内容及进度安排，配合单位：
产品研发评审、验证、确认的时机、方式：
项目组成员、职责和权限：
资源配置（包括人员、设计经费预算分配及省外信息交流手段等）要求：

中心领导审查意见：

签名： 日期：
产品研发输入清单
编号：AHTC-CX-7.3-04 部门：
项目名称

项目负责人

产品研发输入文件（合同、计划任务书、标准、规范、相关资料等）
评审意见：

授权人签名： 日期：
整改措施：

项目负责人签名： 日期：
跟踪结果：

授权人签名： 日期：
产品研发输出清单
编号：AHTC-CX-7.3-05 部门：
项目名称

项目负责人

产品研发输出内容
审核意见：

授权人签名： 日期：
产品研发评审记录
编号：AHTC-CX-7.3-06 部门：
项目名称

项目编号

评审内容

参 加 人

评审意见及结论：

记 录 人： 年 月 日
项目负责人： 年 月 日
中 心 领 导： 年 月 日
项目评议验收证书
体彩字 第 号

编号：AHTC-CX-7.3-07

项目名称：

项目负责人：

验收形式：

组织验收单位：

验收日期： 年 月 日产品研发更改记录
编号：AHTC-CX-7.3-08 部门：
项目名称

开发阶段

更改项目

更
改
理
由
及
要
求

更
改
内
容
及
结
果

原研究者签名

更改者签名

项目组
审核意见

签字： 年 月 日
项目负责人审核意见
签字： 年 月 日
中心领导
审核意见

签字： 年 月 日