ISO14000环境质量.doc

环境管理体系手册
（依据ISO14001-2004）

编号：JX-EM-2015-00

受控状态：

分发号：

西安聚翔电子科技有限公司

管理手册目录
0.1手册发布令 …………………………………………………………………………………01
0.2管理者代表任命书………………………………………………………………………02
0.3环境方针……………………………………………………………………………………03
0.4环境目标……………………………………………………………………………………04
0.5公司简介 ……………………………………………………………………………………05
0.6环境管理手册的控制……………………………………………………………………06
1.目的和适用范围……………………………………………………………………………07
2.引用标准……………………………………………………………………………………08
3.术语定义……………………………………………………………………………………09
4.环境管理体系…………………………………………………………………………10
4.1总要求………………………………………………………………………………………10 4.2环境方针……………………………………………………………………………………10 4.3.1环境因素………………………………………………………………………………13
4.3.2 法律法规和其他要求…………………………………………………………………15
4.3.3目标和指标………………………………………………………………………………17
4.3.4环境管理方案 ……………………………………………………………………………19
4.4.1组织机构和职责…………………………………………………………………………22
4.4.2培训意识与能力…………………………………………………………………………32
4.4.3信息交流与协商………………………………………………………………………34 4.4.4环境管理体系文件………………………………………………………………36
4.4.5文件控制…………………………………………………………………………………39
4.4.6运行控制…………………………………………………………………………………41
4.4.7应急准备与响应…………………………………………………………………………43 4.5.1监测与测量………………………………………………………………………………45
4.5.2事故、事件、不符合纠正预防………………………………………………………47
4.5.3法律法规一致性评审……………………………………………………………49 4.5.4记录控制……………………………………………………………………………51
4.5.5内部审核………………………………………………………………………… 53 4.6管理评审 …………………………………………………………………………………55

西安聚翔电子科技有限公司
环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2015
第0版
批 准
最高管理者：
公 布 部 门
质量部
手册发布令
公 布 日
2015年3月2日

手册发布令
公司管理体系推进组编制的环境管理体系手册，符合ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南。
本手册阐明了公司环境管理方针，环境管理目标，各职能岗位在环境管理方面的职责和权力，是指导公司实施环境管理的纲领性文件和行动准则。全体员工均应严格遵守文件要求，各级职能岗位必须尽职尽责，认真执行环境管理体系手册及相关文件的要求。
本手册的支持性文件环境管理体系程序文件，授权管理者代表签署发布，与本手册一并实施。

决定：本手册自 2015年3月 2日发布
自2015年3月 10日实施。

总 经 理（签字）刘新军
2015年 3月 2 日

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西安聚翔电子科技有限公司
环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2015
第0版
批 准
最高管理者
公 布 部 门
质量部
管理者代表任命书
公 布 日
2015年3月2日

任 命 书
为确立环境管理体系在企业中的地位和确保环境管理体系的有效运行特任命公司经理王欢 为环境管理者代表。
环境管理者代表主要履行以下职责：
（1）负责本公司环境管理体系的建立运行;
（2）负责环境管理手册、程序文件等的组织起草、修改和审定;
（3）负责本公司环境管理体系认证全过程的组织领导工作;
（4）负责组织内部环境管理体系的内部审核及奖惩;
（5）负责环境管理体系的相关方和企业内部各主管部门的协调。
（6）向最高管理者报告环境管理体系的业绩，提出改进建议。

总 经 理 刘新军

2015年 3 月2 日

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西安聚翔电子科技有限公司
环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
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最高管理者
公 布 部 门
质量部
环境方针

公 布 日
2015年3月2日

环境方针

本公司向全世界客户提供电子的生产、活动和服务中，致力于不断改善环境行为，保护全体员工的安全与健康，严格遵循法律法规要求，全方位控制环境污染，努力提高员工的环境意识，并郑重承诺：
一个核心：环境是人类赖以生存的基础，时刻把保护环境、保护员工 健康作为工作的
核心。
两个承诺：诚信经营，遵守国家法律、法规和其他要求。
不断提高员工的环境意识。
三个方面：建立、健全管理体系，并保持其有效性。
采取有效措施，防止环境污染
开发新技术、新工艺，控制和消除环境因素。
宗旨： 契而不舍、 持续改进，永做领先的绿色制造企业。

本方针传达到全体员工知晓，主动向相关方提供。

总 经 理 刘新军
2015年 3 月 2 日

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西安聚翔电子科技有限公司
环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2015
第0版
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最高管理者
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质量部
环境目标
公 布 日
2015年3月2日

环境目标：
火灾事故 0
废荧光灯管合理处置率 100％
防治污染，保护环境；提高资源、能源的充分利用，实现绿色产品。

总 经 理 刘新军

2015年 3 月 2 日

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2015.3.2

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北京久泰盛业电子技术有限公司
环境管理体系文件
管 理 号
JT-EM-2012
第0版
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最高管理者
公 布 部 门
质量部
公司简介
公 布 日
2012年9月1日

企业概况与环境概况：
西安聚翔电子科技有限公司是生产、加工电子产品的专业公司，现有员工20余人，厂房面积约1800平方米。
公司主要从事电子产品的生产及加工，产品广泛用于通信、低压电器、音视频等很多领域，我们公司已和索爱、瑞声等多家合资公司建立了长期稳定的合作关系，并不断配合这些公司研发新的产品。经过共同努力，我公司为其加工的产品已经大部分替代了进口。
多年来公司高度重视环境保护，先后对厂房进行环境治理和改善作业环境，取得了明显效果，车间空气指标和污染物排放指标均符合国家标准。
公司全称：西安聚翔电子科技有限公司
法人代表：孟楠
总经理： 刘新军
联系电话：[phone] 联系人：王欢
传真：[phone] 邮编：710032
地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4955号大普工业园5号楼3-4层

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环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
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最高管理者
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质量部
环境管理手册的控制
公 布 日
2015年3月2日

1 环境管理手册的批准颁布：
1.1环境管理手册由管理者代表审核，总经理批准颁布;
2环境管理手册的编写、修订：
2.1环境手册每年在管理评审会议时，定期评审。管理体系内部审核及运行中发现不适宜应对不适宜章节或条款做局部修订;
2.2公司组织机构或客观环境发生重大工艺变化、组织机构变化、新发布环境法律法规、第三方审核、相关方要求时，环境管理手册应进行一次适应性修订或换版;
3 环境管理手册的发放：
3.1质量部负责环境管理手册的标识并发布各相关部门；
3.2 进行换版时，原版本作废;
4 环境管理手册的管理使用规定：
4.1 公司高级管理人员、技术人员、管理人员和员工的环境管理手册的培训，按照《培训实施程序》执行;
4.2 使用环境管理体系手册的部门管理应妥善保存，不得遗失、损坏、私自涂改、转借、复印、扫描。不得私自转移保管人。使用中按照《文件和资料管理程序》执行;
4.3最高管理者批准的手册原件，修订版、换版原件由质量部保存。

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环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
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最高管理者
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质量部
目的和适用范围
公 布 日
2015年3月2日

1.目的和适用范围：
1.1 目的：
为确保公司按照ISO14001：2004 环境管理体系 要求，建立并保持环境管理体系；阐明公司的环境方针，制定环境目标和指标，明确环境管理组织机构和职责；实现环境管理体系文件化与可证实性，向相关方宣传公司的环境管理绩效；为公司环境管理提供指南，实现污染预防、事故预防和持续改进。
1.2 适用范围：
1.2.1 本手册是公司环境管理的纲领性文件，适用于公司产品、服务和活动的全过程;
1.2.2 本手册是公司环境管理体系内部审核和第三方对公司环境管理体系认证审核的依据;
1.2.3 本手册是公司向全体员工和相关方交流，展示公司环境保护、控制职业危害、保护员工环境的纲领性文件。

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环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
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最高管理者
公 布 部 门
质量部
引用标准
公 布 日
2015年3月2日

1.3本手册编制依据：
1.3.1 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系-要求及使用指南

2引用标准与术语：
2.1引用标准： 2.1.1 ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南;

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西安聚翔电子科技有限公司
环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
批 准
最高管理者
公 布 部 门
质量部
术语和定义
公 布 日
2015年3月2日

3术语和定义：
3.1 采用ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南中的术语和定义;

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环境管理体系文件
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
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最高管理者
公 布 部 门
质量部
环境管理体系要求

公 布 日
2015年3月2日
4.1 总要求：

4.2 环境方针：
1 总则：

公司根据ISO14001：2004环境管理体系要求建立一个覆盖全部17个要素的系统化、文件化的环境管理体系，通过制定环境方针、目标和指标，经策划识别环境因素、确认法律法规和其他要求、实施与运行、检查与纠正措施、内部审核、管理评审等程序的实施，保持体系的有效运行，形成一个动态的PDCA循环过程，实现对环境管理。通过记录证实环境绩效的持续改进。
公司建立实施并保持环境管理体系的覆盖范围包括主产品的生产、活动和服务的所涉及的所有主管部门、生产车间、及为其服务的支持部门。
公司建立的环境管理体系与其他管理体系相辅相成，这些管理体系的结合，以实现公司环境目标和经济目标。

环境方针，是公司环境管理活动的意图与原则，是公司承诺环境责任和义务的公开声明，是总经理支持环境保护的可见性证据；是公司对污染预防、持续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺，并为环境目标和指标的制定提供框架。环境方针应被全体员工理解并必须遵守的行为准则。

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名 称
4.2 环境方针
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
2 职责：

3 控制要求

2.1 总经理负责制定、颁布环境方针;
2.2 管理者代表负责环境方针的实施管理;
2.3 各部门负责环境方针的贯彻执行。

3.1 环境方针由总经理制定。
3.2 制定依据：
3.2.1 ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南
3.2.2国家有关的环境法律、法规及其他要求;
3.2.3公司环境管理现状;
3.2.4公司活动、产品和服务中的重要环境因素;
3.2.5公司现行的管理和总体规划;
3.2.6相关方的合理要求。
3.3方针的内容：
3.3.1适合于公司的环境管理特点;
3.3.2对持续改进和污染预防做出承诺；
3.3.3对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺；
3.3.4为建立和评审环境目标和指标提供框架；
3.3.5形成文件，付诸实施，予以保持并传达到全体员工；使组织的每个员工和为公司服务的相关方员工都知道并理解；
3.3.6可为公众所获取。

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名 称
4.2 环境方针
管 理 号
JX-EM-2012
第0版

4相关文件

3.4 环境方针的实施：
3.4.1管理者代表根据环境方针，建立并保持环境管理体系，制定环境目标、指标和管理方案，实现公司的承诺；
3.4.2环境方针纳入全员培训内容，使员工充分理解并执行；
3.4.3环境方针要主动传达到相关方。
3.5 评审和修订：
3.5.1环境管理评审时，对环境方针的适宜性予以评价；
3.5.2当制定依据发生较大变化时，应及时对环境方针进行评审；
3.5.3评审结果确认需要修订时，由总经理批准修订；
3.5.4评审修订的环境方针，公众可重新获取，原方针不予收回。

4.1 环境方针

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名 称
4.3 规划：（策划）
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
4.3 规划：（策划）
4.3.1 环境因素的策划：
1 总则：

2 职责：

3 控制要求：

建立并保持环境因素识别、评价程序。对已列入公司规划的产品、服务的环境因素，以及可能控制或可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以便对重要环境因素加以控制。

2.1管理者代表负责重要环境因素的审核批准；
2.2质量部负责建立和保持环境因素识别、评价程序，并负责环境因素汇总、评价及更新的工作；
2.3各部门负责本部门环境因素的识别、确定和更新工作。

3.1根据标准要求公司建立并保持《环境因素识别与评价程序》；
3.1.1应覆盖公司产品、活动及服务（包括新开发项目）的全过程；
3.1.2应考虑各部门的所有活动、产品、设备，以及相关方的活动及要求；
3.1.3应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，七种类别。

3.2环境因素的评价依据：
3.2.1有关的环境法律、法规及其他要求；
3.2.2公司有关环境管理状况及历史记录；
3.2.3相关方利益。

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页 号
14/56
名 称
4.3 规划：（策划）
管 理 号
JX-EM-2012
第0版

4 相关文件：

3.3环境因素评价方法：
3.3.1是非判断法；
3.3.2综合打分法；

3.4环境因素的更新：
3.4.1公司的活动、产品（设备）和服务发生变化时；
3.4.2环境法律、法规及其他要求发生变化时；
3.4.3环境管理评审要求。

3.5公司范围内环境因素的识别和辨识、并进行定期评价，确定重要环境因素。

4.1《环境因素识别与评价程序》；
4.2环境因素清单；
4.3重要环境因素清单；

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名 称
4.3.2 法律法规与其他要求：
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
4.3.2 法律法规与其他要求
1 总则：

2 职责：

3 控制要求

建立并保持《法律、法规获取与识别程序》，确定适用于公司的环境法律、法规及其他要求，使公司活动、产品和服务符合法律、法规及其他要求。

2.1质量部负责获取、识别和更新适用于公司活动、产品（设备）和服务中的环境法律、法规和其他要求；
2.2相关部门接收到的环境法律、法规和其他要求及时传递到质量部。

3.1获取内容：
3.1.1法律：全国人大颁布的有关环境法律；如：宪法、刑法、环境保护法；
3.1.2法规：国务院和地方人大颁布的有关环境的条例和实施细则；
3.1.3规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；
3.1.4标准：国家和地方颁布的环境标准；
3.1.5国际公约：我国参与签署的相关国际公约；
3.1.6其他要求：各级政府有关环境方面的规范文件，地方有关的环境要求，相关行业的要求，非法律性文件和通知等。
3.2获取渠道：
3.2.1上级有关部门；
3.2.2专业报纸、杂志、互联网及有关出版社；
3.3识别与更新：
3.3.1质量部对获取的法律、法规和其他要求识别其适用性，编制清单；

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页 号
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名 称
4.3.2 法律法规与其他要求：
管 理 号
JX-EM-2012
第0版

4 相关文件：

3.3.2当现行的有关法律、法规和其他要求发生变化时，质量部及时更新。
3.3.3各部门执行的法律、法规及其他要求应是现行版本。
3.4定期对遵守法律法规和执行情况进行评审，评审执行《法规和其他要求一致性评审程序》。

4.1《法律、法规获取与识别程序》
4.2《法规和其他要求一致性评审程序》

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17/56
名 称
4.3.3目标和指标：
管 理 号
JX-EM-2012
第0版
1 总则：

2 职责：

3.控制要求：

根据环境方针，制定环境目标和指标，对评价出的重要环境因素进行有效控制，将目标指标细化、分解落实，通过对环境目标和指标的不断更新，实现对环境污染的持续改进。

2.1总经理负责批准环境目标和指标；
2.2管理者代表负责审核环境目标和指标；
2.3人事行政部负责组织相关部门制定、修改环境目标和指标，并对实施情况进行检查；
2.4各部门负责对分解环境目标指标组织实施。
3.1制定依据：
3.3.1.依据本公司的环境方针确定的框架，确定目标指标;
3.3.2.制订目标指标应考虑控制重要环境因素；
3.3.3.符合法律法规的要求以及相关方的期望;
3.3.4.本公司经营管理、技术的先进性、经济的可行性、市场的竞争等。
3.2目标指标的制定、实施，修订：
3.2.1. 人事行政部负责目标指标的文件起草、修订、汇总，确保能实现和可操作性；
3.2.2目标指标由人事行政部报管理者代表审核，最高管理者批准;
3.2.3目标指标的责任单位制定实现目标指标的分解计划，并负责实施；
3.2.4根据目标指标计划实现时间，人事行政部负责检查，监督目标指标的实施;

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18/56
名 称
4.3.3目标和指标：
管 理 号
JX-EM-2012
第0版

4.目标指标的评审：

5.相关文件：

3.2.5目标指标应尽可能量化;
3.2.6目标指标的相关部门定期文字形式向人事行政部汇报完成进度，人事行政部及时向管理者代表汇报。
3.2.6目标指标的执行部门发现实现困难，或工艺发生重大变化，重要环境因素发生变化，生产经营发生变化及时提出修订目标指标的申请，报人事行政部。
3.2.7人事行政部根据日常监督检查和执行部门上报修订建议，向管理者代表提出修订目标指标的建议。管理者代表审核，最高管理者批准。
3.2.8年终人事行政部在制定下一年度总体计划时，组织起草下一年的目标指标；

4.1公司在召开管理评审时对目标指标进行评审；
4.1人事行政部根据检查监督情况，发现目标指标实现困难，必要时向管理者代表提出进行评审，最高管理者组织对目标指标的评审。
4.2 定期评审与临时评审导致目标指标需要修订，人事行政部和执行部门共同确定修改建议报管理者代表审定，最高管理者批准。
4.3执行部门按批准的目标指标执行。人事行政部按修订的目标指标检查。

5.1目标指标、环境管理方案一览表

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名 称
4.3.4环境管理方案
管 理 号
JX-EM-2015
第0版
4.3.4环境管理方案
1 总则：

2 职责：

3 控制要求：

为保证环境目标和指标的实现，制定环境管理方案，明确职责、方法和时间进度。通过实施，控制重要环境因素，持续改进环境。

2.1总经理负责批准环境管理方案；
2.2管理者代表负责审核环境管理方案；
2.3人事行政部负责组织编制环境管理方案，并对实施情况进行检查；
2.4环境目标指标的责任部门负责制定、实施环境管理方案；

3.1环境管理方案应考虑的内容：
3.1.1依据环境目标指标，制定管理方案，明确实现的目标指标;
3.1.2要有具体的技术措施、组织措施、管理措施，具有可行性，可操作性;
3.1.3明确进度要求和实现的时间表;
3.1.4落实确定责任部门和责任人;
3.1.5方案实施所需经费的保证。
3.2环境管理方案的制定、修订：
3.2.1管理方案根据目标指标确定，由目标指标的责任部门起草管理方案，人事行政部汇总、编制。管者代表审核，最高管理者批准；

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20/56
名 称
4.3.4环境管理方案
管 理 号
JX-EM-2015
第0版

3.2.2相关部门制定本部门环境管理细化方案、实施计划；由本部门负责人批准。报人事行政部备案；
3.2.3目标指标的责任部门因公司产品、服务、活动变化，实现目标指标困难时，在对目标指标修订的同时相应对环境管理方案提出修订申请，报人事行政部；
3.2.4人事行政部根据组织内外部变化和责任部门的要求，及时修订环境管理方案；
3.2.5管理评审、内审、外部审核提出管理方案修订要求时，由人事行政部与责任部门共同修订，以保证方案持续适用性；
3.2.6修订后的环境管理方案经管理者代表审核，最高管理者批准，人事行政部下达，目标指标责任部门实施；
3.3环境管理方案的实施与监督：
3.3.1责任部门应视需要制定实施环境管理方案的具体计划，并对实施情况进行自查；；
3.3.2人事行政部对环境管理方案的实施情况按《监视与测量仪器控制程序》进行检查，并将检查结果向管理者代表报告；
3.3.3环境管理方案必须按期完成。项目性的管理方案责任部门组织相关部门进行验收，并将验收结果报人事行政部；
3.3.4不能按期完成的项目性的管理方案，责任部门应书面报告人事行政部，人事行政部报管理者代表，管理者代表批准调整；
3.3.5人事行政部检查发现实现项目性的管理方案进度不能按期完成，应下达“不符合项报告”，书面通知责任部门，督促按期完成。

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页 号
21/56
名 称
4.3.4环境管理方案
管 理 号
JX-EM-2015
第0版

4.相关文件：

3.4管理方案的评审：
3.4.1公司应定期对环境管理方案进行评审；
3.4.2责任部门实现管理方案发生困难，及时提出修订申请，人事行政部应向管理者代表建议，在对环境、职业健康安全管理方案进行评审；
3.4.3临时评审与定期评审导致环境管理方案修订，执行部门应按评审结果的要求执行，组织修订。修订后的方案报人事行政部，人事行政部报管理者代表审核，最高管理者批准，责任部门负责实施；
3.4.4人事行政部按修订后的管理方案检查。

4.1《监视与测量仪器控制程序》；
4.2环境管理方案一览表；

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页 号
22/56
名 称
4.4 实施与运行
管 理 号
JX-EM-2015
第0版
4.4 实施与运行
4.4.1组织结构、职责作用与权限：
1.总则：

2.职责：

2.1最高管理者：

2.2环境管理者代表：

为确保按照ISO14001：2004管理体系要求，建立环境管理体系，并使之有效地运行，特对各职能部门的职责、作用、权限明确和规定。
本节规定了各级人员、各职能部门的环境职责。

2.1.1 负责组织贯彻执行国家环境全法律、法规和其他要求，在产品、服务活动中，坚持持续改进、污染预防；
2.1.2 负责制定、颁布环境方针，并采取措施，使环境方针能被全体员工所掌握和执行；
2.1.3 任命管理者代表，赋予权力，明确职责;
2.1.4提供建立、实施环境管理体系必要的资源;
2.1.5负责《环境管理手册》、《目标指标和方案》的审批和发布;
2.1.6负责主持环境管理体系的管理评审;
2.1.7授权人事行政部，对公司环境管理体系运行，开展监督、检查、考核。做好污染预防,提高环境绩效。

2.2.1负责贯彻国家环境法律、法律和其他要求，根据最高管理者指令，制定本公司的环境政策;

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4.4.1组织结构、职责作用与权限
管 理 号
JX-EM-2015
第0版

2.3副总经理职责：

2.2.2负责按GB/X24001-2004环境管理体系的要求建立环境管理体系，并确保体系有效实施和运行;
2.2.3负责公司环境管理体系建立，实施运行，审核认证全过程的领导工作，并向最高管理者报告体系运行情况和建议;
2.2.4 贯彻环境方针，采取措施使每个员工都熟悉环境方针的要求；
2.2.5协调公司内、外部环境管理体系建立和运行中各部门关系;
2.2.6负责《环境管理手册》和《目标指标和方案》的审核、《环境管理程序文件》审批;
2.2.7负责公司重要环境因素的审定，对环境因素评价小组的任命;
2.2.8负责环境管理体系定期内审的领导，任命内部审核组组长、聘任内部审核员、审定内审计划，提供审核资源，主持召开首次会议、末次会议。批准内部审核报告。
2.2.9协助最高管理者组织环境管理评审会;

2.3.1参与制定公司的环境方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境管理体系；
2.3.2 遵守环境法律、法规。贯彻实施确保环境管理体系目标、指标的实现;
2.3.3 监督分管部门在产品、服务和活动中，贯彻环境方针，控制重要环境因素。做好污染预防，持续改进;
2.3.4 监督分管系统职能部门完成环境管理体系分配的职责。

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4.4.1组织结构、职责作用与权限
管 理 号
JX-EM-2015
第0版

2.4.人事行政部职责：

2.4.1 负责环境管理体系初始评审的组织领导，识别环境因素，评价重要环境因素。负责策划环境管理体系的建立;
2.4.2 负责环境管理体系中，目标指标、管理方案的收集汇总、下发、监督、检查工作;
2.4.3对相关层次人员确定技能、知