医院应急物资管理规章制度 .docx

医院应急物资管理制度 为建立健全我院突发事件应急物资保障体系，保障我院应急处置工作顺利进行，及时、有序、高效、妥善地处置突发事件，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护社会稳定，根据有关法律、法规制定本制度。 一、应急物资的范畴 应急物资是指在事故发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、药品、设备、器材、装备等一切相关物资。根据医院实际，应急物资分为三类：应急药品，应急设备和耗材，应急后勤物品。 二、应急物资的入库 应急药品由药学部负责整理储存目录，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续；应急医疗设备、耗材等由医学装备部负责整理储存目录，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续；后勤应急物资由医院总务科负责整理储存目录，经后勤保障部审核，主管院长审定后办理储存入库手续。 三、应急物资的储备管理 （一）医院应急物资实行集中统一储备管理。医院应急办负责应急物资仓库的管理。 （二）由医院采购且经检验合格，手续完善的应急物资，由药学部、医学装备部和后勤保障部专人（应急专干）负责到应急库房办理入库手续。 （三）办理应急物资入库的各部门要为应急物品建立专账，指定专人（应急专干）管理，每月对各类物资进行检查、更新和补充，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，并详细记录，留存备查。 （四）应急物资实行分区、分类存放和定位管理。根据库房条件将库房分成若干个区，按照物资的不同属性，将储存物资分成若干个大类，对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。 （五）应急办指定专人负责应急物资仓库的管理，办理出入库手续，做好防潮防火工作，保持库房整洁卫生，电力正常和特殊物品的保存要求，每月指定时间配合各部门应急专干对应急物资进行清点盘查。 四、应急物资的调拨 （一）应急物资由医院应急办统一调度、使用，由各相关部门进行补充。 （二）应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。 （三）运营管理部要建立与物资供应商的应急供货协议，以备物资短缺时，可迅速调入。 五、奖惩措施 （一）应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应作相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。 （二）负责对应急物资日常清查的各部门人员，如出现数量、效期和品名不符的情况，要承担责任，批评教育，影响应急工作，造成重大损失的，移交司法机关处理。 第二篇：医院应急物资管理制度医院应急物资管理制度 为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共卫生事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。 一、应急物资是在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 二、应急物资的采购入库有后期保障部采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专账，由专人管理。 三、应急物资的储备管理 1、经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房的条件和物资的不同属性，将储存物资逐一分类，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区，为方便抢修物资存放，减少人为差错。 2、应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。储备物资应防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光暴晒。 3、加强对应急物资的管理，应防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 四、应急物资的调拨由应急办公室统一调度、使用。应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。建立与其他地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。 五、奖惩措施 1、应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应当作相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。 2、对责任心强的保管人员，在物资的保管、养护方面有合理的建议或挽回经济损失的，将给予一定的精神和物质奖励。 第三篇：应急物资管理制度应急物资管理制度 一、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范风场应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障员工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。 二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。 三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 四、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。风场应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订应急预案，做到科学、易操作。 五、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。 六、应急通讯设备保障。风场要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。 七、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。 八、应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。 九、成立兼职应急救护队，人员由班组主要负责人、业务骨干和员工组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。 第四篇：应急物资管理制度药房工作制度 1、药房应设专职人员管理，药品摆放整齐有序，每种药品均配有价签，无假劣、禁用和过期兽药。 2、购进兽药，必须查看并留存兽药企业的营业执照、兽药生产许可证、gmp证书、税务登记证和农业部批准的兽药标签复印件各一份，无以上任何一种证件的兽药产品，不得购入。 3、强制免疫用疫苗必须从区疫控中心统一领取或购买，禁止私自外购。 4、按照兽药管理条例的规定，建立兽药购销记录，并进行认真登记。 5、做好消毒药品、疫苗等防疫物资的发放和使用登记工作，认真填写并妥善保存消毒药品发放登记表、疫苗发放登记表，并应建立健全使用登记制度。 6、建立兽药保管制度，兽药出、入库进行检查验收，并认真登记。库房应采取必要的冷藏、防潮、防冻、防虫、防鼠等措施，保持兽药的质量。 7、在冰箱和冰柜内，必须按生物制品所需的保存条件分类保存各类兽用生物制品。 8、保持贮存疫苗冰箱、冰柜的清洁卫生，保持通电和温度正常，不准在放疫苗和生物制品的冰箱、冰柜内存放各类生、熟食品、饮品及餐饮用具等其它物品。 9、禁止储存、经营、使用明令禁止、假劣、过期、失效的生物制品和兽药。 人员职责 1.认真做好重大动物疫病防控物资的及时申领、保管和供应，并详细规范记录、定期上报。 2.按照兽药管理条例的有关规定和区疫控中心的要求，认真做好兽用药械、疫苗的购销和保管。 3.对兽药、疫苗的购销和保管进行规范化管理，选择合法、规范厂家购进优价廉产品，防止购进假劣兽药、药物过期和销售时造成的责任事故。 4.坚持所有药品、器械和疫苗采购后必须先入库后支出和先进先出制度，加强药品出入库的电脑化管理。努力降低药品购进成本和药品、材料损耗，积极开发适销对路的兽药新品种，拓宽销售渠道，努力增加销售收入。 5.负责冷库的日常管理和维护，每天检查记录冷库的温度，确保存放疫苗的免疫效果。 6.做好动物疫病信息的收集和上报工作，发现可疑重大动物疫病，须立即上报单位主管领导。 7.及时做好本室业务工作信息的编写上报工作，全年上报工作信息5篇，争取超额完成信息上报任务数。 8.利用对外服务窗口，积极宣传动物疫病的防治知识。 9.制定并组织本室继续教育和技术培训，每月至少举办一次，并对培训内容、时间、参加人员等详细记录。 10.完成单位安排的其它工作任务，协助其它科室做好相 关工作。 人员工作要求 1.树立重大动物疫病防控的危机意识和责任意识，以防控重大动物疫病为中心，认真做好本室各项工作。 2.认真执行本站的文明服务公约，全面实行优质服务，努力提高服务质量，做到时时处处让畜主满意。 3.爱岗敬业，无私奉献，带头执行各项规章制度，并按规章制度严格管理，工作雷厉风行，努力提高工作效率，按时完成各项工作任务。 4.严格执行本室的岗位责任制，责任到人，充分调动职工的工作积极性，分工合作，做好本室工作。 5.本室各项工作要实行规范化管理，制订出规范的工作制度，合理安排各项工作，工作的存档资料要齐全、规范。 6.树立创新意识，在工作中要有新思路、新方法，努力开拓创新，争取全面完成各项工作任务。 7.讲究领导方法，提高领导艺术，充分调动每个职工的工作积极性，团结全室职工积极工作，努力创建和谐科室。 8.根据工作紧张程度，合理安排倒体，减少人力浪费，创造更高效益。 9.牢固树立安全第一的意识，认真抓好本安全生产、廉洁勤政和精神文明工作，及时发现和排除安全隐患，确保不发生各种安全事故和违法乱纪现象。 库管人员职责 1.库房应设专职人员管理。 2.建立物资入库制度。入库物资要保质保量，验收应做到：有计划依据，验收及时，计量准确；对采购人员购回物资，应根据货物发票上的品名、规格数量、单价、金额、质量等逐一验收合格后，填写入库单并签名，若发现数量短缺，规格不符，质量明显不合格者，不能入库；强制免疫用疫苗必须从市总站统一领取或购买，禁止私自外购。 3.建立物资储存制度。应按不同品种、规格、批号，分别码放整齐，标签朝外，库内无杂物，货架无灰尘；保持贮存疫苗冰箱、冰柜的清洁卫生，保持通电和温度正常，不准在放疫苗的冰箱、冰柜内存放各类生、熟食品、饮品及餐饮用具等其它物品；对各类物资勤检查，勤维护，勤保；库房应采取必要的冷藏、防潮、防冻、防虫、防鼠、防火等措施。 4.建立物资出库制度。凭主管领导签字的出库单或货单进行出库，并核对所有品种、数量、规格，经复检后，准予出库，保存好出库单或提货单，并填写出库记录或账册；货物出库时，要轻拿轻放，坚持“先进库先出库”的原则，防止过期；对有破损、过期、质量有问题等产品，不得出库；库房管理员只能按出库单上所填写的品名、规格、数量发货，不得随意更改或超数量供应。 5.建立台账制度。认真作好帐目的登记管理，进出库时，认真填写进、出库单，各种帐目、单据要妥善保管，归档备查；必须经常保持账物相符，账账相符，对所管物资，做到心中有数，坚持账目日清月结。 6.建立盘点制度。每月对库房内的全部物品进行盘点、检查，做到货物、账目相符，对盘盈盘亏、混串、遗失、损坏或其他重大问题要查明情况及时上报主管领导。 7.建立报损制度。对已批准报废的物资设备及时收回库房，经批准由中心统一处理，库房管理员不能擅自挪用或丢弃。 8.其它安全管理规定。非物资库人员未经仓库人员允许不可进入仓库；物资库内严禁吸烟和使用明火；物资库配备足够的消防器材，如消防栓，灭火器等。 兽药购销制度 为加强兽药管理，保证兽药质量，有效防治动物疫病，促进畜牧业发展和维护人体健康。根据兽药管理例的有关规定制定本制度。 1.在选购兽药过程中，应查验兽药厂兽药gmp证书、企业法人营业执照、兽药生产许可证等相关证件，并将复印件存档。 2.购进兽药，应将兽药产品与产品标签、产品质量合格证核对无误后入库，并做好记录。 3.销售兽药，应当向购买者说明兽药的功能、主治、用法用量和注意事项，本着先进库先出库的原因，提货后，要进行复检核对。 4.做好购销记录包括。商品名、通用名称、剂型、批号、规格、数量、有效期、购销单位和地址、发货日期等。 5.对购销单位的登记记录，保存期至药品有效期后一年。 兽药验收制度 1.按照兽药管理条例有关条款和规范进行验收，通过合格后入库。 2.验收包括。兽药名称、规格、生产批号、有效期、产品质量合格证、产品说明书和批准文号，核对无误。 3.对购入的药品，发现可疑的应及时送到药检部门进行鉴定。 4.对外包装破损或证物不符，假冒伪劣的兽药产品，不得入库。 5.对验收的物品进行登记，填写验收记录。 不合格兽药处理登记制度 1.在购进兽药发现不合格的产品不得入库，并进行登记，按情况进行处理。 2.超过有效期产品应及时移入不合格区，按不合格品处理。 3.外包装因各种原因破损、污染或与订货名称不相符等，按 不合格品处理，报有关领导按规定进行退货或销毁。 4.因假冒伪劣、有质量问题的兽药，应及时进行封存，并报告主管领导和当地主管部门处理。 5.对因各种原因不合格的药品，做好记录，存档。 兽药重大质量问题及质量事故报告处理制度 1.所经营的兽药必须符合部颁标准的有关规定。 2.如发生质量问题或事故，应根据情况立即进行存，报有关主管部门进行处理。 3.应当与兽药生产企业及时取行联系，问清并核实有关情况，以便采取相应措施。 4.对因质量问题所造成的损失，与有关部门协商，进行评估。对造成损失一方给予赔付，所需费用由责任方承担赔偿。 5.如果双方对处理结果有异议，找有关法律部门进行处理裁定。 兽药储存管理制度 1.库房内应有足够的垫板或货架，使所有的货物均放置在垫板或货架上。方便收发，便于整顿。 2.兽药储存，应按不同品种、规格、批号，分别码放整齐，标签朝外。对易燃、易爆、危险品一律存放在危险品库或单独存放，不得混放。 3.库房内应经常通风、调温，注意检查防冻、防潮、防虫、防鼠，防火等条件设施。保持干净卫生，均不得放置废弃物和其他杂物。 4.应当定期对库内药品进行检查，并记录检查结果。如发现问题应当及时报告有关领导，并采取相应措施。 5.每月定期对库存产品盘点一次，做到货物、账目相符。 兽药出库管理制度 1.凭出库单或货单进行出库，并核对所有品种、数量、规格后备货，经复检后，准予出库。 2.货物出库时，要轻拿轻放，坚持“先进库先出库”的原则，防止过期。 3.对有破损、过期、质量有问题等产品，不得出库。 4.保存好出库单或提货单，并填写出库记录或账册，出库单、记录、货物相符，以作盘点时参考。 应急物资管理制度 XX县区动物疫病预防控制中心 第五篇：医院物资管理制度物资管理办法 为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1）、业务科室每周一上午，在herp系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2）、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3）、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容。物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在herp物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：a、选择提供材料的供应商和入库的库房；b、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计； 2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划； 3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理； 六、物资材料出库 a模式。由业务科室（临床与医技部门）每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。 b模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认； 出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份； 七、发票管理 1、货票同行 在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供应商提供发票的真伪； 2、货票不同行针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前（每月25号）把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续； 3、物资会计对发票的审核 财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息； 4、月底发票未到的处理方式 待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施； 5、未到发票的通知和处罚措施 采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房物资会计处。 如供应商不能按时将发票送到药剂科物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6个月。 如果供应商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。附件2物资管理相关科室职责 一、采购部门 1、负责供应商字典的维护；在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期的供应商证件进行预警提示； 2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手续； 3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到物流管理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时，说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题； 4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系统中维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续； 5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物资的质量； 6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能力； 7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成本； 8、采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知，如果延误造成供应商送货的延迟，由采购部门负责； 9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问题，由采购部门负责。 二、总务科、药剂科、设备科 1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收，主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等； 2、药剂科必须在每周五中午12点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采购计划，并提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责 3、药剂科必须在每周三中午12点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生成出库单； 4、负责出入库单的录入和审核并打印； 5、负责物资的盘点和清查； 6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按照先进先出的方式出库，对于保质期到期之前还未出库的物资，要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理； 7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责； 8、设备科因条件不足，暂时不参与本制度制定。 三、业务科室 1、负责科室需求计划的录入及审核； 2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核； 3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划，杜绝书面形式的申请单及需求计划； 4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上24点完成，逾时将顺延一个星期安排出库； 5、业务科室领用过的物资材料，要及时使用，对于保质期管理的物资，要在保质期到期1个月之前通知药剂科，药剂科把将要过期的物资材料回收后，通知采购部门，由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。 四、财务科 1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目； 2、财务科负责审核发票的真伪； 3、财务科参与设备科库存的盘点与清查。