物资采购质量管理制度[001].doc

精选资料渤海装备辽河重工有限公司物资采购质量管理制度（海装部分）目 录一、物资采购质量管理办法二、供应商年度考核制度三、渤海装备辽河重工有限公司ABC分类采购物资质量管理办法四、记 录 清 单五、供方进行选择评价和重新进行评价的准则六、合格供方评定报告七、供应商质量评价记录八、质量目标完成情况统计表九、合格供方名录十、质量考核记录表附件1 ：合格供方评定报告附件2 ：供应商质量评价记录附件3 ：供应站质量目标完成情况统计表附件4 ：合格供方名录附件5 ：质量考核记录表一、物资采购质量管理办法第一章 总则第一条 为规范物资采购质量管理与控制，明确责任，提高质量管理水平，根据集团公司相关规章制度，制定本办法。第二条 本办法所称物资采购质量管理是对物资采购、监造、检验、仓储、配送、使用、服务等过程物资质量实行指导、控制与监督的活动。第三条 公司物资采购质量管理工作实行：统一管理、分级负责。第四条 公司物资采购质量管理工作坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。第二章 机构与职责第五条 物资管理中心（以下简称“物资管理中心”）统一管理公司物资采购质量工作，履行的主要职责是：（一） 协助有关部门对物资采购质量问题和质量事故进行调查；（二）对涉及物资采购质量的部门和部门不定期进行监督检查； （三）配合上级主管部门做好物资采购质量检查和监督抽查，通报检查结果，处理存在问题；（四）对物资采购质量检验过程中或直达现场后发现的质量问题，会同有关部门及时处理； （五）对各部门物资管理部门的质量管理工作进行业务指导，监督质量管理工作的运行状况。 （六）组织开展物资采购质量管理相关培训工作。第六条 物资采购质量工作主要职责：（一）贯彻落实公司物资采购质量管理规章制度，组织制订本部门物资采购质量管理规章制度；（二）负责本部门物资采购质量管理工作；（三）负责开展全面质量教育和职业道德教育活动。第三章 基本管理程序和要求第七条 公司物资采购质量管理实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购物资出现质量问题、事故，按照权责对应的原则追究相关人员承担相应责任。第八条 各部门物资采购管理部门要建立物资采购质量档案，保证采购物资质量具有可追溯性。质量档案的主要内容包括技术协议、买卖合同、检验（监造）报告、质量情况反馈等。第四章 质量管理与控制第一节 供应商准入与选择第九条 物资采购质量要从源头加强控制，各部门应严格执行公司物资供应商管理相关规定。第十条 供应商因故意或过失提供不合格物资，造成较大经济损失或产生恶劣社会影响的，取消其市场准入资格。第十一条 各部门除公开招标外应在公司统一的物资供应商库中选择供应商，并对供应商产品和服务质量进行考核和评价。第十二条 各部门可根据需要对供应商进行现场考察及物资质量抽查，了解供应商的工艺设备、检测手段、质量体系以及企业信誉等情况，对供应商所提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。第十三条 对于国家明令实行产品生产许可、强制认证和公司实行产品质量认可的物资，选择的供应商必须取得相应资质，并具备健全的质量管理体系。第十四条 任何部门、部门或个人不得以不当方式指定供应商，影响物资采购质量管理工作。第二节 采购实施第十五条 采购应全过程倡导质量至上的理念，确保在重要和关键环节对技术与质量进行控制把关。第十六条 物资采购质量依据国家标准、行业标准、集团公司企业标准或合同确认的技术标准和技术条件判定。任何部门、部门或个人不得采购不符合国家法律法规、强制性标准的物资以及国家明令淘汰的物资。第十七条 各部门要加强物资采购计划管理工作，要充分考虑预留合理的生产制造周期、运输时间和必要的调试检验时间，以保证获得满足质量要求的物资。第十八条 实施采购前，采购人员应充分了解采购物资信息，准确掌握相关质量要求和执行标准。采购重要物资和复杂设备时，物资部门应协同技术主管部门、使用部门与供应商进行充分技术交流。必要时，采购合同签订前可先签订技术协议以明确相关技术要求。第十九条 物资采购合同的订立，原则上采用公司发布的统一合同标准文本，合同条款中应确保对物资的技术性能、质量标准、验收方法和质量责任等方面进行了相关约定。必要时，可约定质量保证金。第二十条 采购涉及到生命安全，危险性较大的，以及有其他特殊要求的物资时，应按照国家产品质量法相关规定，在合同中提出明确的质量要求和运输要求。第二十一条 采购关系到安全生产、健康环保的重要物资和复杂设备时，质量保证金的留付比例不得低于合同货款总额的5，质量保证期限不得少于12个月。第二十二条 采购新产品时，供应商必须提供由公司试用部门出具的现场试验报告。集团公司和公司规定必须经过认证或许可生产的物资还需提供有效的文件资料。第三节 检验、仓储、配送等第二十三条 采购物资不经质量检验或验证，不得办理入库和结算手续。第二十四条 各部门物资部门应设专（兼）职物资验收员，严格按照标准和程序对入库物资进行检验或验证，并对其结果承担责任。物资验收员不得由采购人员兼任。第二十五条 直达使用现场的物资检验或检测，应制定完善的检验、检测和验收等交接管理制度。第二十六条 对重要物资或国家规定需要进行质量检验的物资，应委托具有相应资质、良好业绩和能力的检验机构进行检验。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同的部门向供应商索赔。第二十七条 采购物资验收应依据物资采购合同、发货清单、装箱单、质量证明书等。列入公司强制检验目录的，要有公司指定质检部门出具的检验报告；列入公司或各部门重要物资驻厂监造目录的，要提供监造报告。第二十八条 物资储存应严格执行公司仓储管理有关规定。各部门应制定合理的库存储备定额，对仓储物资进行定期盘点，妥善维护与保养，防止积压和毁损。第二十九条 物资出库发放要严格履行程序。应根据出库物资的特性，配备合适的搬运工具和设备，做好包装和防护。物资出库时，相关技术和质量证明要及时提供。第三十条 对于国家规定有特殊运输要求的物资，运输部门和人员应具备相应资质和条件，按照一定的要求完成运送工作。物资部门要做好有关信息记录，以备需要时跟踪查证。第三十一条 各部门要加强对不合格物资的管理，明确不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，避免因使用不合格物资而出现质量事故。第三十二条 物资采购中不合格物资的范围主要包括入库或现场检验验收中存在质量问题的物资、因保管不善造成损坏的物资、储存中超过保质期的物资以及用户投诉并经检验机构确认为不合格的物资等。第三十三条 对确认为不合格的物资，各部门物资部门应进行标识，单独存放，妥善保管，做好物资情况、处置和使用物资的相关记录。经评审后可让步或降级使用的不合格物资，要做好有效跟踪，制定预防措施。第五章 质量问题、事故与纠纷的处理第三十四条 物资采购质量问题、事故的处理要坚持原因未查明不放过、责任未理清不放过、整改措施未落实不放过的原则。在充分听取双方意见后，对相关责任部门、部门、人员和供应商要按照公司有关规定给予处理。第三十五条 采购物资在驻厂监造、入库检验、安装调试等过程发现的质量不合格物资采购事件为物资采购质量问题。第三十六条 物资采购质量问题在供需双方达成一致意见时，可采取退货、换货、索赔等处理。 若造成恶劣社会影响，损害公司形象的，可按照公司供应商相关管理规定采取中止、取消准入资格等处理。第六章 监督与责任第三十七条 物资管理部对各部门物资采购质量管理工作进行定期检查与考核。第三十八条 物资管理部严格执行物资采购管理制度，对物资采购质量进行有效监督。第七章 附则第三十九条 本办法由物资管理部负责解释。第四十条 本办法自下发之日起执行。二、供应商年度考核制度LHZB/QMSH3A9001-2012按照集团公司物资供应商管理办法和油田公司物资供应商管理细则要求，物资供应站每年对已核发的准入证组织一次考核评价。考评合格的，继续业务往来，未按考评不合格的，暂停交易资格。物资供应站将从每年3月1日开始组织对本年度对已准入的二级物资供应商进行考评及年审工作。具体事宜如下：一、供应商考评（一）考评范围上年准入或经年度考评合格的物资供应商。（二）考评内容对供应商从企业性质、供货业绩、质量水平、诚信经营、服务能力等方面进行综合评价。1、企业性质：分清生产、代理及经销企业；分清内、外部企业。2、销售业绩：根据合同文本，核准各厂商上年实际销售业绩。3、质量水平：对供应商质量体系认证情况、到货及使用质量等进行评价。4、诚信经营：对合同履约、交货及时性、准确性方面进行评价。5、服务能力：对供应商售后服务、应急订货保证能力等进行评价。（三）、考评方式1、物资管理部统一组织，根据物资管理部和二级部门实际业务内容，各考评部门分工负责。其中：企业性质、供货业绩、质量管理体系由物管理部考评；到货质量、使用质量、合同履约率、交货及时性、交货准确性、服务能力等由采购物业务员考评。2、各考评人员于9月31日前将本人负责考评的供应商考评汇总结果报至物资管理部，二、供应商年度考核（一）年度考核范围参加考评的供应商。（二）年度考核内容1、企业应具备资质的时效性。主要内容包括：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业产品生产或销售许可证、有关质量方面的验证资料、签约主体资格证等。2、供应商准入的产品资质是否合格、是否在招标及选商范围内。 (1)对于生产厂，需按照实际生产的产品进行细化，属于实行强制产品质量认证或生产、制造许可证等制度的产品需符合相关资质文件。(2)对于代理商，需明确所代理制造商，并按照得到其正式授权代理的产品进行细化，其代理的制造商也应为库内供应商。(3)对于经销商，按照以往主要经营的产品进行细化，属于实行特许经营制度的产品，需符合相关资质文件。3.考评分为ABC三级，占比分别为5%，15%，80%。 渤海装备辽河重工有限公司供应站物资管理部三、渤海装备辽河重工有限公司ABC分类采购物资质量管理办法类别大类产品名称范 围检验要求供方数量备注A类03钢材船用钢板合格按计划要求一级物资由总公司采购，总公司质检部门及公司质检部门、检测中心联合验收，由质量部门收集各种证书、证件；由物管中心人员负责通报计划及收集质量信息。船用钢管合格按计划要求一级物资由总公司采购，总公司质检部门及公司质检部门、检测中心联合验收，由质量部门收集各种证书、证件；由物管中心人员负责通报计划及收集质量信息。07、16油漆船用油漆合格按计划要求由供应站相关人员、质量部门、检测部门联合验收22-29设备船用主机、船用设备合格按计划及技术协议采购由质检部门、技术部门、经营部等相关人员前去考察、建造、验收，收集资料。41焊材各种焊材合格由工艺技术部及生产部门提供由供应技术部做前期调研，焊评，提供焊材数量、制定科学的焊接工艺，并作技术指导工作，B类44、52、53阀门、管道配件，密封材料船用各种阀门、弯头、垫片合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。38通用仪器仪表流量计等合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。45消防器材包括路上消防，海上消防合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。31电工材料日用电器、电缆、低压电器合格由生产部门提供计划求按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。C类51工矿配件吊车配件、其他机械设备配件合格由生产部门提供计划求按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。11木材及制品木材合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。15塑料制品塑料制品合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。14橡胶制品橡胶制品合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。42紧固件紧固件合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。6其他大类其他大类合格由生产部门提供计划按物资相关程序采购，由检测中心，物资相关人员、质检部联合验收。编制： 审核： 批准四、记 录 清 单 表号：7.5.3-01 序号记 录 名 称编号责任部门保存年限1.文件发放/收回登记表4.2.3-05物资供应站5 2.文件接收台帐4.2.3-06物资供应站5 3.资料借阅登记表4.2.3-09物资供应站54.有效文件清单4.2.3-14物资供应站35.记录清单4.2.4-01物资供应站5 6. 年 部质量目标完成情况统计表5.4.1-01物资供应站57.会议记录5.5.3-01物资供应站5 8.会议签到表5.5.3-02物资供应站59.业务联系单5.5.3-07物资供应站310.合格供方评定报告7.4.1-01物资供应部311.合格供方名录7.4.1-02物资供应部312.供货商质量记录表7.4.1-03物资供应部313.原材料入库检验申请单7.4.3-05物资供应部314.采购产品紧急放行申请单7.4.3-06物资供应部315.顾客财产登记表7.5.4-01物资供应部316.顾客财产丢失、损坏报告7.5.4-02物资供应部317.(顾客财产）拆箱申请单7.5.4-03物资供应部318.船舶顾客提供设备入库代保管清单7.5.4-04物资供应部3五、供方进行选择评价和重新进行评价的准则LHZB/QMSH3-A9-13-2012(一)供方进行选择评价和重新进行评价的准则1.供方持有法人资格的营业执照和税务登记。2.A类物资（板材、型材和焊材）、重要的配套件持有生产许可证。3.供方提供的产品应指明制造的产品标准。4.供方提供产品时必须提供材质单、质量合格证等凭证。5.供方必须按需方合同规定的交付地垫和日期按期交付。6.供饭提供的产品出现质量问题，供方必须提供服务。(二)合格供方供货业绩实施年度评价，评价结果满足下列要求：1.供方与需方必须有供货合同关系。2.供方按合同规定的要求、质量标准要求提供产品。3.供方按合同规定的交付期和交付地点预期交货。4.供方提供产品出现问题时，在24小时内提供及时服务。5.售后服务好，得到用户满意。（三）重新进行评价时间重新进行评价的时间为2年。六、合格供方评定报告1. 合格供方评定报告每2年评定一次，具体评价标准，参考供方进行选择评价和重新进行评价的准则。2. 合格供方评定报告内的内容要及时更新，有新增加的供应商要及时补充合格供方评定报告。3. 有要过期的评价报告也要及时更新。并且领导签字和日期要齐全。4. 合格供方评定报告内的厂家和要合格供方名录中的厂家对应。5. 合格供方的评定内容和评定依据、不合格项的整改要求要如实填写。此项工作要求相应的采购员给予配合，提供相应的信息。6. 合格供方评定报告的表样参见附件。七、供应商质量评价记录1. 供应商质量评价记录由库房相关人员负责填写，要求写明产品名称、规格型号、到货数量、到货时间、代收条编号、验收人、对供货商的满意度等。2. 要求库房相关人员要及时填写，随时完善，及时把供应商质量评价记录返馈给质量管理人员。3. 表格样式见附件。八、质量目标完成情况统计表（一）、质量目标完成情况统计表每年要根据质量科提供的表样和质量目标及时更新。（二）、A、B类采购产品供方质量保证能力评定率统计，供应商总数、供应商评定数目、供应商评定合格率%的统计数据，由物资管理部负责供应商管理的人员协助提供数据。（三）采购产品入库合格率统计，总批次、合格批次、采购产品入库合格率%的统计数据，由库房负责相关数据统计的人员协助提供。(四) 物料账物相符统计，抽查物料总数、抽查相符物料数、物料账物相符率%的统计数据，由库房负责相关数据统计的人员协助提供。（五）质量目标完成情况统计表每季度上报给质量科相关人员。质量目标完成情况统计表的表样参见附件。九、合格供方名录1. 合格供方名录由采购员和供应商信息管理人员配合提供对应的资料信息。2. 合格供方名录要和合同及合格供方评定报告一一对应。3. 合格供方名录每年更新一次。4. 合格供方名录的表样详见附表。十、质量考核记录表1.质量考核记录表由办公室、采购员和库管员的考核三部分组成。2.质量考核记录表每半年或者一年填写一次。3. 质量考核记录表的表样见附表。附件1：合格供方评定报告表号：7.4.1-01共 页 第 页供方宁海（香港）设备工程有限公司邮政编码地址评定时间2013-4-20电话陈玲13661708396评定方式传真配套产品铁路、水路设备配件及器材评定组组长吴强成员朱玄、马荣芬、刘世良、王建、张晓霞评定依据： 供方持有法人资格的营业执照和税务登记；供方提供的产品应指明制造的产品标准； 供方提供产品时必须提供材质单、质量合格证等凭证；供方必须按需方合同规定的交付地点和日期按期交付；供方提供的产品出现质量问题；供方必须提供服务；供方提供的产品能否满足规定的要求，有无不良的质量记录；价格是否合理；在行业是否具有竞争力能否保证交货期；能否为公司提供良好的服务。评定内容：审查企业法人的营业执照、组织机构代码、税务登记等资质、查供方对产品的技术协议是否满足、查计划供方提供的产品是否为生产需求、查合同价格是否合理，产品是否按合同规定的日期交付、查物资入库，供方是否按有关规定提供质量保证证明、查信息反馈产品能否保证要求及提供良好的售后服务。不符合项的整改要求：该公司符合质量要求评定结论：该公司几年来的供货情况看，通过再评价供方，能满足我们的要求，能够继续往来。评定组长：日期：审核批准：日期：附件2供应商质量评价记录供应商名称：盘锦金泰序号产品名称规格型号部门到货数量供货时间编号（代收条）验收人对供货商满意度备注1脚踏开关YBLT-FS1201个102012.2.280006785袁平满意2橡套软线YZ 5*25m4502012.4.60002425袁平满意3橡套软线YZ 3*50+1*16m5002012.4.60002425袁平满意4橡套软线YZ 3*16+1*10m6002012.4.60002425袁平满意5电焊软线YH95mm2米2002012.5.240001691袁平满意6铜端子185mm2个162012.5.310001694袁平满意7铜端子150mm2个322012.5.310001694袁平满意8电焊软线YH50mm2m2002012.6.70006703袁平满意9手电筒Q5 神火只32012.6.280006706袁平满意10漏电开关 单按个502012.6.280006706袁平满意11快速接头个202012.6.280006706袁平满意12断线钳只12012.6.280006704袁平满意13橡套软线YZ 8*2.5mm2M1502012.6.280006704袁平满意14线路用金具 铜开口接线端子50A件1002012.6.280006708袁平满意附件3*年供应站质量目标完成情况统计表表号：5.4.1-01供应站质量目标1、 A、B类采购产品供方质量保证能力评定率达100%；2、 采购产品入库合格率100%；3、 物料账物相符率95%。月份A、B类采购产品供方质量保证能力评定率统计采购产品入库合格率统计物料账物相符统计供应商总数供应商评定数目供应商评定合格率%总批次合格批次采购产品入库合格率%抽查物料总数抽查相符物料数物料账物相符率%123456789101112合计统计分析统计： 审核： 日期：附件4合格供方名录表号：7.4.1-02渤海装备辽河重工有限公司物资供应站填写人: 编号业务员供方名录法人代表企业性质注册资金（万元）产品名称联系人及电话12345678910111213141516171819202122232425262728 附件5质量考核记录表表格编号：LHZB/QMSH3A9001-2013考核对象考核标准考核不合格记录被考核人签名办公室1)保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。发现一次扣10元。2)所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣20元。3)在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。发现一次扣5元。4)做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣1020元。采购员1)严格按生产部填写的采购申请单上的名称、规格等要求采购原辅料，不清楚的应向申报人问清楚，避免错买。如不清楚也不过问的，追究采购人的责任。2)熟悉掌握原材料规格及价格，随时掌握市场行情，尽量降低成本，节约费用。如无客观因素，如采购原辅料不及时，影响了地板生产，给公司造成不良影响的，一次扣责任人50元。3)严格按公司采购管理程序进行采购，发现无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购等等不当做法，每次扣200-500元，并追究因此造成的经济损失。库管员1)认真做好原辅料入库、发放登记，做到准确无误，出现差错一次扣当月工资20元。2)未经检验合格的原辅料不得入库，发现一次扣10-50元，并追究因此造成的经济损失。3)发材料配件时，要反复核对名称、规格型号，做好发料原始记录，便于质量追踪，无原始记录的扣责任人10元。4)做好原辅材料的保管清查工作，若因工作失误造成损坏、变质或遗失的，扣50元并追究因此造成的经济损失。考核人： 日期：渤海装备辽河重工有限公司物资采购质量管理制度（陆装部分）质量指标完成情况统计报表1.质量指标完成情况统计报表每个月上报一次2.统计数据从相关人员处获得。3.填报人和主管领导的签字要手签版。附件1.渤海装备辽河重工有限公司质量指标完成情况统计报表填报部门：物资供应站填报时间：主导产品质量指标完成情况指标名称计算部门计划本月情况本年累计备注指标报告期本月实际子项母项年初至本月止累计子项母项采购产品质量合格率%月99100%13766 13766 采购质量合格率=（采购质量合格批次/采购总批次）100%采购供方受控率%月100100%9696采购供方受控率=（受控的采购供方数量/采购供方总数量）100%采购产品入库合格率%月100100%5880 5880 100%13766 13766 采购产品入库合格率=（入库采购产品合格批次/入库采购产品总批次）100%；填报人（手签）：主管领导（手签）：THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑