项目安全质量“拉网式”大检查问题汇总.doc

胜利油建一分公司外部工程项目质量安全大检查存在问题及整改措施汇总说明
近期，中石化石油工程建设有限公司、天然气分公司及公司对一分公司外部项目进行了质量安全“拉网式”大检查。检查规格高、力度大，各工程项目针对存在的问题进行了有效整改，对分公司外部项目在质量安全管理水平方面起到了促进提高的作用。现结合检查及各项目整改落实反馈情况进行分类汇总，共计10大类、30个问题。形成清单如下：
类别
序号
存在问题
整改措施
工程项目
备注
项目部管理制度的建立、执
行情况
1
公司未与项目经理签订HSE目标责任书。
项目经理已签订HSE目标责任书
LNG管线2标段

2
公司、分公司没有按照规定要求对项目部进行季度、月度检查考核，公司对项目检查记录不规范。
规范胜利油建公司、一分公司检查频次和检查记录。
LNG管线2标段

3
项目部未召开每月一次的HSE领导小组会议，未将工程建设公司《关于加强安全生产工作的紧急通知》、《脚手架作业安全管理规定》等及时传达落实。
按管理规定按时召开HSE领导小组会议，传达工程建设公司相关文件及制度。
LNG管线2标段

4
未见重要工序旁站监控制度，无旁站监控记录。
按相关要求要求进行旁站监控记录；重要工序旁站监控制度编制已完成
LNG管线2标段

5
未制定质量检验计划和检查记录，未执行项目施工工序“三检制”。
制定质量检验计划，按照计划执行施工工序“三检制”、填写检查记录。
LNG管线2标段

6
未见计量器具管理制度，计量器具台账中没有出厂编号，数字式通风干湿表检定已过期。
编制计量器具管理制度；规范计量器具台账；对过期计量器具重新检定；
LNG管线2标段

人员持证上岗
1
项目部专职安全员证件过期。
对到期证件及时复审换证。
LNG接收站

2
机组安全员证件到期未及时复审换证。
对到期证件及时复审换证。
LNG管线2标段

3
现场土建质检员无中石化质检员证。
现场土建质检员已更换
LNG管线2标段

分包商管理
1
项目部未对分包商全体员工进行入场前安全教育。
对机组施工人员安全教育必须全覆盖，未进行安全教育的员工进行安全教育；
LNG管线2标段

2
东营诚信建设公司合同签订时间滞后入场时间，存在“先施工后签合同”现象。
规范分包商、合同管理。
LNG管线2标段

3
项目部未与当地的氧气、乙炔供货商签订相关合同。
与供货商签订相关合同，并定期对供货商进行检查。
LNG接收站

交底
情况
1
土建质检员未参加现场组织的技术交底，不熟悉现场质量检查验收规范。
进行技术交底。
LNG管线2标段

2
安全技术交底针对性不强，且缺项。
结合现场实际充实技术交底。
甬台温管线临海段

用火
用电
1
现场砂轮机未采取一机一闸一保护，配电箱过于简陋且腐蚀严重，砂轮切割机固定夹板缺失，防护罩破损严重。
规范手持电动工具的使用，报废不合格配电箱和砂轮切割机。
LNG管线2标段

2
液化气瓶加热烤把应采取单瓶单把方式加热，不应采取三通双管加热方式。
规范液化气瓶使用。拆除液化气瓶三通，采取单瓶单把方式加热。
LNG管线2标段

特种
机具
1
现场起重吊带破损严重。
规范吊具锁具的管理，破损严重的吊带统一存放，严禁使用破损超标的吊带。
LNG管线2标段

脚手架搭设
1
脚手架工程专项方案未引用《建筑结构载荷规范》2012版规范。
脚手架工程方案引用《建筑结构载荷规范》2012版规范。
LNG管线2标段

2
分包商未按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》进行脚手架搭设，对项目部检查出的问题没能及时整改。
脚手架已经按照《规程》进行整改，搭设完成后重新检验合格方可使用；对检查发现问题隐患及时整改。
LNG管线2标段

3
现场脚手架跳板未铺满，部分跳板未绑扎。脚手架立杆纵距大于2米；扣件紧固螺母未加垫片；进场脚手架钢管、扣件、钢跳板使用前，项目部未向分包商索取有效的检验报告。项目管理人员不具备验收相关知识，业务能力不高，检查验收过程未能发现全部问题隐患，即使发现问题隐患也没有跟踪闭合处理。
规范脚手架搭设；保证立杆纵距小于2米；
扣件紧固螺母全部加垫片；进场脚手架钢管、扣件、钢跳板使用前进行检验；提高项目部管理人员业务知识，统一学习《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）,提高业务水平，对发现的安全隐患及时闭合。
LNG管线2标段

物料
堆放
1
现场材料堆放管材直接堆放在地面上，未挂标识牌。
规范现场材料堆放，并设置警示牌。

LNG管线2标段

2
现场柴油桶堆放处，防晒棚搭设过于简陋，灭火器摆放不符合要求，无消防安全警示标识。
规范柴油桶堆放地点。撤销泊里站柴油堆放点。
LNG管线2标段

3
施工现场材料堆放不规范。
规范现场材料堆放，并设置警示牌。
LNG接收站

现场
施工
质量
控制
1
焊口合格率2014年1月仅有95.9%，但未见采取有效纠正措施提高焊接质量。
对缺陷产生的原因进行分析；并对现场焊接人员进行交底。
LNG管线2标段

2
未见综合楼钢筋复检记录、混凝土配合比及C30的强度检验报告。

按照相关标准进行整改；钢筋已复检；混凝土为商混，开盘鉴定报告中含有配合比；C30混凝土已进行强度检验；
LNG管线2标段

3
综合办公楼一层多处框架浇筑跑模、漏浆、蜂窝麻面。
对浇筑跑模、漏浆处进行切割、打磨；蜂窝麻面处清洗干净后水泥砂浆修补；
LNG管线2标段

文控
管理
1
没有项目部及机组应急演练相关资料。
进行项目部及机组应急演练，做好存档记录。
甬台温管线临海段

2
建设单位下发的通知、指令以及项目部的回复等均为电子版，未见书面资料。
健全文控制度，建立往来文件台账。
甬台温管线临海段

3
施工资料整理不及时，不规范。
对施工资料及时整理。
甬台温管线临海段

4
日报、月报等进度报表只有电子版，未打印。
打印并存档。
甬台温管线临海段

说明：经与各工程项目专业负责人结合，只有LNG线路2标段有书面检查清单及整改落实情况；LNG接收站因只检查中原油建，业主近期将把中原油建检查情况下发各参建单位参考整改；甬台温临海段工程只有公司进行了检查，没有书面清单，检查情况公司未反馈至项目部。

胜利油建一分公司
2014.6.27