呆滞品管理规章制度细则.docx

呆滞品管理制度
呆滞品、旧件退回及维修单填写规范管理条例
1、目标
为规范旧件管理，保证维修换件及时返司和处理，防止公司资产流失。
2、范围
本制度适用于售后部呆滞品、维修单填写、维修换件以及返公司的旧件的管理。
3、处理方式
3.1.针对办事处盘点出现变质（受潮、变形、性能受损等）、过期（超出安全库存期）的物品按照呆滞品处理办法及时向公司申报，粘贴《故障鉴定卡》标识，原因注明为呆滞品，退回公司处理。
3.2.针对办事处未使用就损坏备用零部件必须每月底集中退回公司，退回时必须附带退货清单及损坏原因，标明部件型号、规格、单位、数量、部件编号等，由公司内部安排维修、处理。
3.3.对免费维修更换后的旧件必须粘贴《故障鉴定卡》，注明客户单位名称、机器型号、出厂编号、故障原因及分析，故障件编号、鉴定人、鉴定时间。若手上没有故障鉴定卡，可在一张白纸上记录上述相关信息。
注。故障标签贴与空白易撕落处，请勿遮住物料商标上的型号及编号。
3.4.维修单的规范填写，都必须填写规范完整。不得缺填或出现未填写现象，同时字迹清晰、端正等
例如。保外、保内返厂维修发回客户处的上门处理机器。
1、需要调试机器的，必须注明。返厂维修机，费用公司已收（保内），填写维修单。-----------------------未注明、或填写错误，一律扣月考核3分/次
2、需要安装管路，调试机器的，必须注明。返厂维修机，费用公司已收（保内），填写维修单。-----------------------未注明、或填写错误，一律扣月考核3分/次
3、保外移机、安装管路，安装冷却塔，试机。需注明（保外）、收费用，必须填写维修单。-----------------------未注明、或填写错误，一律扣月考核3分/次
4、账务处理
4.1各办事处负责人对当日发生的部件进、出库必须及时做好手工明细账的登记，做到日清日结，同时设置实物登记卡，根据送货清单、出库单（售后维修单）及时填写登记卡，保证账、物、卡一致。办事处手工明细账和实物登记卡不作为公司账存数据，只为各办事处方便核对实物，及时掌握库存数据。
4.2、公司根据各办事处的收货清单、有记录更换零部件的售后维修单处理各办事处零部件的结存工作，作为各办事处物资的仓库账存数据。
5、考核措施
5.1.自更换之日起1个月内公司未收到各办事处和机动人员退回的旧件部件，对责任人每件考核20元/次，同时扣月度考核分2分/次。2个月内未收到各办事处和机动人员退回的旧件部件，作遗失处理，按照采购部采购原价格进行赔偿。
5.2.对退回旧件未按照要求进行粘贴、填写内容《故障鉴定卡》，对责任人考核20元此/次，同时扣月度考核分2分/次。
5.2.1.对退回旧件符合以下条件的，视为无效件，不做退库数据处理。
5.2.1.1.未按照要求粘贴《故障鉴定卡》
5.2.1.2.《故障鉴定卡》要求填写内容（客户单位名称、机器型号、出厂编号、故障内容及分析、部件编号、鉴定人、鉴定时间）有3个以上内容未填写的，考核责任人20元/次。
5.3对于未按照要求进行填写售后维修单及字迹不清晰等，考核责任人30元/次。对于连续出现填写不规范，未按照要求进行填写的，不给予报销。
5.4对于连续一季度都及时退回旧件且故障鉴定卡按照要求填写规范的人员给予100元奖励，连续半年（累计）的给予300元奖励。附：相关人员职责维修员：
1、保内机器出现问题反馈时必须附有图片，保内机器跟换的配件必须第一时间发物流寄回公司，在配件上必须有该配件的故障鉴定卡。（小配件可以堆积在一起。两周退回一次。）
2、针对保外机器出现重大问题的案例，必须拍摄图片于第一时间反馈至公司，该问题产生的配件也必须寄回公司并说明情况，以便公司对损坏部件进行重点分析，帮助公司全方面了解质量问题、持续改进。质量专员：
1、对维修员反馈的问题，沟通过后经过信息整理以文字形式显现。在公司内部进行质量反馈。
2、跟进关于保内机器更换下来的旧件的退回问题及落实旧件的赔偿问题跟踪、汇总相关旧件的退回与未退回问题。
3、审查维修员的相关维修单，查明相关数据的是否存在问题，对机器是否造成影响，致使机器二次维修等相关问题。售后维修组：
1、负责对退回旧件进行验收。包括。物料与鉴定卡是否一致、完整（对于价值高需要向供应商索赔的配件、电器类原件原则上不允许拆开）
2、对旧件进行清理，填写《保内退货单》并建立维修旧件管理台账。