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采購作業程序蘇州福全電子五金有限公司 FU QUAN IND.CO.,LTD. 修訂記錄修訂日期修訂原因修訂內容修改頁次版次 09/07/21 增加 1、5.3.1增加雜項物品申請單及版本整合; 2、5.12對帳與付款及版本整合 1/4 F1 2010/3/1 客戶稽核缺失修訂供應商評鑒流程 2/4 F2 發行章核准審核制訂保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-08;版本:F 文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 1/9 1. 目的﹕為使本公司的采購及委外有作業程序和規范可以遵循﹐且適時﹑適地取得適質﹑適量及適價之生產所需並確保品質及有害物質標准符合要求。特制訂此程序。 2. 范圍﹕適用於公司原材料﹑原料﹑零配件﹑設備﹑成品﹑半成品﹑包裝材料﹑五金等采購及委外。 3. 權責﹕ 3.1使用單位﹕設備﹑治具﹑五金﹑文具等之請購。 3.2采購﹕新供應商尋找、評比及資料整理，采購作業的執行與管理。 4. 定義﹕無 5. 作業內容﹕ 5.1 供應商尋找﹕ 5.1.1 一般物料由采購人員收集並尋找有能力承制本公司所需物料之供應商﹐采購對已搜集到之新供應商進行先行評估，並要求新供應商填寫[供應商資料表]，傳回福全時附送相關資料(如：公司類型、相關認可證書、主要產品的工序控制計劃，產品可靠度驗證、公司組織圖、公司區位圖、出貨檢驗規范等)並要求新供應商提供營業執照及稅務登記證復印件、確認新供應商的營運性質是否符合與本公司合作之稅務要求，經初審符合本公司需求時﹐可將基本資料填入[供應商資料表]建檔備查。供應商需提供證明其有害物質管理能力之資質證明或其他證據。 5.1.2 依據供應商提供的[供應商資料表]及樣品，樣品由工程、品管人員對其確認，作業依據＜供應商送樣承認作業辦法＞執行。 5.1.3 報價﹑比價﹑議價﹕對於未采購進的新物料可通過各種途徑得到 2~3家以上的供應商報價﹐經詢價比價和初步議價。采購單價及異動後的單價需填寫“采購單價異動單"經部門主管及經營中心或協理簽核後正本采購自留﹐COPY 副本交財務部歸檔。採購將供應商資料表呈部門主管審核，協理核準。採購進入廠商survey申請作業。 5.1.4採購開survey申請單，部門主管審核，協理核准後交由品管課SQE，SQE依據廠商類型進行評鑒，經評鑒合格后，SQE轉採購列入“合格供應商一覽表”，具體依據《供應商管制程式》執行. 保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F 文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 2/9 　5.2合格供應商管理﹕ 5.2.1經核准為合格供應商時﹐由採購將其類別登入[合格供應商一覽表]中。 5.2.2採購將新版之﹝合格供應商一覽表﹞交由DCC分發于品管課。 5.2.3 所有合格供應商均須以編號﹐以方便管理﹐編碼原則如下　　　　　　　□　　□　□　□ 流水號類別(英文一碼) 類別說明一覽表如下﹕ A﹑原材 B﹑包材 C﹑生產配件原料 D﹑模具五金配件 E﹑化學材料 F﹑委外加工 H﹑其它 G、機械設備　　　　　I、客戶指定 5.2.4經評鑒合格之供應商，採購需與廠商簽訂“採購協議”予以管理。 5.3 PO作業： 5.3.1有關設備﹑治具﹑包裝材料﹑零配件﹑五金﹑文具等由需求部門依需求填寫“請購/采購/驗收單"及“雜項物品申請單”﹐並預定交期。 5.3.2其他生產原料﹑原材料﹑及托外加工(如半成品或成品)由物控依據業務需求做出“物料分析表”進行請購。 5.3.3由請購單位主管對“請購單"之品名﹑規格﹑數量﹑需求日期是否與情況符合進行審查。 5.3.4核准﹕物控單位或需求單位所開立“請購單”需經部門主管及協理簽核後方可生效。 5.3.5采購人員在接收到各部門請購單時需查閱所需采購的是否有合格供應商(是否為第一次采購)﹐若無合格供應商可選擇時﹐則依《供應商管制程序》另找新的供應商。保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F 文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 3/9 5.4采購作業： 5.4.1開立采購單前供應商選擇﹕ 5.4.1.1供應商之選擇應依采購單位已建檔的資料庫中尋找﹐以有信譽﹑有能力﹑有經驗﹑品質良好的且滿足有害標准及環境、社會責任要求做為優先選擇的條件。 5.4.1.2若有合格供應商則需先確認該供應商所能提供的料件是否已經過本公司的零件承認。 5.4.1.3非生產所需之原料及設備不列入此范圍。 5.4.1.4關鍵性零件或是長期料必需由大陸以外地區進口之供應商﹐由臺北研發單位負責物料之承認作業。 5.4.1.5在大陸地區采購之物料﹐其供應商評鑑及選擇依《供應商管制程序》進行執行﹐如為賣方市場材料﹐工程可先進行樣品承認﹐後續再實地評鑑。 5.4.2“采購單"需經其部門主管及協理核准後方可生效﹐且“采購單"需請供應商回簽以利日後因廠商delay交貨影響本公司正常生產的情況下作為charge廠商之憑証。 5.4.2.1“采購單"以書面方式為原則﹐緊急采購時可先以電話方式采購﹐但後續(32小時內)需重補書面“采購單"。 5.4.2.2廠商確認采購單方式以傳真﹑電話回復即可﹐如電話確認必須由采購人員於采購單上注明“電話確認可以”即可﹐並注明確認人姓名後再存檔。 5.4.2.3采購時如需附圖面﹑規格文件說明﹐應於采購單一並會廠商。 5.4.2.4交貨前如有變更采購內容﹐由采購人員在采購單上修改並簽名並依原核決權限核准傳真給廠商確認。 5.5交貨 5.5.1按請購要求適時、適量、保質進貨，任何變動地事先聯絡請購部門 5.5.2廠商交貨的物料要根據交貨數量進行統計，並做成“廠商交貨達成率”， 5.5.3若供應商交期延誤或品質不良而導致產線停工斷線，依據停線單位開的《供應商扣款申請單》的停工記錄由采購通知供應商扣其貨款保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F 文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 4/9 5.5.4采購人員﹐必須能充分掌握物料供應的實況﹐如有不足時必須跟催﹐如物控發現庫存過多時需知會到采購，由采購通知廠商暫緩交貨。主要以電話聯絡方式告知供應商及相關部門或以發文的形式。　5.5.5供應商交貨需按本廠要求的品質要求和交期准時送進廠內﹐若因交期延誤或品質不良而導致產線停工斷線﹐本廠視情況依停工損失工時charge供應商。 5.6廠商依采購單送貨﹐同時開立送貨單送公司倉庫及相關部門。倉庫收貨點收後，放置於待驗區，經IQC檢驗後，良品貼PASS標簽入庫﹐具體依進料檢驗程序作業。 5.7對帳及付款　　5.7.1每月20號核對上月21號到本月20號廠商交易貨款，供應商付憑証需附廠商對帳單、采購單、請購單、物料分析表，報價單、對帳單需在25號前交財務，開稅務發票的廠商要在30號前發票交到財務處。 5.7.2實行轉廠的廠商，及時確認轉廠情況，否則會影響廠商付款。 5.7.3用現金結算的廠商：需提前三天通知財務，貨款在2000元以上，用轉帳支票付款。 5.8供應商考核評比﹕ 5.8.2月評比：採購每月對供應商由以下項目進行考核：考核項目所占分數% 備注品質 25% 交期 25% 價格 20% 目標 15% 服務 15% 保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F 文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 5/9 5.8.3評分細則: 5.8.3.1品質評分細則：進料總不良率=進料不良數/進料總數*100% 0～2%(含) 不扣分; 2～10%(含) 扣5分; 10～15%(含) 扣10分; 15～20%(含) 扣15分; 20%以上扣25分; 5.8.3.2交期評分細則：交期達成率=實際交貨數量/計劃交貨數量*100% 95~98%（含）扣5分; 90～95%(含) 扣10 分; 85～90%(含) 扣20分; 低于85分以下扣25分備注：產線停線，每停線一次扣10分; 5.8.3.3價格評分細則：降價率＝每月降價金額/每月進貨金額*100% 不降價扣20分降價＞0.3% 以下扣15分；降價＞0.4%~＜0.6% 扣10分；降價＞0.7%~＜1.0% 扣5分降價1.0%以上　　不扣分備注說明：經同行業廠商比較，不降價已屬于價格最低廠商不予扣分。 5.8.3.4目標評分細則：廠商目標：以下三項，各占5分，達成一項即給分，未達成不給分。進料合格率目標：98%，交期達成率目標：98%，降價目標：1.0%以上， 5.8.3.5服務評分細則：每月採購主導召開材評會議時，由採購，品管，工程對廠商進行綜合的服務進行評比,採購/品管/工程部門各5分進行考評。 5.8.4供應商評分等級分類： 5.8.4.1評分在90分(含)以上者為A級；評分在80(含)-89分之間者為B級；評分在80分以下為C級. 5.8.4.2 IQC根據每月統計的供應商品質紀錄，按交貨類別分為散熱和機構兩個大類，每大類中評分在80分以下的倒數3名供應商列為當月之六差供應商。SQE要求采購召集六差供應商月初來我司檢討 . 保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F 文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 6/9 5.8.5考核等級獎懲措施：月品質評分當月定單分配當月票期月評分為A級適當時訂單量增加10% 合約票期月評分為B級訂單正常分配合約票期月評分為C級減少訂單量10% 合約票期當月評為六差供應商減少訂單量20% 順延一月付款連續兩個月評為六差供應商減少訂單量50% 順延二月付款連續三個月評為六差供應商取消訂單順延三月付款並取消合格供應商資格每月均評分為A級廠商，在每年元月協力廠商大會中頒發“優秀協力廠商”獎杯/獎牌，給以鼓勵。 5.9供應商資格取消時機。ａ.連續1年未有交易之供應商。ｂ.連續6個月品質評分低於80分(不含)。ｃ.連續3次年度稽核不合格之供應商。ｄ.連續3個月評比為六差供應商。 6.相關文件﹕ 6.1進料檢驗程序 ( QPQC03 ) 6.2供應商管理程序 ( QPMC02 ) 6.3特采作業程序（ QPQC07 ） 7.相關表單 7.1請購單 ( QR-QPMC01-01 ) 7.2采購單價異動單 ( QR-QPMC01-02 ) 7.3采購單 ( QR-QPMC01-03 ) 7.4扣款申請單 ( QR-WIQC22-02 ) 7.5雜項物品申請單 ( QR-QPMC01-04 ) 7.6請購/采購/驗收單 ( QR-QPMC01-05 ) 7.7供應商月評比表 ( QR-QPMC01-06 ) 7.8 survey申請單 ( QR-QPMC01-07 ) 保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F 文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 8/9 附圖﹕新供應商開發流程1 權責單位　　　　　　　　流程圖　　　　　　　　相關說明/表單　供應商尋找採　購基本資料確認　　　採　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供應商資料表樣品確認品管/工程　尋價、比價、議價採　購　　　　　　　　　　　　　　　　　審核/核准協理供應商基本資料開立survey申請單　　採購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　survey申請單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F　　文件名稱采購作業程序文件編號 QPMC01 版次 F2 制訂部門資材課生效日期 2010-3-1 頁碼 9/9 圖﹕采購作業流程2 權責單位　　　　　　　　流程圖　　　　　　　　相關說明/表單 Po單　　　需求單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Po單開立采購單　採　購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採購單核准協理選廠商/下訂單採　購訂單跟催　採購進料驗收 IQC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進料驗收單入庫倉　庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入庫單　　保存期限:永久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-QPDC01-06;版本:F 蘇州福全電子五金有限公司供應商月評比表序號供應商名稱評分總評分等級獎懲措施品質交期價格目標服務核准：審核：制表：保存期限：4年 QR－QPMC01-06；版本：F

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