公司生产类制度 (4).doc

雷凌双核芯片、蹭网卡、蹭网器：
巡回检查
定期维修保养
保存记录
设备
使设备处于良好状态
B：设备、计量器具的控制：
计量
按《计量器具控制程序》定期校准并检定合格标志，确保在有效期内使用
C：工装模具（夹具）控制：
新制具制造
工程人员验收
新制具投入
需对首检产品确认

D：生产异常问题之处理：
应严格按照〈过程一般问题回馈流程〉和〈过程异常问题回馈流程〉执行运作。（略）

设备管理程序（COP9.2）
工作程序： 购置设备
设备验收
填固定资产表，交财务入帐
OK NG
填设备验收表、设备卡片、设备台帐 将验收报告交总经理审批
技术资料归档统一管理 决定能否让步接收
制定定期和日常维修保养规则
对重点设备应做日常检查
检查结果记录在〈重点设备日常点检表〉
设备维修、保养记录应保留
新产品试制程序流程图 （COP9.3）
工作程序： A B
组织试产
试产前，技术部编制计划、物料清单、技术标准
A： 新产品试产程序
新产品产生
QA、QE对新产品做测试，相关部门组织全面分析总结评审。
B：新产品批量生产审核程序
试产后
新产品是否批量生产
相关部门组织评审讨论
解决试产中出现的问题
确认是否批量生产

生产计划制定和实施程序流程图（COP9.4）
工作程序：
包装生产计划
单体电池生产计划
月生产任务单、月生产进度表
A：单体电池生产计划制定
周生产作业计划

B：生产计划的实施
生产部组织生产 物料部备料 品质部监控 技术、工程部支援
C：生产计划的变更
1.单体电池月生产任务之变更
发放生产更改通知
2.周生产作业计划之变更
3.电池组装生产计划之变更
4.插单生产

物料计划控制程序流程图（COP9.5）
工作程序：A、B、C、D
下达月生产计划
月物料需求计划
经理或物控科长审批
采购科采购
A：化工原料及五金件
根据月生产计划表、工艺技术标准、库存量等制定出。
下达周生产计划
采购科追料
《物料追料表》

根据《订单说明书》、包装材料物料清单、申购单
《物料追料表》
购、追料
B：包装材料之控制
C：安全库存量：
化工原材料及重要型号五金件，安全库存量应保持当月计划所需量的20%---30%.
包装通用物料应保持月用量25%左右。其它可采用随瞬时供货方式备料。
D：辅助材料、补料申请单、材料发放清单等

样品电池制作控制程序流程图（COP9.6）
电池选用：储存期≥15天，电压≥1.2V，性能外观正常

样品科接到订单说明书及相关资料
制作
完成
科长确认签字后入库
签字领出
客户样品制作控制：
制作
科长确认后按客户编号归档
发放样品
订单结束后收回样品
生产线样品电池的制作控制： 使用《样品收发登记表》
客户提供的样品：客供样品，由样品科管理员登记，如需要可拆解，样品按客户编号存档。

工装模、夹具管理程序流程图（COP9.7）
工作程序：
A：工装模具的制作
B：工装模具的使用与管理工程部根据需要制作
检验验收
合格后，交包装编号保管

采用有效的防护措施
及时上报磨损、损坏工装模具
工程部核实后方可报废

进货检验或试验程序流程图（COP10.1）
采购人员、仓管核对来料
物资到货
工作程序：
1. 签署 《不合格报告》
2. 执行COP13.1《不合格品控制程序》
3. 贴“不合格”标识单
合格后，填《收料单》

通知IQC检验
不合格

《原材料检验规程》 化工原料检验 急需物资 无条件检验物资 客供
由供方提供合格证明或委托外单位检验
检验和验收物资清单 先查包装外观 来不及检验
确认验证 OR 检验物资 取样化验 做好标识
客供物资按COP7.1《客户提供物资的控制程序》执行。
外观、包装、规格、合格证明文件
检验工作指示 依原材料技术标准 记录好
按要求检验 判定是否合格 跟踪抽样检验
合格后 合格后 有异常及时反馈
合格后 贴“合格”单
贴“合格”单 将结果填《化工原料检验报告表》
填《原材料检验（验证）报告表》
将验证报告及供应商提供
注：当检验后判定结果为不合格，应按COP13.1《不合格品控制程序处理》
入库
的合格证明交主管审核
归档.

工序间检验和试验程序流程图（C0P10.2）
务必经检验员检验合格并开单后转交
不合格者应开好标识单并通知生产线返工。
监 控 点
车间实施全员自检互检
重点工序务必执行首检
前一车间
后一车间
各车间IPQC在每天生产前对投入各种物料进行验证
工序2
转交至后续车间
IPQC巡查并按时抽样判断
依据IPQC工作指示
工作程序：
车间实施全员自检互检
务必经检验员检验合格并开单后入库
不合格者应开好标识单并通知生产线返工。
工序1
车间FQC
工序4
工序1
工序2
车间FQC
工序4
入库
转交至仓库
IPQC巡查并按时抽样判断
依据IPQC工作指示
监 控 点
重点工序务必执行首检

最终检验和试验程序流程图（COP10.3）
QA测试性能并填写《入库电池性能测试综合日报表》，技术部审核后作出分类判定。
IPQC抽检已分容电池做出判定
电池分容完毕
工作程序：
入 库
按电池类别摆放
QA、QE定期抽验贮存电池
包 装 前
QA提前测试待包装的电池
包 装
入 库
车间FQC对单支电池作电压、外观全检，合格的用于组合包装
QA根据《出货检验工作指示》，《订单工作说明书》验货后加盖“QA PASSED”章，并将检验情况填入《出货检验报告》方可入库。
出 货
电池出厂前必需有QA科长签名的《出货检验报告》
如“NG”则重新分容，如“OK”则

无线网络密码破解、卡王，卡皇：