商超发货管理流程修订版.doc

(完整)商超发货管理流程修订版发货运营流程与制度1、 订单：原则上不接受非书面订货要求，客户订货形式建议以公司标准订货单格式为准(附：标准订单格式）。调拨室开单员作为订单的首要接收者，应随时查阅订单的接收情况，收到订单需在第一时间登记订单接收情况表并交由副总秘书初审。2、 初审:初审的目的：2。1排查客户不良欠款状况应收货款明细表；2.2核对订单数量所对应库存状况,查明是否存在缺、断货情况，初审后将订单呈至管理部经理并汇报初审状况。3、 开单前确认及改单:当天的订单原则上当天开完,已开具的送货单不得涂改.3。1管理部经理查阅货款到帐的明细情况，确认订单对应货款已到帐，或无不良欠款，且库存完全满足订货要求，副总秘书便可安排将订单交由开单员安排开具送货单。3.2订单货款到帐，无不良欠款，但仓库存货不能完全满足订单所订数量、品种，管理部经理应及时了解生产部门生产情况。当生产部门短时间内无法补充订单所缺数量、品种时，管理部经理需及时知会客户或通知相关业务人员知会客户、说明情况，请求谅解， 在得到客户首肯后，方可由副总秘书通知开单员改单。4、 送货单签批:当天的订单原则上当天审批完毕5。1 正常流程：管理部经理或营销副总审批完后仓库见签名便可发货.5。2权限：5。2.1 正常订货（合同付款方式允许之内）经销商款到发货、内部信贷允许范围之内，管理部经理签批。5.2.2 商超延期付款情况下或经销商申请短期信贷（1个月以内)，需营销副总签批。5。2.3 经销商不按合同付款,同时无短期信贷,或超出内部信贷的额度,以总经理重新审批的信贷额为准发货,或由总经理签审安排发货。5.3 候补权限：5。3。1管理部经理不在，由营销副总安排发货。5.3。2出现5.2.2情况，营销副总不在，总经理签批。5.3.3出现5.2.3情况，总经理不在情况下，由财务总监签批发货。5.3。4特殊情况下管理部经理,营销副总、总经理都不在，由生产副总签批发货,此时5.2.2、5。2。3情况由财务总监加批。6、单据传递：6。1 签批完成的送货单开单员第一时间将“红联交生产副总联系承运商或安排公司车辆（开单员应尽早知会生产副总联系发运）。6.2 “蓝、绿、黄三联交仓库安排发货（蓝联为客户收货联客户留用，绿联为客户签收联公司回收，黄联为仓库留底联)。6。3“白联”开单员暂时保留。6。4开单员每日24：00前同仓库核对发货状况，将已发送的送货单登入销售日报表，并于次日早上9：00前到生产副总处取回已发货的送货单“红联”。6。5将“红、白”两联同销售日报表一同呈至公司财务部.6。6另复印一份销售日报表呈管理部经理。7、发货：仓库在收到签批的三联送货单后安排发货，发货必须严格按送货单配发。发货前同承运商签订运输合同书。8、单据分配：8。1运费由我司支付的情况下,承运商将送货单“蓝联、绿联”随货交客户签收，签收后回收送货单“绿联”交回公司财务部与“货运合同”一同做为结算运费的依据。8。2运费由客户代垫的，承运商将送货单“蓝联、绿联随货交客户签收,如经销商存在欠款情况，业务人员必须在交货后的三个工作日内安排送货单回传公司。8。3公司车辆配送情况下送货单“蓝联、绿联”交客户签收后，送货员将“绿联”交公司财务部.8、 车销：9。1车销产品的出库，开单员开具五联送货单。9。1.1签批后“黄联”交仓库提货。9。1.2“绿联”车销业务员保留。9。1。3“白、红、蓝”三联交公司财务部.9.2 车销业务同客户的现金交易，业务员开具二联送货单交客户签收,签收后一联留客户，一联随货款交公司财务部。9.2。1车销业务同客户的现场交易未收款时，客户签收的送货单由车销业务保留，收款后交财务部.9。3 车销出仓的产品原则上不许退货，仓库每10天清点一次（每月10号、20号和月底最后一天）.9。3.1清点的未销完产品，仓库填制收料单交开单员开具五联退货单.9.3.2签批后 “红联”交仓库。9.3.3“黄联”由车销业务保留。9。3。4“白、蓝、绿”三联交财务部.9。4开单员按退货单明细，重新开具五联送货单，流程同9。19.3。10 退货:公司只接受保质期存在质量问题的产品退货.10。1经销商退货（原则上运费由客户承担）:10。1.1经销商退货业务人员需到场核实，清点数量并以签呈方式提出书面申请，详细陈述退货原因、品名、规格、数量,经营销副总或总经理签批后，严格按签批内容执行。10。1。2退货至仓库后,仓库清点并开出收料单交开单员开具一式五联退货单。10.1.3退货单交副总或总经理签批“红联”仓库留底，“蓝联、绿联”交财务销帐，其它三联可做销毁处理.10。2深圳、东莞地区的退货:10.2。1深圳、东莞地区的客户退货至区域中心仓库后，由仓库安排整理。10.2。2区域中心仓库退货入账及销账手续依照以往方式执行。10.3直营终端10.3。1 收到直营终端书面退货通知，通知单需经营销副总或总经理签批后,方可安排退货。10。3。2 收到直营终端非书面通知后，业务人员需及时填写签呈说明情况。10。3.3 近距离直营终端退货,可由公司车辆送货时退回、远距离终端退货可由承运商送货时一并退回。10。3.4 退货至公司仓库流程同10。1。210。1。3.本制度系营销中心为规范、送货运营流程而制定的新的管理制度，各职能部门请严格遵照此制度执行.营销副总 总 经 理 2005年9月8日- 3 -