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未来业务流程
- TB-MM-290调拨流程
物料管理
版本 1.0
/08/11

作者
作者
联系方式
韩宏勋

修订
日期
文档版本
修订描述
文档作者
2024/12/24
1.0
初始版本
韩宏勋

审批
审批日期
审批版本
审批人角色
审批人
/8/28
1.0
储运总监
周庆华

目录
1 目标/宗旨/适用范围 3
2 流程综述 3
3 未来业务流程主要改进点 3
3.1 流程主要改进点 3
4 未来业务流程图 4
5 单据/报表需求 4
6 岗位说明 5
7 配套管理细则 5
8 流程负责人 5
9 流程时效性及KPI指标 5
10 特殊情况说明 6

1 目标/宗旨/适用范围
规范库存调拨流程;
实时跟踪工厂间和库存地点间的库存。
该流程适用于工厂与库存地点之间的调拨。
2 流程综述
调拨的业务类型有三种, 一是工厂之间的调拨, 即是从广东丸美到鸥玉美、 涅生的调拨, 或是柯木郎与5C工厂之间的调拨; 二是丸美到直营店的调拨; 三是同一工厂内库存地点之间的调拨。
其中第一二种业务类型需要先做UB转储单, 生成交货单, 并传到防窜货系统中, 仓库按照防窜货系统的信息进行拣配出货或退货, 使用一步法。
特殊情况:
1) 当仓库收到对方的签收单时, 如果收到数量少了, 仓库发起, 由供应链经理审批, 仓库用库存转移301转回
2) 当对方需要调回萝岗时, 由直营助理做UB单通知仓库操作。
同一公司库存地点之间的调拨, 则由仓库做311一步法过帐即可。
3 未来业务流程主要改进点
按SAP标准模板, 管理库存调拨业务处理。
3.1 流程主要改进点
序号
现有流程简述
现有流程主要问题
将来流程变化/改进
1
手工
没有系统集成, 操作效率低, 易出错
对物料进出进行管理, 详细记录物料转储情况
4 未来业务流程图

5 单据/报表需求
序号
单据名称
系统外/系统内

UB转储交货单
系统内
6 岗位说明
岗位
岗位简述
和现有岗位清单的比较( 调整/新增/删除)
权限设计
百货直营助理
创立UB转储单及交货单, 通知仓库存调拨
新增

柜台财务专员
直营财务专员下公司内转储单, 将物料调拨到各柜台, 进行成本中心发料将广宣品等发料到成本中心
新增

广州直营助理
创立UB转储单及交货单, 通知仓库存调拨, 进行成本中心发料将广宣品等发料到成本中心
新增

7 配套管理细则
序号
管理程序文件
程序文件编号
将来蓝图需要此文件调整的主要部分
其它说明
1
库存调拨管理规范

调整

8 流程负责人
职责说明:
流程主管属于该流程中关键岗位:
ü 参与本流程的制定、 监督, 保障本流程的正常执行;
ü 对本流程涉及的其它岗位进行纠偏, 培训等;
ü 提出本流程执行过程中不合理部分的修改意见, 向公司层面流程管理总监汇报
ü 每月( 每周) , 总结本流程的关键运作指标(KPI),向公司层面流程管理总监汇报。
经讨论: 确定本流程的流程主管为: 储运总监
9 流程时效性及KPI指标
ü 建议每个流程的KPI, 不少于1个, 不超过3个,
ü 流程的KPI, 能够比较直观地反映本流程的运行情况, 能够是流程的时间效率指标, 能够是流程的运行次数指标, 能够是流程中关键的作业控制点指标, 也能够是考核流程主管的关键点等。

序号
KPI名称
计算公式/说明
汇报频率
其它说明
1
操作时效性
1个工作日内完成系统库存调拨

10 特殊情况说明
无