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风险预控管理实施方案（试行）
一、实施步骤
（一）成立风险预控管理领导小组
组 长：张 清、黄云智
副组长：张德银、周 光、孙全福、孙辉煌、支 健、葛和平、聂敏忠
成员：各专业副总及安监处、生产部、安全生产信息中心、机电科、基层科区等单位主要负责人。
领导小组下设办公室，办公室设在安监处，办公室主任：聂敏忠（兼）；办公室成员由安监处、政工部相关人员组成。
办公室主要职责：负责对各单位推行风险预控管理的日常考核与督查；根据风险预控管理实施情况不断完善推进方案。
（二）编制《风险管理手册》、《风险管理卡》
根据我矿实际情况，结合安全生产体系支撑平台系统各类危险源辨识标准，借鉴朱仙庄矿风险预控管理基本内容，组织各系统专业技术人员编制各工种《风险管理手册》及《风险管理卡》，并根据实施情况，不断总结、完善。
（三）加强培训与学习，全面掌握风险预控管理知识
1.由风险预控管理办公室负责，8月份举办一期风险预控知识骨干培训班，重点是班队长以上管技人员。
2.各单位主要领导负责，每次班前会均要开展一个工种的风险预控管理知识学习与培训；每周群众安全例会要把开展风险管理知识学习与培训作为一项重要内容，按照干什么学什么的原则，对职工风险预控知识进行持续培训，确保人人过关。
3.各系统分管领导牵头，制定相应的系统内部风险预控知识学习与培训计划，并定期组织本系统内部开展风险预控知识比赛与演练，同时组织相关人员到先进单位学习与观摩，进一步提高风险预控知识的学习与培训效果。
4.由风险预控管理办公室负责，每月举办一期风险预控知识比赛与演练，奖优罚劣、以考促学，营造浓厚的学习氛围。
5.由职工学校负责，将风险预控管理知识作为全员月度考试的重要内容之一，强化学习与考核，进一步促进职工学习风险预控管理的积极性及主动性。
从8月份开始，全矿干部、职工都要对照《风险管理手册》和《风险管理卡》认真学习，做到必知必会、入脑入心。职工要明确知道自己从事的每一项工作任务、每一项工作任务包含的各道工序、每道工序存在的风险、类型和内容，以及控制每一个风险的具体措施；管理人员要清楚自己管理范围内可能存在的人、机、环、管方面存在的风险、管理标准和管理措施。要通过岗位风险管理知识的学习，提高防控风险的技能。
（四）积极运用，全面推行风险预控管理法
从10月份开始，所有人员入井必须根据当班工作安排，携带相应的《风险管理卡》，做到持“卡”上岗。在熟练掌握《风险管理卡》内容的基础上，职工要严格按照管理卡的要求干好每一项工作，做到开工前确认到位、工作中认真对照每道工序的风险管理措施规范自身行为、工作后严格进行质量验收。管理人员要认真开展走动式巡查，通过不间断巡查，检查职工是否按照风险预控管理的要求工作，检查工作过程中存在的各种风险。走动式巡查以《风险管理卡》为依据，机和环方面的问题为安全隐患，人和管方面的问题为不规范行为和“三违”。
二、考核与奖惩
（一）考核标准
1.被考核人员回答《风险管理卡》内容要与实际工作相符；吐字清晰、声音洪亮、表述流畅。
2.考核分数划分为三个档次，90分及以上为优秀，70分-90（不含90分）分为合格，70分以下为不合格。
3.被考核人正在操作的岗位出现A、B级隐患、本人有“三违”行为、回答《风险管理卡》内容与实际工作任务不相符、不与现场相结合的一律视为不合格。
（二）考核方法
1.各单位利用班前班后会、群众安全例会、施工现场等，根据每名职工风险预控管理卡片的相关内容开展抽考。每次班前会至少抽考2名职工风险预控管理知识与演练，每次群众安全例会至少抽考5名职工风险预控管理知识与演练。通过不断的学习、演练，真正使每一个职工结合具体工作任务掌握确认内容、熟记操作要领，逐步养成良好的工作习惯，把危险源辨识作为施工前的第一道工序。
2.基层单位跟班人员及班队长班中按照各自巡查范围对岗位人员进行现场风险预控考核，每班考核不少于2人，每月要做到对本班组人员全覆盖考核。单位对照点名簿建立考核登记台帐，每天登记考核情况，单位负责人负责检查考核台帐，确保考核覆盖面符合要求，并制定内部考核奖罚办法，与职工工资挂钩。
3.副总以上领导及机关职能部门管技人员每次下井至少抽考1名职工风险预控知识，现场抽考、现场打分，并由职工本人签字认可，升井后将下井汇报卡交安监处。
（三）奖罚规定
1.矿副总以上矿领导及机关部室管技人员每次下井至少考核1人次，对照《风险预控管理考核评分标准》，得分低于70分者，罚款20元/次，月度累计处罚。
2.安监处每月对矿副总以上矿领导及机关职能部门的考核结果进行统计，考核单位推行情况，单位月度优秀率高于90%的，奖励单位2000元；不合格率超过30%的，罚单位2000元，奖罚对象为单位班队长以上管理人员。
3.每次演练比赛获得前3名人员各奖励300元、200元、100元；后3名且低于80分者，分别罚款150元、100元、50元；低于70分者按一般“三违”论处，到安监处进行脱产学习三天，学习期间执行培训工资。三天后仍不能达到要求的，继续学习不支付工资，直至考核通过；每月给予组织单位及人员适当奖励。
4.不带《风险管理卡》入井、无当班所从事工作《风险管理卡》或对考核结果拒不签字的，一律按一般“三违”论处。
5.对不经考核直接打分、考核人或被考核人签字为他人代替的违规考核行为，一律视为弄虚作假，每次罚考核人员50元/次。
五、几点要求
（一）加强宣传，形成氛围
党群各部门、基层各单位要加强风险预控管理的宣传，要通过广播、电视、橱窗和各种会议宣传风险预控知识和矿相关文件，要通过宣传营造氛围，引导全矿干部职工积极参与到风险预控管理的推进之中。
（二）明确责任，扎实推进
风险预控管理法是提高职工综合素质、有效识别各类安全隐患的有效手段及方法，各系统、各单位要高度重视风险预控管理的推进工作，各系统领导和各单位主要负责人为推进风险预控管理的第一责任人，要认真组织本系统、本单位的风险预控管理推进工作，系统、单位内部要制定相应的激励措施，强势推进，并形成常态化；各级管理干部要自觉承担责任，在风险预控管理的推进中要带头参与，带头执行制度，确保风险预控管理的扎实推进。
（三）加强督导，积极引导
为加强对推进风险预控管理的督查和指导，矿分系统成立督查、指导小组，负责风险预控管理的督查、指导工作，分组情况如下：
组 长
成 员
督查、指导单位
周 光
陈青峰、李志林、刘 勇
采煤系统
孙全福
李 军、徐宏民、张庆林
掘进系统
张德银
沈士成、张纯明、牛富强
通防系统
孙辉煌
芮秀武、张工作、邱新春
机运系统

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