富民合作社项目建议书.doc

2014年国家农业综合开发产业化经营
财政补助农民专业合作社项目建议书

（封面颜色：种养项目为绿色，加工项目为黄色，流通设施项目为白色）

项目名称： 盐城市阜宁县400吨南美白对虾养殖改扩建项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
项目类型：　　 种养基地项目　　　 　　　
建设地点：　　 　盐城市阜宁县沟墩镇水产养殖三场　　　　　　　　　　　
项目建设性质： 　 　改扩建 　　　 　　　
项目投资：项目建设投资 115.8 万元
其中申请财政补助 50 万元

项目申报单位
单位名称：　 　阜宁县富民水产品养殖专业合作社
单位负责人： 邓元富 （签章）

县级开发部门（公章） 县级财政部门（公章）
负责人（签章） 负责人（签章）
2013年11月12日
一、合作社基本情况
1.合作社概况
阜宁县富民水产品养殖专业合作社于2010年3月筹建，5月经工商部门同意注册登记，2012年增资为260万元。现有入社成员129人，其中技术人员6人、经纪人8人；成员出资额260万元，其中法人出资90万元、其它会员均以货币方式注资，年终按股分红。合作社经全体社员同意表决邓元富为理事长、邹必康等5人组成的理事会，选举张明为监事长、陈春等3人组成的监事会，张贴公布合作社工作、财务、盈余分配等管理制度，合作社运作良好、管理规范、收益明显。
富民合作社是由以邓元富等一批多年从事水产养殖的老渔民创办，为上阜宁县第一批引进南美白对虾规模养殖的主要试点，经多年不断坚持，发展到目前主要以南美白对虾等特种水产品高效设施养殖，代购销合作社水产品及所需饲料、渔具等生产资料的专业性单位。合作社多次受到省市县表彰鼓励，2012年被评为江苏省“五好”示范合作社。
2.2012年度合作社的财务及分配情况
经专业会计事务所审计，2012年度合作社累计固定资产111.9万元、总资产321.6万元，年度经营收入187.5万元，净利润63.5万元，可分配股东利润51.9万元。
3.近两年获得各类财政资金扶持情况
合作社2010年承建江苏省高效设施渔业项目，财政扶持资金50万元；2013年接受阜宁县奖励扶持资金14.65万元；连续3年被选为江苏省渔业科技入户工程科技推广示范基地，参与制定了江苏省地方标准《南美白对虾淡水养殖技术规程》、《南美白对虾与罗氏沼虾淡水混养技术规程》。
二、项目立项背景
1.投资必要性
阜宁县自从上世纪80年代引进南美白对虾养殖以来，该产业已成为县内高效渔业的主导养殖品种，促进农民增收的重要内容，建成省内唯一的南美白对虾国家级标准化生产示范区和规模最大的省级南美白对虾无公害生产基地，先后制定了省级南美白对虾加工技术标准和淡水养殖技术标准。应对近年产业规模不断扩大、模式更新缓慢、池塘配套设施落后、生产能力降低，制约了南美白对虾产业发展。合作社申请该项目，创新南美白对虾养殖模式，提升池塘标准化生产能力，利用大棚增温效应，进行反季节生产销售，适应鲜活水产品的市场需求，产品市场竞争力强，将加速推进本地区4万亩南美白对虾产业转型升级。
2.优势分析
从中央到地方历来重视农业发展，制定了一系列惠农政策，鼓励支持农业现代化发展。富民合作社作为县内重要的水产专业农民合作组织，与县水产技术指导站在南美白对虾、黄颡鱼、河豚规模化引进与高效养殖推广等方面建立长期技术合作机制。并参与制定了3项南美白对虾加工、养殖方面的省级地方标准，发展养殖新模式的技术实力雄厚。
合作社基地属于国家级南美白对虾标准化健康养殖示范区、农业部水产健康养殖示范基地、无公害水产品产地，位于阜宁县沟墩镇东端，与射阳海河镇接壤，东临海芦线，距329省道、204国道、沿海高速仅15分钟路程，交通便捷，用水清洁无污染，周边育苗场、水产品市场等产业配套齐全。
阜宁县为加快农业现代化进程，将南美白对虾产业升级转型作为加快渔业现代化发展的重要内容，已连续3年出台扶持温室大棚养殖南美白对虾等特水的政策，为项目实施提供有力的政策支持。
3.市场及风险分析
（1）市场前景预测
合作社生产的南美白对虾等水产品质优量大，与沪宁沿线大型批发市场、超市建立了稳固的产销协作关系，市场销售渠道畅通。项目创新养殖模式，年生产南美白对虾2茬，并且为反季节销售，产品单价高，市场供不应求，具有明显的竞争优势，市场潜力巨大。
（2）风险分析
本项目为水产养殖项目，养殖技术较成熟，产品单价可观，主要面临着不可抗力的大风、干旱、洪涝等自然灾害给项目带来的风险。项目将通过科学的规划设计连栋大棚的高度、跨度及进排水系，采取高规格的钢架结构大棚、双层钢缆等建设措施，积极应对特殊的自然灾害带来的影响。
4.合作社成员对申请项目的支持情况
不进则退。富民合作社近年不断探讨如何产业壮大发展？水产养殖虽是劳动密集型产业，但也需要足够的资金和技术支持。要增加水产养殖效益的措施，一是改进养殖模式，增加产量；二是生产价高的水产品，增加单价。
合作社理事会研究发展该水产养殖改扩建项目后，提交合作社成员代表大会讨论后，认为本地区南美白对虾产业基础好、产业链完善、知名度高，应该仍以南美白对虾为主导品种，发展双茬养殖，技术成熟，全体代表一致同意建设该项目。并通过投资方案：项目预计建设投资163.6万元，由合作社社员共同按股份比例出资，并积极申请农业开发部门财政补助资金50万元，收益分配按合作社章程规定。
三、项目目标
该项目主要养殖南美白对虾，养殖面积458亩，其中连栋大棚养殖池30亩。项目建成后预计年产优质南美白对虾400吨以上，新增产量50吨，实现总产值720万元，总收益360万元，新增收益60万元。
四、项目建设方案
1.主要建设内容
（1）建设地点
该项目地点在阜宁县沟墩镇水产养殖三场，养殖面积458亩，土地来源以租赁形式。项目地点交通便捷、用水安全，四周沿河通行，水电路等设施配套齐全。
（2）技术路线及流程
连栋大棚养殖池与标准化虾池建设、双季虾池4个。
（3）设备购置
项目主要购进：纳米管道微孔增氧设备6套、加温锅炉1台及三相电力线等。
（4）设施建设
项目建设连栋钢架大棚、水泥护坡、硬质路面、涵洞、生产用房等。
表4-1 项目设施建设明细表
序号
设施名称
规格
建设规模
1
连栋钢架大棚

30亩
2
标准化虾池

428亩
3
水泥护坡
6厘米厚
3000平方米
4
硬质路面
3米宽
1200米
5
涵洞

10座
6
生产用房

200平方米
２.项目涉及的用地、环保情况
项目用地为合作社向沟墩镇政府租赁，符合阜宁县养殖水域滩涂用地规划，并办理水产养殖使用证。项目全程应用微生态制剂调控水质、纳米管道微孔增氧技术，发展无公害健康养殖，有效减轻渔业生产对生态环境可能造成的污染，产地、产品在农业部年度例行无公害抽检中合格率达100%。养殖尾水排放等要求符合相关行业规定，对周边环境无污染，并得到环保部门的认可，出具了环评报告。
3.项目实施进度
2013年12月-2014年1月，进行虾池标准化土方改造；
2014年2-3月，搭建高规格连栋钢架大棚；
2014年4-6月建设涵洞、水泥护坡、硬质路、生产用房等；
2014年4-11月，开展南美白对虾无公害健康养殖；
12月，项目资料收集，并申请竣工验收。
五、投资估算与资金来源
1.投资估算及估算依据
项目估算投资163.6万元，流动资金106万元。依据财政部、发改委等部门的相关规定，结合合作社相关资料，参照拟建项目所在地类似工程造价水平估算。建设投资估算详见表5-1。
表5-1项目建设投资估算表
序号
建设内容
规模
估算单价
金额（万元）
1
进水道设施
280米
175元/平米
4.9
2
连栋大棚
42
2.5万元/平米
84
3
水泥护坡
3000平方米
65元/平米
19.5
4
3米水泥路
1200米
90元/平米
32.4
5
涵洞
10座
6000元/座
6
6
生产用房
200平方米
275元/平米
5.5
7
水电设施

1
8
办公用具
档案材料费

2.5
合计

155.8
2.资金来源
项目建设投资的155.8万元，主要从合作社自有资金、流动资产变现及社员投资等形式筹集。合作社召开的代表大会已一致同意项目资金不足部门有社员提供，并积极争取农业开发部门的财政支农资金50万元。
3.资金使用与管理
项目投资的155.8万元将对照项目实施方案，主要用于虾池改造、连栋大棚搭建、护坡、硬质路等设施设施建设，以及项目实施必要的审计、档案建设等开支。拟申请的财政补助50万元，用于水泥护坡、硬质路、涵洞的建设。
项目资金管理严格按照合作社章程和合作社财务管理制度执行，规范管理，专户储存、专人管理、专门核算、专款专用，同时邀请农业开发、财政、审计机构等单位对项目资金合理使用，实现全程监督，保证项目顺利实施。其中申请的财政补助50万元，根据农业综合开发财政资金管理办法规定，实行县级财政报账制。
六、效益分析（估算）
1.项目投入产出情况
该项目通过改扩建高标准的养殖虾池，有效提升养殖单产，年生产南美白对虾400吨，养殖收益增加到360万元，较往年增益60万元，预计2年内收回投资成本。
2.成员增收情况
参与项目虾农的池塘产能提升，道路交通更便捷，进排水系更合理，能实现交易活水车到塘口交易，有效提升市场价格话语权，使每斤虾单价至少增加1元，显著增加成员的养殖收益。
3.可分配盈余及分配情况
根据《税务法》有关规定，水产养殖项目不需缴纳各项税费。
项目建成投产2年后将收回成本，到期合作社每年可新增盈余60万元，预计可供股东分配利润达71.6万元。
4.项目对当地主导产业发展的影响
该项目建成高标准的南美白对虾养殖示范基地，试验示范反季节双茬养殖模式，延长人们对鲜活虾类产品的需求时间，将成为我县4万亩南美白对虾养殖产业转型升级的样本，加快沟墩镇建设市级水产特色镇的步伐，促进全县渔业现代化进程。
5.项目辐射带动情况
项目可直接带动周边22户虾农，发展南美白对虾大棚设施养殖，辐射面积1000多亩，增加收入360多万元。同时辐射带动苗种、饲料、渔用物资、深加工等相关产业的发展，新增劳动从业人员50多户，为地方农村经济发展和农民增收作贡献。
附 件：
1.合作社营业执照及组织机构代码证
2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社代表大会申报项目的决议
4.自筹资金证明
5.2012年度财务审计报告
6.土地承包合同及养殖使用证
7.环保部门出具的证明材料
8.申报项目建设地点现状图片
9.合作社申报材料真实性承诺书
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