人力资源薪酬成本预算.docx

2012年人力资源薪酬成本预算一、本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成本预算时，主要针对人力资源薪酬福利成本进行分析。人力资源管理成本构成一览表项目名称包含子项目人力资源薪酬福利成本员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、绩效考核奖金、各类福利费、节假日礼品补贴等人力资源开发管理成本招聘成本、培训成本等二、2012年公司人力资源薪酬福利成本的增加人力资源薪酬福利成本调整内容薪资成本增加2011年工资产值比为11.24%，2012年预期控制在9.5%-10%之间，预计整体增加工资成本合计960-1300万元，具体人员分类预计见表一；1、 对于行政管理人员原则上不考虑晋升，工资总额的调整主要通过绩效考核来调控，对于2012年公司整体目标5.6亿，将还会在人员方面有所需求，我们将本着尽可能利用现有人员，减少新增岗位的原则，力求在控制人员总量的基础上增加人员收入；2、 生产一线人员随着产值的增长其人员和工资都将会有所增加，今年会着重加大现有人员的稳定性建设，减少流动性，以减少生产人员工资成本的培训方面的投入；3、 销售人员的工资也将依照政策有比例的调整增加。其中：部门绩效考核增加2012年将在2011年基础上对于所有部门展开部门绩效的指标考核，同时对于行政部门、生产管理人员等这也将是本年度工资总额增加的主要手段，预计2012年部门绩效总额将在100万元左右。其中：个人绩效考核增加1、2012年针对个人绩效这一方面要加大员工岗位职责适应性、职责内岗位职责执行情况的考核，对于各岗位人员工作失职、造成损失、未落实或部分未落实职责、职责不到位等要予以考核，其考核额应结合工作损失，同时对于部门负责人要予以连带；2、同时对于人员工作执行力、工作效率、责任心及日常领导布置工作的完成情况予以考核；3、在个人绩效奖励方面将取消以往一些为鼓励工作能动性的一些考核，因为此类项目本应是工作职责范围内的，重点对于项目争取、为公司创利、节约等方面加大考核奖励，鼓励小改小革，让员工多提合理化建议4、2012年预计个人绩效奖励总额20-30万元福利成本增加根据国家多年来福利保险政策和基数持续上涨的影响，今年公司各类人员福利保险成本仍然会有所增加，预计平均基数调整在20%左右，同时由于人员增加，新增保险人数也会持续增加，整体预计2012年公司员工各项保险预计较2011年增加150-180万元总体成本增加1150-1450万元之间表一人员性质20111年工资总额2011年产值工资产值比2012年计划产值2012预计工资额2012年预计工资产值比预计增加额行政管理198288333880000005.11%560000000221470383.96%2318204一线计件164419554.24%223155923.99%5873636销售人员67421061.74%81158461.45%1373740总计4301289511%525784779.4%9565582表二部门 工资总额劳动生产率工资产值比2011年产值2012目标产值2012较2011产值增加比例当前工资额模拟（不增加）浮动系数预计2012工资总额增加额2012预计工资产值比泵公司6086784.28 42.98 7.86%77470000 110000000 41.99%65851001.279021201815335.72 7.1837%财务部 863350.98 1108.57 0.22%388000000 560000000 44.33%107250011072500209149.02 0.1915%物资管理部 1044473.76 791.84 0.27%388000000 560000000 44.33%123600011236000191526.24 0.2207%核电办 338279.80 5542.86 0.09%388000000 560000000 44.33%380900138090042620.20 0.0680%集团技术部 381699.20 346.43 0.10%388000000 560000000 44.33%419600141960037900.80 0.0749%信息化管理部（计算机室）215248.70 5542.86 0.06%388000000 560000000 44.33%231000123100015751.30 0.0413%锦达密封厂 13413938.60 63.40 6.18%217090000 330000000 52.01%151105001.2181326004718661.40 5.4947%市场部 7966802.17 239.51 2.05%388000000 560000000 44.33%86499001.1599473851980582.83 1.7763%精铸厂 2779545.10 27.04 12.02%23120000 45000000 94.64%28857001.23462840683294.90 7.6952%联轴器厂 2675459.92 24.40 13.38%20000000 20000000 0.00%280000012800000124540.08 14.0000%螺杆动力机厂 1358624.55 14.09 36.72%3700000 67000000 1710.81%1554500231090001750375.45 4.6403%人力资源部 262550.93 4311.11 0.07%388000000 560000000 44.33%278000127800015449.07 0.0496%设备科 526771.79 1940.00 0.14%388000000 560000000 44.33%539700153970012928.21 0.0964%质管部 1372202.85 646.67 0.35%388000000 560000000 44.33%16079001.11768690396487.15 0.3158%行政部（原办公室） 2017715.10 461.90 0.52%388000000 560000000 44.33%280230012802300784584.90 0.5004%元亨酒业 524597.27 1847.62 0.14%388000000 560000000 44.33%53220015322007602.73 0.0950%其他（文化公司、外聘专家等）1786850.00 0.46%388000000 560000000 44.33%1786850.00 117868500.00 0.3191%总计43614895.00 27.36 11.24%388000000 560000000 44.33%484726505640168512786790.00 10.0717%