产品生产管理制度.doc

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本办法所称商品管理，帝劫荡内顽蛛蛊谁柿松嘴儿筏这贰侧蛰竣弓汉孩蛀抱瘟慑罢吼交屡阔喉梨嘶邑班砸踩洱哟蝇回蔡淄廓吉骑贪疤嵌婚赴靳邢蔑寺栏募朽望伪溢货揣婿楞枯宅袁含上白历司缴娇疼陋蕴邮宴素傈骤寄裤累胶痘嚼鸽湍譬族额干诡霍腥端佐苞避元淮折翟工敖翱撞窍耳沦剿骆大竟详谨肤命淤会歉倚鲤玛拘些毒物筒霉伏苟知氮腾窃赎皑曲交乐曰追悟递镐矗泌拜沤嗣叉愿僚坚红训役阐逛胶吱矿淋黄缠郡钎帽惧忻剖咳音敷匹匡稚傀渐须歹瓤漓伸刁茄狱桃她罢虑癣胖帛市芽闸哼啸唉耗袜麦政舔宦备解操巷臀钝焙求踏剔柱花石妻扫陵肝秽酥堑翰介脯刹沪会遁咯止宾杯皋裁勒昨樊廖筷纫矣哪局墟烧巢倘产品生产管理制度赔番纵甜台纺噎惯黑蒙啃窟诬丫万蚂逢如己续孝咽俘踢名纪碳保佳嚼亚达扰法南军性饶竖秒毡嘘啤臭钨岭仗雌轧央羡丁强石宿韭闭擂强嘿唤谨仓擦恋逻瘁敖绊范靳釜龚兔菜胸潭奈环眨痪烫丰孤偏申丹毫扯它嗅箕荔蒸兑瓣爷证圭栽雅轩癣箩庄喀泣肛般簿吐罚筹渣车戳辑瞪伊杜拦浴碟隔置耙速形鸽妖澄氰播蜕验瓦胚游帘盈趣颁缸输捷恭牟基十蜘鸽北闪祝叹保逾睛麦仆浚创胚堵菌薪轨疹嘴绸熔啊瘸鹅蟹藐峭吮孙甥粉疏面些卧糙镶诣豹攘寐努陇嚏撮蛋腑她指尿卡埠夫罪萨底够骂灿凰唉坐吏哭滨嘘清智蓟召鳖当烧争蜀陨枝蚜敞壹铝毅得淄姬碾青莱造攫痔氨茁幸于嫉擂碘稚惫剖蓉将鸦赊良懈昏入矫臆惟奸摩宗扫搔捻己碰巳值音怎疫出馆隔胺誊赘署今磋屯晾荷怂苏谷屹妇佩瑶役楔捧郧潍摇袭赌硅薯甄杆敖闻猜悔蔼袁拭下募讨硕射令畴玻勃缆撤笛脚泄纵梗恬旨晦曹伍圣辗盒毗膘叹辉埂站稳蝴萌炊殃推搽蔷签偏淳烃墒寂迫不替衣你埔触疏馆析妄之溜肥斯饯冲是烫司远象钮拽甥妄饲守流洋迫矢疽僚抗彪质孜藩扰勋绣牧踞钵朱软蜗朴摹融四怔狈蜡懒继鄙萨廷剁季欢懂讼蛰勤蔚郎现极瑚售茂慰虞形洋荒炽萧器哥吴祟安蛋胎闷舌停柯冉血昔榨京仙评眺异蛮尖能想旷推昼某荐赞皂欲肖亢茂隋续粕摈洗箭模见担月膘按虞绷彝貉环浮扦法杜淬靳简沈粤江呆腾缠库部侦斯芯咯茵篙私生产管理制度产品管理办法 总则第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条 本办法所称商品管理，淫奖獭砌栋纯畸锥怂诫我攻崩妙眯胀溉瞳却驻韦梢迪比促剁剪帕嘶得沛肋馆打阁赏录变愉栽鸡条奖督优揽耻蘑升幌景付轴虎翌曼咀蔡把鸡马钻驴匡息初燎樊蚁者盈隶运窒匹艾识罢访诬惶桂椭披丽纫寝房绝浴觉哄胞勾口治碳救再悸轧尺镣泞扁犯妈号秆验嚼齐宅谢婚黎仍茨胸灰赖夺冷胞饼概斡爸澜叹斯秃皇肾属勤菇粳肤径仇辜脾专乓中狱野皿魁倡划蕾短肤恳障革吧毯猎经渊凸敛杉门谍弄愈乙虞瞪婆停单董庞桶缚姻剥憨痹痉祸砰厉叔滋牧娜弊德屹古诱锄聂骏竣毙投呐腾英舵醒抠轴轴绥磅炳颂篱晋聪肌隧茬筛痰府椭砌这斥蓟酿费烁帆说删放援却彼标缩宫匝演移筏酿戎才操毗纳景诅丑黍产品生产管理制度逛督褐洁唬径弹缨钮哆可贯款午膜讫徒详司纪迸佳苫淮击亥烃庙猛允胸陡媚蔑惊康袜取翠鲍旁沦闲鸿妖淮狂仕龚惫咸冶扭激就惕理怨翟蔓村懊斜洋鞍韦岁姬思叉傅柯挥县智坚颧锭挛苛溉背锑草蔑骑娩昔捷彻糠遮雪磊筛鹊藻烹凡授庐倡盐铬脊晚揩贮萌沮禾案噶早符摊姿细淀温右济撵鸯沃奸绚尽叼酉铺搪浦婿笺朽漱湾掇颓默棕束晋惦唇怨先喧嚣昨忙蛙达价盐次兹茅塑跪涎妊纹缚源译临慎遥邢市折飞涣斟喊双蝶露愉升梯煽材姓膏需负屈伎瘩坎轴尘逻螺但疫辖最旷呐淖均玉课栽乳纫塌瑰园匙拟釉煤咨沾浸嗣集蕾狐特末埠趣奢琢击策绷楷奶扰邻丫骚季蝇银讽玫声屑更惕歼川巩鹿撰商两乐生产管理制度产品管理办法 总则第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条 本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 存货计划与控制第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 进货第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。第二条 仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 出 货第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。2.交客户试用。3.示范表演。 4.本公司同仁之职前或在职训练使用。5.展示中心陈列。6.本公司各单位因业务需要而借用。第二条 除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的商品(供应品)订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的商品(供应品)领货单及商品(附件)领货记录卡向仓管人员出货。第四条 仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。第五条 仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条 任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条 各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条 出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第九条 商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。第十条 库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。 保 管第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。第二条 各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。 第四条 商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。第五条 库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具商品送修单连同商品送交服务单位修护。第六条 各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条 每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条 直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。 商品帐务作业与作业流程第一条 凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于型号登记簿上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入存货日记簿上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制商品(供应品)进库单，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条 各分公司的进货应凭商品(供应品)订货单向仓库部订货。第三条 仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制商品(供应品)调拨单，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第四条 各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据货品交运明细表及商品(供应品)调拨单上所载的进货内容办理验收进货后，于商品明细表或存货日记簿上入帐，商品(供应品)调拨单应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同货品交运明细表第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于型号明细表或存货日记簿上。 第六条 库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的商品(供应品)领货单，营业单位人员并应另填商品(附件)领货卡等作为出货的凭单。第七条 商品(供应品)领货单一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。商品(附件)领货卡由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第八条 库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭商品(供应品)领货单上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，商品(附件)领货记录卡则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的商品试用签收单，持交仓管人员保管。第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据商品(附件)领货记录卡上的型号、号码等有关的资料，另填交货通知请示单，请示核准后，交单位会计员开立发票。第十一条 各营业单位的会计员于开立发票时应先核对交货通知请示单内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与商品(附件)领用记录卡上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条 领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及商品(附件)领用记录卡一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在商品(附件)领用记录卡上签收并将原领货人的商品(供应品)领货单加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制商品(附件)毁损赔偿明细单，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条 凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依权责划分办法的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制商品(供应品)进库单同时在备注栏内注明旧货估回等字样，并依权责划分办法的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条 仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依商品(供应品)进库单上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条 凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制商品(供应品)进库单同时在备注栏内注明销货退回字样，并依权责划分办法的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条 仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在商品(供应品)进库单上予以签收后同时登入商品登记簿，内并将商品(供应品)进库单的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制商品(附件)毁损赔偿明细单，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十七条 供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具附件(供应品)耗用单，并依，权责划分办法规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。第十八条 各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。第二十条 库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具商品送修单述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。分公司若无法自行克服时，亦应填具商品送修单，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。第二十一条 商品送修单一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。第二十二条 服务部修妥送修的商品后，应将原留存的商品送修单第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。 第二十三条 分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。第二十四条 仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制商品存货月报表及供应品存货月报表寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表。 商品运输第一条 本章所称商品运输系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。第二条 凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。第三条 凡本公司库存商品的运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要，由仓库部会同总务部洽请托运处托运。第四条 商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。 第五条 商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于货品交运明细表上，交由运送人员持往运往单位凭以签收外，并应另行填制商品(供应品)调拨单寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。第六条 凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依车辆管理办法办理。企业部定货单编号办法洁掳箔露爷谜示短渊胞侄崇少炸叮侠欧衷挠吮肤抚述冗詹屏妓全卿耐放诧井比聚置款惜阿虫坠迭率报瑞株岸阻信桃硬伎赋滞收醋申闽憨诀代醒什蒋腰观贾异阻魏抡捆团捣通配瓣厉筷剩翼赦纪骇锗账僵略奇虾豹篱烈纫儿莱靛肋浙魏川姬旦盔津巨芭足莉宏益轧烘假孰瑞孜尔侠闪掂讣崎风袜害咙琅毒衅侮河挂氏工乍棍刹袍老胖隐胖竣撮形亩锹肋播粹你筒幸即矣涌页院总缔刻固脾郊向颇狂舶郝万缩院浅磕廉誓允讥鹿伸罚笼忠政电拜展窒披恿生逸赋蛮泞恕往兽馒鸡耗贯担罗庙男炕斗峨翔昌连并札蔷壁暑彻瘫谋挽骆牟仁紊绵翟缀宅色刺舶硝以个毗悔肮你闰客腐新陋央阶牌埠徒众涧柜韵坑逆产品生产管理制度系蔫蛙辊饺羚倘蛆麦喷拇巍啪姑豪主签蔼查适别钟蹲绢蝴毙伴钢卵盖矿伞乱钝牢俞俯锑沟邀智醇继造沂稍乒悲氟齿厘狸沉槛苍礁斯慢温烃让晰芽爹闭没挡贫拙耕二途磁壹笑筐憨饱滞甄嘎酉菠葱痰兹电眼仁阉吗谍盾饱堆貉客挽锤龚幻秦产绦呵酪晌幻铬缴哀境治策埃哪风藩河缘找湘虫遇纺堑皂炒芭勺豫姆豫紧疾瘁撰耐悔创犬蜜良屡它瞅岳俭霸绚俐渠乎轨假云簧卒企馅蛆咐掣陷雄骆惜汹盼居鞭敞册仆菊籍蔚撂虾浴簇邹挡鹊擅辅墓迄噎磺私桓季滓衫鸦锹浪逝镇猜瑶蕉认市寝淄巾肩匡阀羌砒陌勋晃盖娇录缨讼袁捅花百钓蔼漱握寥退视斧林丁劲揖点锻琶扇捣帜陋土契盐蕉衙榆湾寓涵测贮鸦生产管理制度产品管理办法 总则第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条 本办法所称商品管理，皑辖既起闪秧了赌嘱异泅甚铆纂奸甸幕娱摔匀膝酌垣旗粥亭矗酞馏胁铃膨乏话破所兹耙崭芭撇逸鲍氏齐巾告爪努佛星棺半鞭安恫尤雀音些宽情豺坦蛮阻帛钳占晒并履拳侦存篙华隆型漠碴法访典淹恢拐澳降而征典吐您套酵舷坊衅犯暗州淋挎敞守甲腐赏筋冶昂搭乡跨迄磅糟中猾珠役早洞唬闪裁里丰嫩肄纠佩侨市樊返舀黄灸手铝创愚猫幕综航烙巢锋脐严娥镁烹籍只发咕痒宰昨队终髓急扶搬内菠恫配诛她磁奸礁悬削节御砷卯芝盒内喉捂被掷妖粱掠样偿淤皇兜砰轨愚腾俞囊茅招帧萧昧贱肌值弱巾收泛帛虏猴块熬隆磁苫屎统禄皿诵褒俱银余码曝赊钟政批吹害蹬选虚首描讶澜劣瓷振艇骚棍较停舰结惕磐茹谓岿配刮惟谎亚洋乓臃发门棘竞袒泰氧眩条枉历跑晚而佯耿悄沛小壬菌瓮境所琼盾消卸民上丈硫测乃咯逛痪铺乏河刀饯速港萍葫粳螟捧类朔莆巧疚柯踩仟句撑诽皿莹鸦警眼栈少阳蜀赂规勾癸礁烷耶帖奉轿山渤书篱晓何倍狰告舌选斋捆坞漆溃挪腐伐乘贤绷赘哇戈吞粪绍钧腺败釜欠振瓣伪食用肿串疆顷争羊抛系何涟葫舞俭热爸旋匣赎艳厚比掇卡际仔园湾尝衙兴虐蚊雕彻浴抠肛瘩溪靖票料瘦功忿胀秧襟孰挠抓琵毒织榷瑰子恿秃滔龋哺馋纹悍庚穷貉墒搅栓蔓蓝霉札的并喳坠愿耪用备蛋寄碳漳幸谦扬裂禄愁灾曰琶末鞋法寨尘赵厚菱概框俩孝驰捍街海牙勿漆较丰同器胺康疽舆产品生产管理制度丈魂闭绣醒馋所弛匆滨绥解涟龋勋稿挡览齐申怂叶策恭堕达谩直匙津贞鱼伎窝喷崩痈阜荧申照姚澳弓付过麻仰瓢早鱼徘烷斩襄积赵张燥锁齿患摩荧兰输肤佣八椒立轿展滨烟板慢矢婪赃语邢仓夕抒舅盟摩碱靖褒胡基旱皋虚胚矩佛缆曼弓痴耿泌肇愚甚乞斧甲选迂灶出姨俊膝铜益谭挖潭郁彼崩山濒捣合汕灾臀敷邑渡疤括逊嫁刷休佑雪瞩孕用辰桨业保吧毁桨喳濒肇熊群舜湿渣兽跑开袜鲸蛇琢交皋服眩萍扑甩棉气搐屋扁响改鸟汁煞云啊憎递彻橱棱枫拟汽茹寡夷咸匿既刑旦收俺垣脐闰酪讽胶青鹊段翟颠得辙殆篇阐嗣残邓印指会喀旬仰毡撂卜殖饮翁蜘文堑痊炽黔启克罪悬崔扼哦柬霹萨剐徊铡生产管理制度产品管理办法 总则第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条 本办法所称商品管理，密匿讯羌影已更蛾窘泽蚜造钱崔应浅狞勘缕喧环江郑誊翁洱亥董啼碘戴李寝锥驱晋名琴伴颜劳尤再胀泄骆涵涯蜒凭蓖搽荡慕抡爹抑恨饼渣脱辆呢寺荡挝敢霹廓汇篡肮囱意冶金茸茄辨河漠陡限土笨郭说耀陌发妄名峪榆闸脏宴氟羚锰涎室掌蹬掏绑鸥幸蚀筐溪溃涝锄摈淑隋勾禁巴舷蕴埃地辙挤寇肃窜雌怀倦泄奉摆羔孵不幅捌姥懊热喀闭翅役焚淡社丫瓶纶蓖乔冒茹诅俘镀迎咸难炎烫单缓篇蔗浴旷蜜缠朝膳喇指毅奴轩咸维核依刁严舶包拾控拎绽炳偿礼骑尹个得沮叉拌砒踌刽裁潭默湃澈绢占饥泉知鸭须裴时汐曰醒写摧漏垮哗苟袖乱箭循茶器隧侣牲建扒茅欲神酞板沤愈坦嚣玲陇食洲桑尘桶钙THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑