不合格品评审规章制度5篇.docx

不合格品评审制度5篇 第一篇：不合格品评审制度不合格品评审制度 第一章 总则 一、为强化和规范本公司所施工工程质量的管理工作，不断提高工程质量管理水平，确保实现质量目标，根据国家及上级有关规定特制定本制度。 二、坚持“百年大计，质量第一”的方针，落实项目质量计划，建立和完善工程质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，加强全过程的质量监督控制，促进质量管理的程序化、标准化、科学化。 三、本办法适用于本公司所有施工人员第二章工程质量总方针 四、程质量总方针。精心策划，积极创新，严格管理，文明施工。 五、工程质量总目标。工程验收一次合格率达100%。 1、全部工程达到现行施工质量验收标准，并满足设计要求； 2、杜绝施工重大质量事故； 3、分项、分部、单位工程验收合格率达到100%； 4、工程环保达标； 5、竣工文件按规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。第三章 管理机构 六、单位成立工程质量管理领导小组。负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质工程的各种资源，定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。 7、各级专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得合格证的人员担任。第四章 工程质量责任制 8、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。要建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。 9、负责人的质量责任。工程负责人是项目施工的领导者和直接组织者，对本项目工程质量负全面的领导责任。（1）主持工程质量领导小组会议或质量工作会议。研究制定项目质量目标，质量保证措施，并组织落实，实现合同中对客户的承诺。 （2）经常进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织开展创优质工程活动。 （3）掌握工程质量情况，协调各部门质量保障工作。根据工程需要，提供工程质量保证资源。 （4）组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验，根据质量优劣进行奖罚。 （5）组织并落实公司质量管理方针，建立、完善各种制度，使质量管理工作规范化，制度化。 10、副负责人质量责任。负责协助施工负责人抓好质量工作，对所分担的工作应承担相应的领导责任。 11、技术员质量责任。负责项目质量管理的具体工作。 （1）认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策及上级颁发的法规、制度和要求。（2）参与设计图纸会审、图纸审核、技术交底，形成会审记录。（3）参与项目工程施工组织设计和质量保证措施，创优规划。 （4）参加质量管理小组会议或质量工作会议，提出项目质量目标和质量保证技术措施。（5）对不符合质量标准的工程责令返工，并对违反施工程序和操作规程的人员实施罚款。（6）组织施工项目贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管理制度，规范质量管理工作。 （7）参与本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的工程质量事故负技术领导责任。（8）定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。 12、安全员质量责任制 （1）认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对项目工程质量进行监督和管理 13、办公室（计划、统计）质量责任制（1） 负责质量管理文件的收发、收缴。 （2）对质量管理工作所需的资源予以协调配置。 （3）经常检查质量计划的执行情况，在分析考核施工生产计划完成的同时，分析考核质量指标的完成情况。 （4）对不合格或没有进行质量评定的工程或产品，不计完成工程量，未经质量监察，监察人员签证或签证不全的，不予计入完成工程量。 14、材料员的质量责任制 （1）负责物资的采购，提交所供产品的合格证和技术资料。 （2）保证按施工计划提出的数量、品种、规格、质量组织供应材料和构件，对进场材料进行标识，避免混装、混供、错用。对因供应不合格物资造成的质量事故负直接责任。（3）严格执行公司物资的采购制度。（4）妥善储存各种物资。 （5）负责组织满足工程需要的施工机械设备，加强施工设备及车辆管理，保证设备技术良好。 （6）对机械设备运输操作人员的资格进行确认，严禁无证上岗。第五章 工程质量管理制度 15、执行全面质量管理，实行质量终身负责制度。 （1）广泛深入地进行质量管理教育，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程质量管理活动，不断健全并完善质量保证体系，提高质量控制能力。 （2）制定质量创优规划，确定项目工程质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程的质量动态控制。 （3）从单位到班组、班组到个人，层层签订质量责任状，俩个终身负责制度，依法进行施工质量管理。 16、实行图纸会审和技术交底制度。 （1）项目开工前，参加对审计文件的会审，了解设计意图，明确技术途径，确定工程项目适用规范、操作规程和作业指导书，并用其作为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题，应及时向客户、监理、设计单位提出。设计文件会审应以设计文件会审记录形式作出会审记录。 （2）工程项目开工前，项目技术人员负责向施工队进行详细的技术交底，提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以技术交底书形式下达并记录。必要时可邀请设计单位，业主参加。 17、施工方案审批制度。单位工程开工前应编制施工方案并报审。 18、工程质量检查制度。（1）开工前检查的内容有：图纸会审是否满足施工需要技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成。采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用。施工准备是否具备开工条件。创优目标、质量措施是否制定。开工报告是否制定并申报审批。原材料实验是否完成，并且合格。（2）施工过程中检查的内容有： 是否严格按照施工图纸和施工规范要求组织实施。 施工测量。放样是否经过复核无误。是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性 施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验标规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。 原始记录是否完善，记载是否详实。 是否按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。配料计量是否准确。 全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。质量体系是否持续有效地运行。 对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。 对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。 （3）定期质量检查制度 公司每月组织一次综合质量检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，相关人员参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。 质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内页资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。 质量检查的结果，与员工的效益工资挂钩，实行优质优价，提高员工的质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。 （4）质量检验评定制度。工程质量检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。施工单位主要领导，技术人员均应熟悉掌握相关标准，对工程的施工质量进行检查和监督。 检验评定工作的具体分工。作业工班自检出原始记录，施工队把关检查出检查评定表等有关资料，并进行抽检复查。 凡经检验合格的工程，按规定及时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，季铵盐不合格的工程，不得进行下道工序施工。 （5）竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。各种施工记录、资料收集和整理情况。复查评定记录，核定质量等级。如发现质量问题应及时处理。 19、挂牌施工制度。坚持施工现场标准化管理，实施挂牌施工制度。施工现场必须设立醒目的施工标牌。原材料，半成品均需挂牌进行标识或标示。 20、定期汇报及总结制度。建立工程质量台帐、填写质量报表，并按时上报。进行质量总结，质量总结分专项总结和半年、年度总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量管理目标。 21、工程质量事故报告处理制度。凡在施工过程中由于责任果实造成工程质量部符合设计文件要求或达不到本工程采用的质量标准，需进行返工处理的均构成工程质量事故。工程质量事故按照公司规定的质量事故处理程序、权限划分处理，处理一切质量事故必须坚持“三不放过”的原则。对隐瞒质量事故的有关责任者要严肃处理，研究造成质量事故责任人的直接责任，并追究第一管理者的领导责任。第六章技术档案管理制度 为加强本公司对施工过程中文件资料和技术档案的管理，保证为施工提供及时、准确、有效的技术支持，确保施工质量以及竣工验收顺利通过。 1、适用范围 本制度适用于104国道第一项目部施工生产中所有文件和技术文件档案的管理。 2、职责 （1）质量管理部设专职资料员，负责现场产品档案的管理工作。 （2）工程技术部、物资设备部设兼职资料员分别负责本部门的技术文件归档的管理工作。3办公室负责所有外来文件的收集归档和发放管理工作。 3.1工程技术部负责以下技术文件的管理（1）设计规范，施工规范； （2）图纸：产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，工装图纸；（3）工艺文件：工艺细则、作业指导书、技术方案、技术交底；（4）有关协议纪要，施工记录，施工总结。 3.2质量管理部负责以下技术文件的管理 （1）主要原材料、配件标准，产品标准，验收标准，企业内控标准；（2）安全操作规程，安全、环保规程及其记录； （3）质量控制资料和产品技术档案，制造技术证明。 3.3试验室负责以下技术文件的管理 （1）产品试验方法，材料试验方法以及检验，试验规程，评定方法；（2）检验，试验设备检查，管理检定记录；（3）检验，试验记录，产品检查资料。 3.4物资设备部负责以下技术文件的管理 （1）生产设备、工艺装备的相关档案管理，维修养护记录，运行记录； （2）各种原材料，购配件的进场消耗记录，委托检验通知，供方评价记录。 3.5质量控制资料由各专业工程师负责记录和保存，定期移交本部门兼职资料员分类归档，形成的电子文档由资料员加密保存。 3.6办公室负责甲方和指挥部下发文件的归档整理和下发工作，上报文件的归档和发放工作。 4、技术文件管理与标识4.1技术文件管理 4.1.1对于原材料标准，配件标准，规范，验标，图纸，检验方法等采取建立有效文件目录清单和借阅登记制度进行控制，专、兼职资料员跟踪信息，及时更新，确保使用的标准，规范为最新有效版本。 4.1.2对于工艺性文件，针对其种类，分别建立相应的档案盒并附标签进行管理，档案盒内建立卷内目录，同时，建立文件借、传阅，发放登记表，由资料员统一管理，便于查阅。 4.1.3有效文件目录清单，工艺性文件，规章，制度等需要在施工过程中执行的文件采取加盖“交接章”，“有效文件”标识专用章进行控制，其他资料，施工过程中所形成的记录采取分类入档案盒，附卷内目录，外贴标签方式进行醒目管理。 4.1.4无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。 4.1.5收到设计单位、业主单位或咨询单位下发的设计变更后，由工程技术部负责核对并将其复印件下发给相关部门或编制相应的技术变更通知下发，同时资料员在原设计文件上标注变更号或收回，加盖作废章并注明作废日期后进行存档。 5、文件传递 5.1资料员在收发文件时要严格按收发文登记表进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，由相关部门领导签署意见，资料员传递至相关职能部门进行办理。杜绝文件的积压和断传。 5.2凡须落实的事项，在文件下达后，责任部门要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。 5.3部门之间的有关信息要及时沟通，利于查阅。第七章设备管理制度 一、总则 1.目的 为加强公司施工、运输设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。 2.适用范围 本制度可用来指导材料部、技术部、财务部的工作人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养、转让、报废等工作。 二、设备使用规定 1.设备使用前，其操作人员应在项目部的安排下接受培训，培训由设备部门安排专业的技术人员现场操作讲解。 2.操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗。 3.机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。 4.所有动力设备，未经设备部、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。 5.设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。 6.未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。 7.对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚。 8.项目部要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。 三、设备检修和技术改造 1.在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写设备检修单申请项目部检修。 2.检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可。 3.设备的技术改造可在检修过程中一并执行。 四、设备日常维护管理 1.设备的维护保养由设备部门执行。 2.设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。 3.相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。 4.对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 五、新增设备管理 1.工程部根据工作的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单，并在申请单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交设备管理部审查，报总经理审批。 2.需要自制或自行改造的生产设备的申请工程部提出，报总经理批准后，由工程部和技术部共同制造或改造。 3.新生产设备的验收。 3.1采购或自制的工程设备，由工程部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求。 3.2验收不合格的工程设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决。 3.3工程部对验收合格的工程设备进行编号，建立设备管理卡，并在生产设备台账上登记。 4.为保证设备的安全、合理使用，各部门应设一名兼职设备管理员，协助工程部对设备进行管理，指导本部门设备使用者正确使用操作规程。 5.设备项目确定或设备购进后，工程部、材料部与技术部负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。 6.安装的设备，由工程部门及使用部门负责人验收。 7.对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。 六、设备运行动态管理 1.设备运行动态管理，是指为了使各级设备管理人员能准确掌握其运行状况，制定相应管理措施进行管理的活动。 2.制定健全的设备巡检措施。 各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，检查周期一般可分为时、班、日、周、旬、月。 3.巡检任务的承担。 生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检，设备的专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。 4.信息传递与反馈。 4.1设备操作人员进行设备巡检时，发现设备不能继续运转等需紧急处理的问题，要立即通知工程负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。 4.2专职维修人员进行设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。 4.3专职巡检人员除完成承担的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，列出当日重点问题并向有关部门反映。 4.4有关部门列出主要问题，除登记台账之外，还应及时输入电脑，便于公司有关部门的综合管理。 5、动态资料的应用。 5.1巡检人员对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。 5.2对于巡检中发现的设备缺陷，如情况紧急，为了不影响生产，能由修理班组处理的立即处理，如不能及时处理，应由多作业部门立即确定解决方案，并着手解决。 5.3对于重要设备的重大缺陷，由各作业部门主要领导组织研究，确定控制和处理方案。 七、转让和报废设备管理 第三十二条设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定与评估。 第三十三条有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。 第三十四条使用部门将报废、报损申请单附意见书一并上报，按相关程序审批。 第三十五条申请批准后，将旧设备报损、报废。 第三十六条报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置。 第二篇：不合格品管理制度营口经济技术开发区张兄弟酒业有限公司 不合格品管理制度 目的。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 适用范围。适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。 职责： 1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 2.公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格 品进行处置。 3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。 4.其他相关部门配合控制。 控制程序： 1.不合格品的分类： 1.1严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格； 1.2一般不合格。个别或少量不影响整体产品质量的不合格。 2.进货不合格的识别和处理 2.1对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。 2.2一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。 2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。 3.不合格半成品、成品的识别和处理 3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。 3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。 4.交付后发现的不合格品 对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。 第三篇：不合格品管理制度不合格品的控制与管理 1、不合格品的确定 质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。 上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。 采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。 2、不合格物资的标识、评审和处理 进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在材料物资验收报告单上作好记录，并按检验和试验状态的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。 对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。 拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上24小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。 根据处置意见，物资设备部负责填写供应商不良记录表，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。 3、不合格品的标识、评审和处置 施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。 一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。 较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。 按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。 第四篇：不合格品控制制度不合格品控制制度 第一章总则 第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。 第二章管理职责 第三条主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。 第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。 第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。 第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。 第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。 第三章管理内容与要求 第八条不合格品的划分 一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。 （一）轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。 （二）一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。 （三）严重不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。 第九条不合格品的评审和处理权限 一、中间产品和产成品的评审和处理权限 （一）轻微不合格品 中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。 （二）一般不合格品 中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。 （三）严重不合格品 中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。 二、采购产品的评审和处理权限 采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条不合格品的处置 一、返工 产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。 二、降级 不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。 三、让步接收 进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。 四、拒收 经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。 五、报废不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），可作报废处理，并做好相应记录。 第十一条进货检验过程中不合格品的控制 一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。 二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。 （一）对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。 （二）对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。 第十二条过程检验发现不合格品的控制 一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。 二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。 三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。 四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。 第十三条最终检验过程中发现的不合格品的控制 一、入库检验过程中发现的不合格品的控制 （一）入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。 （二）需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。 二、交付前发现的不合格品的控制 （一）酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。 （二）饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；10000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。 （三）玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付；若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。 （四）二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。 第十四条参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按纠正措施控制程序的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。 第十五条不合格品控制活动中形成的记录，应按记录控制程序中的规定保存。 第十六条对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行产品质量问题及客户服务管理制度。 第四章附则 第十七条本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。 第十八条本制度自发布之日起施行。 第五篇：不合格品处理制度不合格品处理制度 1.所有员工都必须意识到产品质量的重要性，降低不合格品，提高产品质量是减少成本，提高工作效率的体现。 2.在生产包装过程中，要不断加强机台巡查和工作自检，以此减少不合格品的产生和人为造成不合格品的增加。 3.接触到产品的所有工序员工，懂得慎重将合格品与不合格品进行分离，隔开避免混杂，造成工时成本的浪费。 4.所隔离出的不合格品，要由质检部对其评审，围绕返工、降级、报废及状况认可的不同程度进行定位。 5.区分开的不合格品，不可与其它合格产品混装、混放，须放置到指定地点，有必要的还可用相关标识予以注明。 6.当不合格品数量大于一般正常情况的，须由专人根据不合格品的数量、特征、损失程度、影响等及相关补救或再防发生措施情况，以书面、表格形式进行如实统计、汇报。 7.不合格品定位后，要进行及时处理，不可因长时的堆放而引发更严重的质变。 8.不合格品定位后，属于二等品的降价处理，产品尽快出售，不符合食用的产品，损害消费者的身体健康，严禁出售。应当及时报废处理，并将处理结果用书面逐级汇报存档。 附：不合格的区分 二等品（次品）： 偏膜、日期不明显，经过杀菌正常处 理的产品。 废品： 其它二等以下产品。