主要经济指标分解及考核办法.doc

##年主要经济指标分解及考核办法

所属各部门：
为保证实现总公司给我公司下达的质量目标和经营目标，按照总公司质量管理体系要求，结合我公司 年实际工作情况，特制订 年主要经济指标分解及考核办法，望各部门、相关责任人认真执行，并依据本办法对自身责任范围内的目标进行分解。
一、收入目标：
1、全年收入（单位：万元）：
序号
部 门
年收入指标（万元）
年利润指标（万元）
责 任 人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合 计

二、质量目标：
1、厂区安全指标：
责任人：
重伤率：≦0.04％
死亡事故：0起
火灾事故：0起
2、行车安全指标：
责任人：
肇事频率≦3.89次/百万车公里
肇事受伤率≦3.45人/百万车公里
肇事死亡率≦0.45人/百万车公里
肇事经济损失率≦1.8万元/百万车公里
3、车辆技术指标：
责任人：
车辆完好率≧90％
二级维护执行率≧90％
公营车油料消耗≦定额
公营车轮胎消耗≧定额
三、考核办法：
行车安全指标：半年考核一次；
收入目标、利润指标年终考核（以利润指标为主）。
利润=经营收入-经营成本-直接费用-税费
##分公司利润计算方法：运输收入-运输支出（公营车算直接费用）-分公司各项开支（如工资、补贴、水电费、招待费、办公用品及耗材开支等）-利息（无公司贷款不计）-税费 备注：以上项目下同
##分公司利润计算方法：利润=经营收入-经营支出-公营车直接费用-分公司各项开支（含自用车折旧、费用）-利息-税费
##分公司利润计算方法：利润=经营收入-经营支出-参运公营车直接费用-分公司各项开支（含调车费用、自用车费用）-利息-税费
##分公司利润建设方法：利润=经营收入-经营支出-公营车直接费用-分公司各项开支-利息-税费
##分公司利润计算方法：利润=运输收入-运输支出-分公司各项开支-利息-税费
##分公司利润计算方法：利润=经营收入-经营支出-分公司各项开支-利息-税费
仓储科利润计算方法：利润=经营收入-业务费用-折旧-人员工资-水电费
服务中心利润计算方法：利润=经营收入-人员工资-水电费

顾客满意度指标：每季度考核一次（其中货损货差指标每月考核一次）；
其它指标：按月考核
行车安全方面发生重大事故，扣责任人当月岗位工资；其他指标每一项不达标，扣责任人岗位工资的20％。
考核细则：

##公司
年 月 日

3