月度工作计划及总结PPT.ppt

月度工作总结及计划2011年5月l一、4月份工作总结l1、销售情况总结l2、人员情况总结l3、存在问题总结l二、5月份工作计划l1、5月销售任务分解l2、5月重点工作计划目目 录录1 1、销售情况总结、销售情况总结l 4月份，直营店铺任务完成率为93.81%(不包括新开店铺)，前三名区域分别是贺州，百色，防城，后三名是河池，贵港，南宁区，单店方面南宁大店完成情况不理想，只有65%，对区域及公司整体任务完成率产生较大影响。另外贵港区域没有一家店铺达成目标，整体达成率也低于80%，其区域营运管理水平迫切需要提升，值得注意的是河池区本月完成情况偏低，区域负责人也需要引起高度重视。完成率完成率店店铺数量数量百分比百分比80%以下以下1723%80%100%2230%100%以上以上3447%4月份公司直营新增店铺3家，分别位于桂平，河池和桂林，4月份分别进行特卖活动，共实现销售近48万，其中桂林二店特卖超过30万，仅次于南宁大店。4月份公司销售规模低于10万的店铺共有43家，占比59%，低于5万的有13家，占比18%，以上数据说明目前店铺质量还有很大提升空间。1 1、销售情况总结、销售情况总结大区片区完成率环比增幅同比增幅桂东玉林87.40%56.35%63.46%北流90.15%51.81%198.83%贵港70.35%39.90%80.16%桂南防城114.49%88.11%281.85%钦州107.65%67.49%87.03%桂西河池80.81%37.15%6.66%百色120.26%78.81%525.46%桂北桂林82.92%59.81%-6.56%贺州126.89%104.39%#DIV/0!梧州95.86%56.94%977.75%柳州龙城94.66%48.08%59.03%时代105.03%74.82%19.82%柳江95.87%60.72%24.73%南宁 民生69.58%42.57%-33.10%邕城110.49%85.75%121.47%合计93.81%61.27%63.09%1 1、销售情况总结、销售情况总结l 2011年4月销售环比3月增幅为61%，与2010年3、4月环比增幅有较大提升，但其主要原因在于春节时间差导致。23月份直营销售同比去年出现下降，4月份总体完成率为94%,同比去年增长63%。l2、人员情况总结岗位位编制制在在编缺缺编文文员110数据分析数据分析员110区域区域经理理633区域主管区域主管15123培培训专员532合合计28208 4月份办公室新增加数据分析员一名,培训专员离职1人,目前直营部编制缺口还有8人,主要是区域主管，区域经理及零售支援部培训专员等岗位缺口较大,现有部分人员当中由于时间仓促,部分新进员工和新提升区域主管,欠缺相应培训及店铺营运管理工作经验,不能承受较大工作压力,需要加大培训力度,提升专业技能.办公室大区大区片区片区人人员编制制在在编缺缺编桂桂东玉林玉林505043437 7 北流北流454536369 9 贵港港4747323215 15 桂南桂南防城防城282822226 6 钦州州424238384 4 桂西桂西河池河池3232202012 12 百色百色303027273 3 桂北桂北桂林桂林383833335 5 贺州州22222323-1-1 梧州梧州35353737-2-2 柳州柳州龙城城404036364 4 时代代353534341 1 柳江柳江212118183 3 南宁南宁 民生民生5454393915 15 邕城邕城414134347 7 合合计56056047247288 88 2 2、人员情况总结、人员情况总结店铺2 2、人员情况总结、人员情况总结l 截止4月底,店铺员工为472人,缺编88人,缺编率超过15%,尤其是贵港,北流,河池,民生等区域,其原因一是由于新开店铺原因(贵港,河池),二是由于当地管理上的问题导致离职率过高(北流),在现有员工当中,新员工所占比例也非常大,其中实习导购和初级导购所占比例合计接近6成.l 店铺人员数量和质量问题都对4月份店铺销售产生了直接影响,后期要加强招聘和培训相应工作.级别人数实习导购81初级导购194中级导购110高级导购18店铺助理41初级店长23合计4673 3、存在问题总结、存在问题总结lA.对于本月重点店铺终端形象提升计划（晨会周，服务周，陈列维护周，人员形象周）,各区域及终端执行效果不理想lB.第一轮神秘顾客自检得分情况不理想失分主要在于人员方面及店铺硬件方面，其次在于检核人员对lC.本月下旬公司进行了第一次店铺员工竞聘,从竞聘情况来分析，当前直营店铺店长，店助等层级员工普遍综合能力偏低，而且店铺员工层级结构存在问题，中高级导购比例需要提升。lD.与总部老师在工作配合方面默契有待加强,工作衔接不够紧密.lE.店铺存在硬件问题较多,还没有能够得到很快解决.lF.商品部对店铺货品规划指导工作还有待提升.lG.直营，商品及零售支援部等部门间的沟通配合还有待加强。节前货品发放时间过于仓促,对店铺人员的相关培训工作时间安排上也不够细致.二、5月份工作计划l1、5月销售任务分解大区大区片区片区百分比百分比桂桂东玉林玉林6.5%6.5%北流北流5.1%5.1%贵港港5.5%5.5%桂南桂南防城防城5.5%5.5%钦州州10.1%10.1%桂西桂西河池河池5.6%5.6%百色百色6.4%6.4%桂北桂北桂林桂林7.7%7.7%贺州州5.0%5.0%梧州梧州6.9%6.9%柳州柳州龙城城6.6%6.6%时代代6.9%6.9%柳江柳江4.1%4.1%南宁南宁 民生民生11.7%11.7%邕城邕城6.3%6.3%合合计100%100%2 25 5月份工作计划月份工作计划l一、加强部门和店铺缺编人员的招聘和调整工作，l 1.一是根据4月份竞聘结果，结合招聘情况，在5月中旬落实部门缺岗人员名单，对部分区域主管及其它部门人员进行调整，根据“能者上，平者让，庸者下”的原则，对一些不配合公司工作，自身心态不端正，长期不能完成公司任务指标的人员进行辞退或换岗。l 2.借店铺薪资方案调整之机，完善并稳定现有店铺管理层结构，同时零售支援部的培训工作要加强，对店员的分级培训要全面铺开，同时做好店员晋级的考核表，并组织好本月店员晋级考试工作l二、做好第二轮神秘顾客自检工作。严格按检测标准对直营店铺进行自检，对发现问题要在最短时间内改正，同时按检测结果执行相应奖惩方案。l号完成第二轮神秘顾客自检工作l.日前根据奖惩方案对店铺及相关人员落实奖惩措施l三、对店铺货品进行调整，对店铺货品级别进行重新规划，同时准备好5月下旬新的促销方案l四、做好新开店铺（容县小店，桂林中山二店）开店工作，同时做好桂平三店，贵港凤凰店的开业庆典工作2 25 5月份工作计划月份工作计划l五、提升区管及店铺营运管理水平l.对现有区管及店铺的相关营运流程进行重新整理，制定和落实区管及店铺营运手册，对区管及店铺营运管理工作进行标准化，表格化，提升直营店铺营运管理水平l.对部门内部各岗位工作职责进行明确和细化，对相关人员专业能力要进行培训和提升。l.重点跟进本月店铺日志推广及陈列小帮手培训工作l六、部门间的配合力度要加强，工作流程要进一步细化，直营部，零售支援部，商品部等部门人员之间工作要互相支持，互相监督，部门间的会议，报表要形成制度lTHE END!