设备采购招标管理规章制度5则范文.docx

设备采购招标管理制度5则范文 第一篇：设备采购招标管理制度设备采购招标管理制度 第1章总则 第1条目的 为确保设备质量，提高设备投资效益，规范招标过程管理，在公司采购管理制度的基础上，特制定本制度。 第2条适用范围 （1）本制度规定了公司在设备采购中组织实施自行招标的管理工作。 （2）本制度规定了设备招标工作的职责、组织及实施过程，包括公开招标及邀请投标管理工作。 第3条依据法律、法规 本制度严格按照中华人民共和国招标投标法等规定，依法对设备招标工作作出规定。 第4条招标管理的主体 工厂设置设备招标小组，全面负责设备的招标管理工作，工厂总工程师任主任，小组成员由综合管理部、保障部、财务部、使用单位及党群等部门成员组成。 第5条招标小组的职责 （1）负责对招标过程中投标方资格的审定。 （2）负责对投标方技术审定、评价。 （3）负责对投标方商务审定、评价。 （4）负责对投标方综合评定，确定中标方。 第6条在设备采购招标工作中，各部门职能如下。 （1）综合管理部 负责与集团公司的联系；设备招标的商务评标。 （2）保障部 负责组织实施设备招标工作；负责设备招标文件商务部分的编制，负责全套招标文件的汇总；负责设备的商务澄清及答疑；参与设备招标的商务评标；负责设备入围供应商及评标结果的上报工作；负责与中标厂商签订购置合同；负责招标和评标资料存档。 （3）使用单位 参与主、辅机设备招标的调研工作；负责对设备商的技术审查工作，推荐入围的供应商；负责设备招标文件技术部分的编制；负责设备招标的技术澄清及答疑；参与设备招标的技术评标。 （4）财务部 负责涉及招标工作的资金落实工作，参与设备价格、付款方式的谈判。 （5）党群工作部 负责对投标方的资质进行审查。 第2章招标采购的范围和依据 第7条设备采购达到下列条件之一的，必须由公司设备采购小组统一组织招标工作。 （1）工厂的主要生产、施工设备 （2）重大技改项目及重大科技项目的大型设备、重要辅机等。 （3）进口设备。 （4）单项合同预算价在10万元以上设备采购。 （5）国家法津及工厂规定必须招标的项目。 第8条参加招标的供应商应保证不低于三家，因特殊原因低于三家的需报集团公司批准。 第9条采购招标的依据 （1）设备采购计划 （2）经总工程师审核的技术协议、技术规范等。 第3章设备招标工作流程 第10条设备采购小组应按设备采购计划及时拟定设备招标工作计划，招总工程师审批。 第11条编制招标文件 （1）设备招标文件的技术部分由使用单位负责编制，并邀请有关专家对其进行评审。商务部分由保障部 编制，并负责招标文件的汇总、印发等工作。 （2）招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在招标文件要求提交招标文件截止时间10日前，以书面形式通知投标方，该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。 第12条开标、评标、定标工作程序 （1）投标方应在投标封上日期前将密封的招标文件送达指定地点，并办理书面交接手续。 （2）保障部根据招标委员会主任的指导下，根据项目的实际情况，邀请有关专家、相关技术人员组成评招委员会，邀请投标方代表进行开标。 （3）评标委员会进行投标文件的评审、澄清、答疑程序，并按照招标审定的评分细则进行技术、商务评分。评标委员会应客观、公正地履行职责，恪守职业道德，对评标办法的制定所所提出的评审意见承担个人责任。 （4）评标委员会对投标方进行综合评分，并提出评审报告，确定中标单位。 （5）保障部负责向中标单位发出中标通知书。 （6）保障部负责招标过程上的资料收集及各种文件资料的整理归档工作。 第13条合同谈判和签订 （1）保障部负责与中标单位进行合同谈判，以及商务部分的合同签订工作。 （2）使用单位负责合同中技术协议的签订工作。 第14条由保障部与原方案中参与投标的供应商进行谈判，确定厂家及价格后报主管厂长审批、执行。 第15条招标工作邀请招标公司代理，双方职责及义务在委托协议中明确。 第7章附则 第16条本制度由保障部负责起草并解释。 第17条本制度自2011年6月30日起开始实施。 第二篇：材料设备采购招标制度材料设备采购招标制度 一、为了规范公司的采购招标行为，提高材料及设备的质量、减少投资的成本，在保证公司各项目正常施工的情况下，加强对供应商的管理，以获得性价比更优的物资，特制定本制度。 二、本制度中的公司是指“宜昌三元房地产开发有限责任公司”。 三、本制度中的成本合约部是指在材料设备采购招标过程中实施采购计划、执行采购任务、编制招标文件和督促招投标过程的部门。 四、本制度中的工程部是指在此材料设备采购招标的过程中编制采购计划、提出编制招标文件中详细的技术参数、推荐材料设备供应商的部门。 五、材料设备采购方式以邀请招标、议标、询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时应采取公开招标的方式。 六、所有材料设备原则上进行招标，若有特殊原因不适合招标方式，成本合约部报请分管领导或总经理批准后，可采用议标方式。 七、材料设备采购招标以需求部门提供的工作联系函为准，工作联系函应列明材料设备的规格、型号、数量，或产品图片，工程部结合项目部的实际情况，核定采购材料设备的内容是否准确，再交由成本合约部进行采购。 八、材料设备采购招标参与议标的单位原则上不得少于3家，涉及招标的情参照项目招标管理制度的有关规定，议标的谈判以成本合约部为主，工程部或项目部参与，按约谈结果编制报批。 九、材料设备采购招标需要对供应商进行考察的，应由成本合约部、工程部或项目部组成。供方考察时，不能低于二人，以成本合约部为主，工程部或项目部根据材料设备的技术复杂程度参加。并完成材料设备考察报告，成本合约部负 责考察报告的收集、整理、归档、保存。 十、成本合约部在对材料设备进行采购招标，对供应商的选择应保证（1）材料设备质量达到项目要求；（2）总成本低，包括价格和费用（采购费用、运输费用、储存费用等）；（3）交付及时；（4）整体服务水平高，包括处理订单的速度和准确性、问题处理的速度、提供技术咨询服务、送货服务；（5）质量体系保证能力等。 十一、成本合约部应对已合作和收集的供应商资料进行筛选，建立完整的供应商名录，供应商来源一般的方式有（1）合作过的供应商；（2）同行或供应商介绍；（3）供应商主动联络；（4）公开征询；（5）内部推荐；（6）其他途径。 十二、成本合约部对所采购的材料设备的订货、发货、验货过程负责执行并进行监督的工作。 十三、本制度于2011年6月执行。 2011年5月25日 第三篇：医疗设备采购招标工作制度医疗设备采购招标工作制度 1、每年3月底前临床各科室填写好其每年的医疗设备申购计划交医学工程部，由医学工程部统一提交医学装备委员会讨论决定；如是紧急的设备采购，则各科室将经主管院领导批示的申请报告报医学工程部，由医学工程部再报院务会讨论批准。 2、万元以上、十万元以下的采购计划，需由使用科室提供三家以上的产品供货公司；由医学工程部负责邀请以上供货公司进行投标，由院长、医学工程部主任、科室主任、财务部主任、医院纪检监察部门共同确定中标公司并与中标公司进谈判来完成。 3、10万元以上的采购计划，需由使用科室提供三家以上的产品供货公司。医学工程部组织使用科室对该设备进行货比三家的考察、论证后把设备的参数确定，按政府采购程序实行公开招标。 4、每完成一批设备的招标计划后，定期将采购的结果报医院纪检监察部门，并在医院的院务公开栏上公布。 第四篇：招标采购管理制度招标采购管理制度 第一章总则 第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。 第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务（技术、劳务、物流等）。 第二章招采原则 第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。第五条严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一三家。 2、定购三原则。（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章招采类别 第六条招采类别 分为年度合同、年度框架协议、日常招标、日常采购四大类；第七条年度合同范畴 混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程；第八条年度框架协议范畴 柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具（手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内）、线缆、委外机加件、矿山备品备件（辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件）、加工系统备品备件（鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带），执行招标流程； 第九条日常招标范畴 工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程； 第十条日常采购范畴 金额在五万元以下，执行采购流程。 第四章计划管理 第十一条计划类别 年度需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划四大类； 第十二条申报节点 1、年度需求计划：每年12月31日前，需求部门根据公司年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度需求量，并将年度需求计划提报至招标采购部； 2、季度需求计划：每季度最后一个月的10日前，需求部门根据生产运营计划，将下一季度测算要求到货的需求量，并将季度需求计划提报至招标采购部； 3、月度实际需求计划。每月26日至当月最后一天，需求部门根据生产运营计划，将下个月测算要求下月到货的需求量，并将月度需求计划提报至招标采购部；每月3日前，招标采购部审核并编制采购计划至供货单位。 4、临时需求计划。需求单位根据生产运营计划调整，可以提报临时需求计划，原则上每个需求部门不得超过6张或20项，且到货日期原则为“需求计划下单日+厂家提供的加急供货周期”；对于超出规定数量的，由招标采购部提交相关数据，作为调整该需求部门负责人当月绩效的重要依据。 招标采购部接到临时需求计划，采购的3天内完成，招标的7天内完成。 第十三条申报流程 根据生产计划以及设备运行状况等情况，由需求部门编制需求计划，需含有物资设备名称、规格型号、件号、单位、数量、技术质量要求、到货时间等信息，并根据审批权限，报部门负责人、主管副总经理、甚至总经理批准后，根据时间节点，提报招标采购部。 第十四条审核流程 接到需求计划后，招标采购部需再次核对需求计划相关信息，具有对需求计划是否符合计划模板、申报的材料数量、到货日期是否合理等审核权，尤其不允许需求单位拆单或合并单，造成招采成本增加或占用公司资金情况。 核实无误后，结合库存、物资的供货周期等情况，编制物资招采计划。 第五章采购管理 第十五条采购范畴 原则上为预算金额五万元以下的、急需5万元（含）以上的大宗物资； 第十六条三方比价 接到招采计划后，采购员按照货比三家的原则，开展多方询价、比价，并对候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等评定，最终至少将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。 第十七条定标审批 1、0.5万元以下的，在取得至少三家以上的供应商报价资料后， 可按照性价比最优的原则，报采购主管审批； 2、0.5万至5万元以下的，还须报招标采购部负责审批； 3、5万元（含）以上的大宗物资，若需要紧急，须报需求部门主管领导和招标采购部主管领导共同签字审批。 第六章招标管理 第十八条招标范畴 1、材料物资：包括设备及备件、原材料、燃油、辅助油、辅料、劳保、办公用品、低值易耗品等，合同金额在5万元（含）以上的； 2、工程建设：包括设计、勘察、监理、装修及工程施工等，合同金额在二十万元（含）以上的； 3、技术改造：包括生产线技术改造、设备大修等，合同金额在十万元（含）以上的； 4、其他：固定资产、劳务、租赁、技术服务、物流运输等，合同金额在五万元（含）以上的； 5、不得将必须招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标程序。 第十九条招标方式 公司内部招标小组、委托招标代理机构两种；第二十条招标委员会 由公司领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成，根据金额大小和项目类别，由其确定招标方式和具体招标小组成员。 第二十一条：招标小组 1、5万元以上10万元以下，由招标采购部采购主管任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成； 2、10万元以上20万元以下，由招标采购部负责人任组长，由需求部门主管副总、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成； 3、20万元以上30万元以下，由招标采购部主管领导任组长，由需求部门主管领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成； 4、30万元以上，须报公司董事长审批同意后，由招标采购部主管领导、需求部门主管领导任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成； 5、涉及专业技术的，如：设备类、基建工程类、生产物资类、宣传策划类、计算机类、各种服务及其它类等，必须有专业技术人员参与，必要时还可邀请外部专家； 第二十二条供应商征召要求 1、资格要求 （1）所搜集的单位原则上必须是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位，或国际著名品牌和企业。 （2）确无全国及区域行业排名的，入选企业应为行业领先企业。（3）对规模小、预算金额小的项目，按以上原则征召单位存在困难的，招标采购部负责人可根据实际情况自行确定与项目匹配的投标单位资格标准。 2、商务资质要求 招标采购部门牵头制定商务资质合格标准（如注册资金、营业额、产能、典型案例等）、考察合格标准（如厂房面积、设备情况、生产能力等），并报由招标委员会审批。 3、入围渠道 （1）由招标小组成员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至招标小组组长/招标采购部主管领导。 根据招标采购项目情况决定是否发放招标邀请函，如需发放由招标小组组长/招标采购部主管领导独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的招标邀请函并密封寄出，寄出的招标邀请函由采购部门建立台帐。招标邀请函寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向并搜集其资质信息。 （2）严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。特殊情况的，报公司负责人审批。 4、商务资质审核 招标小组根据合格标准对供应商商务资质进行审核，审核结果报招标采购部主管领导审批。 5、考察 工程类材料设备原则上必须考察，其他物资由招标采购部主管领导根据实际情况确定需考察单位。 考察由招标采购部负责人（或主管领导授权人）或以上领导带队， 征召部门各派1人，根据考察合格标准“背靠背”出具考察意见，由招标采购部主管领导根据考察结果确定最终入围供应商名单。 第二十三条供应商库管理 根据供应商征召情况，分别建立以下供应商库： 1、合格供应商库 经商务资质审核、考察审批通过的供应商，进入合格供应商库。库中单位可直接参与投标或报价。 2、不合格供应商库 考察不合格供应商原则上三年内不得入围，三年后可重新入围商务资质审核、考察。 3、禁止合作供应商库 供应商如有以下行为。提供虚假资料，围标、串标，向招标人行贿，中标后恶意涨价，永不得参与任何投标。 4、招标采购部每年初对合格供应商库中单位重新核查，将连续三次对招标邀请不应标的供应商移出合格供应商库，并制定当年供应商库增补计划，报招标采购部主管领导审批后执行。 第二十四条技术标评定 收到采购需求后，招标采购部组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对合格供应商库中的单位进行技术标评定，评定结果由参与部门负责人会签后，报招标采购部主管领导审批。 技术标评定合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家立即通过征召流程增补合格供应商库。 因特殊原因无法补足三家单位的，需填写议标报告，10万元以下（含10万元）的由招标采购部主管领导审批，10万元以上的由公司负责人审批。 第二十五条招标文件的编制及发放 1、招标采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司标准合同范本。 2、对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。 3、招标采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报招标采购部负责人审批，并由其指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。 第二十六条开标及评标 1、从发布标书到开标，时间间隔不得少于10工作日； 2、开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中采购部门不得少于2人（其中1位中层干部或以上领导作为开标主持人），成本优化部、需求部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。 3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。 4、开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。 5、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单 位进行约谈核实。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。 第二十七条定标及审批权限 1、最终定标由成本优化部人员出具价格审核意见后，按权限报审。 2、审批权限： （1）5万元以上10万元以下，由招标采购部负责人审批；（2）10万元以上20万元以下，由招标采购部主管领导审批；（3）20万元以上，由公司负责人审批。第二十八条中标结果告知 招标结果获批准同意后，招标小组应当在10日内向中标人发出中标通知书，同时将招标结果告知所有未中标人，并由公司财务部办理退还投标保证金。 第七章委外加工管理 第二十九条范畴界定 委外加工是指公司生产及运输等设备零部件磨损后，经判定具有修复利用价值，以及部分产品因市场无法采购，由我公司提供原材料委托外协单位加工的业务，具体涵盖是指公司生产设备部件及配件的修补。 第三十条操作流程 1、需求部门提出委外加工申请，交技术部门可行性判定； 2、技术部门判定通过后，须出具明确的设计图纸方案、技术要 求、质量要求等，并报其主管领导批准后交招标采购部。 3、根据预算金额大小，参照对应采购或招标流程，招标采购部寻找供应商进行寻价、比价，并经成本优化部核价确认维修费与备件成本之比在合理范围之内，且能保证加工后备件能够满足正常需求时，可签订委外加工合同或协议。 第八章合同管理： 第三十一条不超过2万元（含2万元）的，原则上无需签订合同；采购金额2万元以上的，必须签订合同。 第三十二条合同范本 采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。第三十三条合同生效 依据“谁采购、谁报批、谁负责”原则，采购员按照合同审批程序，经对应权限逐级审批后，才可盖章生效。 第三十四条归档管理 合同一式陆份，双方各留存三份。我司原件分别由招标采购部、档案室、财务部各保管一份。存档合同必须后附合同评审表。需求部门由招标采购部送复印件一份。 第九章验收管理 第三十五条共同验收 由采购部门、需求部门、资产管理部门等部门共同参与验收，并经参与验收的各方代表签字方能视为有效； 第三十六条退货处理 验收不合格的，不得收货，由采购部门负责退货，做好每月质量问题次数统计，并抄送成本优化部； 第三十七条品质异议 到场验收有品质异议的，或验收合格后出现维修问题无法界定责任的，由使用单位组织成本优化部、招标采购部、供货单位召开会议并明确责任，最终由各主管副总商议处理结果。 第十章单据管理 第三十八条单据类别 （一）进仓单、出仓单作为库存物资进、出仓凭证。进仓单一式两联：仓库、财务部。 （二）送货通知单作为供货单位的发货凭证。一式两联：供货单位（存根）、招标采购部。 （三）收货单作为代付代扣货款的结算依据。一式三联：财务部、使用单位、招标采购部。 （四）退货单作为公司的退货凭证。一式三联。供货单位、退货单位、招标采购部。 第三十九条单据由公司负责印制。 第十一章结算管理 第四十条结算依据 陕西瑞德宝尔投资有限公司-应付对账单是公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。 第四十一条对账流程 招标采购部每月25日与供货单位结账（一个结账月为上月26日至本月25日）；每月5日前，完成应付对账单审核；12日前，供货单位提供应付对账单于招标采购部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）。 第四十二条支付流程 每月15日前，根据双方确认的对账单填写申请使用资金审批表报财务部于18日前审核完毕后，按权限报批；每月21-25日由财务部根据已审批的申请使用资金审批表按已报批的资金计划支付材料款。 第十一章廉洁管理 第四十三条体系构建 实行部门内部自查、审计部定期业务审查、其他部门不定期反馈的多维度、多层次、多级别的廉洁管理体系。 第四十四条适用范围 公司物资招标采购部及所有对外有业务往来部门的人员。第四十五条廉洁13条 1、禁止参加有可能影响公司正常采购业务的的宴请和娱乐等消费活动 2、禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。 3、禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。 4、禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。 5、禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。 6、禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。 7、禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。 8、禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。 9、禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。 10、禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。 11、禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。 12、禁止任何损害公司利益的采购行为。 13、违反禁止行为规范的任意一条，公司有权与之解除劳动合同并处以罚金，情节严重者交司法机关处理。 第四十六条廉洁承诺 1、招标采购部所有人员，任职前必须签订廉洁自律承诺书。 2、所有与我公司有业务往来的供应商，在签订合同前必须同时签订供应商廉洁自律协议书。 第十二章附则 第四十七条本制度自发文之日起执行。第四十八条本制度由公司负责解释。 第五篇：设备采购管理制度1.目的： 为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为，切实提高工作效率，降低公司采购成本，特制定本制度。 2.范围。本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。 3.定义：无 4.参考文件： 4.1.采购控制程序qb/jttx-cx05-2009 4.2.供应商控制程序qb/jttx-cx06-2009 4.3.集团公司设备采购实施细则 5.权责： 生产安环部的职责。负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划；负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排；负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。 财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置计划；负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。法务的职责：负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备采购合同的合法性、合规性审核；参与公司设备采购的评审工作；参与公司供应厂（商）的评价。 审计监察部室的职责：负责所有设备采购实施的监督检查；负责对设备采购的合规性进行审查；负责公司设备采购过程的监督检查；负责组织对设备采购合同履行情况进行检查；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。供应的职责：负责具体实施公司所有设备的采购，依据公司批准的设备购置计划，按程序进行设备采购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参与公司设备采购的评审。 设备需求部门。参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审。 6.作业内容： 6.1.申报计划 6.1.1.需求部门在申报设备需求计划前，必须做好设备方案论证、设备选型， 确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、同类设备使用单位，并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。 6.1.2.设备采购计划报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置计划， 并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。 6.1.3.属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审 批；属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。 6.1.4.需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和 经办人的签名，缺一不可；部门负责人对报送的设备需求计划（尤其是技术要求）负责。 6.1.5.供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司（国内 设备）或者进出口公司（进口设备）。 6.1.6.设备需求计划报送供应部的时间为：年度需求计划于上年11月25日前 （附件1）；季度需求计划于本季度20天前（附件2）；月度需求计划于上月15日前（附件3）。计划上报的同时要报送电子版。 6.2.设备采购程序 6.2.1.由集团供销公司代购的设备，按照江西稀有金属钨业控股集团有限公 司设备采购实施细则有关规定办理，集团批复由公司自行采购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施采购。 6.2.2.招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照集团公司设备采购实 施细则相关规定。 6.2.3.询（比）价采购 询（比）价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的采购。 6.2.3.1.拟参与询（比）价采购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考 察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不得少于三家。 6.2.3.2.供应部对拟参与询（比）价采购的供应厂（商）资质进行初审，初审 后参与询（比）价采购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求及时补充推荐新的供应厂（商），直至数量满足三家及以上。 6.2.3.3.供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询（比）价文件， 并发给初审合格的供应厂（商）。 6.2.3.4.供应厂（商）须在规定的时间内，按照询（比）价文件的具体要求进 行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。 6.2.3.5.供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核 准。 6.3.设备合同签订与履行 6.3.1.设备合同签订原则。在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂 （商）后，由供应部与供应厂（商）拟订采购协议和技术协议，并由供应部出具物资采购合同审核会签单（附件4）送呈相关部门进行会审。 6.3.2.所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式（附 件 5、附件6）。 6.3.3.供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按赣钨 生字2008177号文相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。 6.3.4.供应部在签订设备采购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供 销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备采购合同。 6.3.5.供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日 内报集团供销公司备案。 6.3.6.在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷，由供应部 协助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。 6.3.7.设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱 验收，按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，如实逐项填写设备入库验收单（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。 6.3.8.设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要根据仓库管理制度， 妥善保管好设备，所有设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。 6.3.9.设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设 计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准，并最后形成书面的设备验收报告，如实逐项填写设备安装调试报告单（附件8），设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并及时将填写好的设备安装调试报告单交公司供应部。 6.3.10.压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责 安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。 6.3.11.设备质保期。生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况，随时 与设备供应厂（商）保持沟通，发现问题及时与设备供应厂（商）联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，并将处理情况书面报送公司供应部。质保期结束后，应如实逐项填写设备质保期报告单（附件9），并呈交公司供应部。 6.3.12.供应部将根据生产安环部提供的设备入库验收单、设备安装调试 报告单、设备质保期报告单按照合同的相关条款办理设备付款通知单。 6.4.供应商管理具体参见供应商控制程序的相关规定。 6.5.监督与责任 6.5.1.公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。 审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。 6.5.2.需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划，导致设备无法准时到位， 影响车间正常的安全生产，责任由需求部门自行承担。 6.5.3.供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工 作，严禁设备采购过程中发生任何违规行为。 6.5.4.供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购，同时将签订好的合同 原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。