自检自查及整改规章制度细则.docx

自检自查及整改制度
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年3月4日，检查提出的问题，经过认真整改，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：王和平马和平崔建忠刘建荣李艳伟
张存雄王平富牛瑞军贾强
成员：李晓均康建文康安平高二亲高长有
康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生
杨明厚高玉金
二、整改内容：
1、充灯房缺少灭火器；
2、主斜井皮带缺少急停拉线；
3、216顺槽风门附近监控线路悬挂不规范；
4、回采工作面操纵阀严重漏液，机尾第9架漏液；
5、回采工作面中部支架油缸漏液；
6、回采工作面有一处前探梁跟进不及时。
三、整改结果：
问题
1、充灯房缺少灭火器；整改负责人：张存雄整改责任人：薛三洪
整改时间：2014年3月5日至10日整改结果：已及时配备灭火器。验收人：康建文验收时间：2014年3月11日问题
2、主斜井皮带缺少急停拉线；整改负责人：张存雄整改责任人：康安平
整改时间：2014年3月5日至8日整改结果：已安设急停拉线。验收人：康建文
验收时间：2014年3月9日
问题
3、216顺槽风门附近监控线路悬挂不规范；整改负责人：崔建忠整改责任人：杨明厚整改时间：2014年3月5日整改结果：已按规定悬挂整齐。验收人：高平平
验收时间：2014年3月6日
问题
4、回采工作面操纵阀严重漏液，机尾第9架漏液；整改负责人：马和平整改责任人：李晓均整改时间：2014年3月5日
整改结果：已更换新的操纵阀，现已完好。验收人：刘建荣
验收时间：2014年3月6日
问题
5、回采工作面中部支架油缸漏液；整改负责人：马和平整改责任人：李晓均整改时间：2014年3月6日整改结果：已更换支架油缸。验收人：高二清
验收时间：2014年3月7日
问题
6、回采工作面有一处前探梁跟进不及时；整改负责人：马和平整改责任人：李晓均整改时间：2014年3月5日整改结果：已及时跟进支护。验收人：高玉金
验收时间：2014年3月7日
山西XX县区焉头煤业有限公司
2014年3月11日
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年4月2日，检查提出的问题，经过认真整改，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：王和平马和平崔建忠刘建荣李艳伟
张存雄王平富牛瑞军贾强
成员：李晓均康建文康安平高二亲高长有
康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生
杨明厚高玉金
二、整改内容：
1、主斜井底5号绕道处清洗巷道时遗留在水沟的淤泥未清理；
2、北二轨道巷口人员分站缺少管理牌；
3、北二轨道巷中部有一架水幕安装喷头方向不是迎风向；
4、避难硐室施工点安全教育不到位；
5、副斜井中部有一处接线盒缺地线。
三、整改结果：
问题
1、主斜井底5号绕道处清洗巷道时遗留在水沟的淤泥未清理；
整改负责人：刘建荣整改责任人：高长有整改时间：2014年4月3日
整改结果：已将遗留在水沟的淤泥清理。验收人：石志峰
验收时间：2014年4月4日
问题
2、北二轨道巷口人员分站缺少管理牌；整改负责人：崔建忠整改责任人：石志祥整改时间：2014年4月3日整改结果：已完善管理牌板。验收人：高平平
验收时间：2014年4月4日
问题
3、北二轨道巷中部有一架水幕安装喷头方向不是迎风向；整改负责人：崔建忠整改责任人：高长有整改时间：2014年4月3日整改结果：已调整水幕方向。验收人：贾强
验收时间：2014年4月4日
问题
4、避难硐室施工点安全教育不到位；整改负责人：刘建荣整改责任人：高二清整改时间：2014年4月3日
整改结果：已对施工点职工加强安全教育。验收人：马和平
验收时间：2014年4月4日
问题
5、副斜井中部有一处接线盒缺地线；整改负责人：张存雄整改责任人：康安平整改时间：2014年4月3日整改结果：已完善接地线。验收人：王平富
验收时间：
2014年4月4日
2014年4月5日
山西XX县区焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年5月3日，检查提出的问题，经过认真整改，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：王和平马和平崔建忠刘建荣张存雄王平富牛瑞军贾强
成员：李晓均康建文康安平高二亲康瑞平薛三洪高平平杨健杨明厚高玉金
二、整改内容：
1、主斜井2号躲避硐电话未拆除；
2、5X绕道绞车缺少消防锹；
3、轨道下山放料时未穿b型销；
4、轨道下山回绳滑轮护板不牢靠；
5、5X采区水泵标志牌悬挂不规范。
三、整改结果：
问题
1、主斜井2号躲避硐电话未拆除；整改负责人：王平富整改责任人：杨健
整改时间：2014年5月4日整改结果：已按要求拆除。
李艳伟
高长有武爱生验收人：石志峰
验收时间：2014年5月5日问题
2、5X绕道绞车缺少消防锹；整改负责人：张存雄整改责任人：康安平整改时间：2014年5月4日整改结果：已按消防管理要求完善。验收人：康建文
验收时间：2014年5月5日
问题
3、轨道下山放料时未穿b型销；整改负责人：刘建荣整改责任人：高长有整改时间：2014年5月4日整改结果：已按运输要求完善。验收人：高二清
验收时间：2014年5月4日
问题
4、轨道下山回绳滑轮护板不牢靠；整改负责人：马和平整改责任人：李晓均整改时间：2014年5月4日整改结果：已重新打锚杆固定护板。验收人：高二清
验收时间：2014年5月4日
问题
5、5X采区水泵标志牌悬挂不规范；整改负责人：王平富整改责任人：康安平整改时间：2014年5月4日整改结果：已按机电管理要求完善。验收人：康建文
验收时间：
2014年5月5日
2014年5月5日
山西XX县区焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年5月12日，检查提出的问题，经过认真整改，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：王和平马和平崔建忠刘建荣李艳伟
张存雄王平富牛瑞军贾强
成员：李晓均康建文康安平高二亲高长有
康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生
杨明厚高玉金
二、整改内容：
1、地面施工厂区35kv变电站后墙处到主风机坡上缺少临时排水沟；
2、主副井口缺少防洪沙袋；
3、副井口缺少消防器材；
4、监控中心防雷设施运行不正常；
5、35kv变电站裂缝未处理；
6、主副风机电缆侵在水里、积水过多。
三、整改结果：
问题
1、地面施工厂区35kv变电站后墙处到主风机坡上缺少临时排水沟；
整改负责人：李艳伟整改责任人：闫鹏
整改时间：2014年5月13日至14日整改结果：已完善临时排水设施。验收人：杜光亮
验收时间：2014年5月15日问题
2、主副井口缺少防洪沙袋；整改负责人：马和平整改责任人：高长有整改时间：2014年5月13日整改结果：已按雨季三防要求配备。验收人：高二清
验收时间：2014年5月14日问题
3、副井口缺少消防器材；整改负责人：张存雄整改责任人：康瑞平整改时间：2014年5月13日整改结果：已增设消防设施。验收人：高二清
验收时间：2014年5月14日
问题
4、监控中心防雷设施运行不正常；整改负责人：崔建忠整改责任人：杨明厚整改时间：2014年5月13日
整改结果：已按机电设备要求进行了完善。验收人：高平平
验收时间：2014年5月14日问题
5、35kv变电站未处理；整改负责人：李艳伟整改责任人：闫鹏整改时间：2014年5月13日整改结果：裂缝已处理。验收人：杜光亮
验收时间：2014年5月14日
问题
6、主副风机电缆侵在水里、积水过多；整改负责人：崔建忠整改责任人：高平平整改时间：2014年5月13日
整改结果：已将电缆进行悬挂并排放积水。验收人：贾强
验收时间：2014年5月14日
山西XX县区焉头煤业有限公司
2014年5月16日
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年6月30日，检查提出的问题，经过认真整改，已全部整改完毕，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：马和平刘建荣王和平崔建忠张存雄王平富牛瑞军贾强
成员：李晓均康建文康安平高二清
康瑞平薛三洪高平平杨健
杨明厚高玉金
二、整改内容：
1、副斜井绞车开关缺少接地线；
2、副斜井变坡点地滚轮重新调整一下；
3、副斜井电控箱小喇叭嘴松动；
4、5208回采顺槽个别防倒链不挂；
5、5208支架注销b型卡不规范；
6、215掘进机电铃缺少电铃盖；
7、辅助运输绞车缺少授权装置。
三、整改结果：
问题
1、副斜井绞车开关缺少接地线；整改负责人：王平富整改责任人：杨健
整改时间：2014年6月30日
李艳伟
高长有武爱生整改结果：已按要求规范。验收人：康安平
验收时间：2014年7月1日
问题
2、副斜井变坡点地滚轮重新调整一下；整改负责人：王平富整改责任人：高长有
整改时间：2014年6月30日至7月1日整改结果：已按提升管理要求完善。验收人：高二清
验收时间：2014年7月2日
问题
3、副斜井电控箱小喇叭嘴松动；整改负责人：王平富整改责任人：武爱生整改时间：2014年6月30日整改结果：已按机电管理要求完善。验收人：康安平
验收时间：2014年6月30日
问题
4、5208回采顺槽个别防倒链不挂；整改负责人：马和平整改责任人：田向军整改时间：2014年6月30日整改结果：已悬挂防倒链。验收人：李晓均
验收时间：2014年7月1日问题
5、5208支架注销b型卡不规范；整改负责人：马和平整改责任人：曹继保整改时间：2014年6月30日整改结果：已按作业规程要求规范。验收人：高二清
验收时间：2014年7月1日
问题
6、215掘进机电铃缺少电铃盖；整改负责人：张存雄整改责任人：杨健
整改时间：2014年6月30日至7月1日整改结果：已按机电管理要求完善。验收人：康安平
验收时间：2014年7月2日
问题
7、辅助运输绞车缺少授权装置。整改负责人：张存雄整改责任人：杨健
整改时间：2014年6月30日至7月2日整改结果：已按提升运输要求规范。验收人：康安平
验收时间：2014年7月3日
山西XX县区焉头煤业有限公司
2014年7月3日
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年7月2日，检查提出的问题，经过认真整改，已全部整改完毕，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：马和平刘建荣王和平崔建忠李艳伟贾强
张存雄王平富牛瑞军
成员：李晓均康建文康安平高二清高长有杨明厚康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生高玉金
二、整改内容：
1、回风巷井底车场有杂物；
2、8X回风下山探放水钻孔未挂牌；
3、8X回风下山掘进工作面风筒和探头距工作面远；
4、8X回风下山掘进局扇前材料码放不整齐；
5、8X回风下山掘进掘进机无瓦斯探头；
6、主水仓主水泵电机压线太紧；
7、工业场地主涵洞出口处左侧未筑八字墙；
8、煤场围墙内有滑坡土堵塞了排水沟，需及时清理，定期加强雨季巡查做好记录，严格执行相关制度；
9、5X采区轨道巷第二道全断面喷雾没接水管；
10、5X采区轨道巷绞车旁无沙箱，且只有一个灭火器；
11、5X采区轨道巷管路部分锈蚀严重，等候硐室往下接线盒锈蚀；
12、5X采区轨道下山联络巷处变轨器卡死；
13、5208集控箱无人值班；
14、
218、215顺槽皮带无保护；
15、5208工作面
19、
43、57号支架漏液；
16、215掘进工作面无探水牌板；
17、215掘进风机前和掘进巷内没有测风；
18、5208进、回风顺槽无测风牌板；
19、采区变电所高压开关手合闸杆放在高压开关上。
三、整改结果：
问题
1、回风巷井底车场有杂物；整改负责人：刘建荣整改责任人：高长有整改时间：2014年7月3日整改结果：已将杂物清理。验收人：高二清
验收时间：2014年7月4日
问题
2、8X回风下山探放水钻孔未挂牌；整改负责人：牛瑞军整改责任人：高二清整改时间：2014年7月3日整改结果：已悬挂探水牌板。验收人：刘达
验收时间：2014年7月4日
问题
3、8X回风下山掘进工作面风筒和探头距工作面远；整改负责人：崔建忠整改责任人：杨明厚整改时间：2014年7月3日整改结果：已按规定规范。验收人：贾强
验收时间：2014年7月4日
问题
4、8X回风下山掘进局扇前材料码放不整齐；整改负责人：马和平整改责任人：高玉明整改时间：2014年7月3日整改结果：已摆放整齐。验收人：李晓均
验收时间：2014年7月4日
问题
5、8X回风下山掘进掘进机无瓦斯探头；整改负责人：杨明厚整改责任人：石志翔整改时间：2014年7月3日整改结果：已按规定安装。验收人：高二清
验收时间：2014年7月4日
问题
6、主水仓主水泵电机压线太紧；整改负责人：康安平整改责任人：杨健
整改时间：2014年7月3日整改结果：已按规定规范处理。验收人：高二清
验收时间：2014年7月4日
问题
7、工业场地主涵洞出口处左侧未筑八字墙；整改负责人：李艳伟整改责任人：李显荣
整改情况。待公司领导具体商量确定后砌筑完善。
问题
8、煤场围墙内有滑坡土堵塞了排水沟，需及时清理，定期加强雨季巡查做好记录，严格执行相关制度；
整改负责人：刘建荣整改责任人：周喜庆
整改时间：2014年7月3日至5日整改结果：已清理。验收人：高二清
验收时间：2014年7月6日
问题
9、5X采区轨道巷第二道全断面喷雾没接水管；整改负责人：崔建忠整改责任人：高长有整改时间：2014年7月3日整改结果：已及时安装。验收人：高二清
验收时间：2014年7月4日
问题
10、5X采区轨道巷绞车旁无沙箱，且只有一个灭火器；整改负责人：康安平整改责任人：杨健整改时间：2014年7月3日至5日整改结果：已按规定配齐。验收人：高二清
验收时间：2014年7月6日
问题
11、5X采区轨道巷管路部分锈蚀严重，等候硐室往下接线盒锈蚀；整改负责人：张存雄整改责任人：康安平
整改时间：2014年7月3日至7月4日整改结果：已涂漆更换锈蚀严重管路。验收人：石志峰
验收时间：2014年7月6日
问题
12、5X采区轨道下山联络巷处变轨器卡死；整改负责人：王平富整改责任人：杨健
整改时间：2014年7月3日整改结果：已及时修理现已完好。验收人：高二清
验收时间：2014年7月4日问题
13、5208集控箱无人值班；整改负责人：马和平整改责任人：曹继宝整改时间：2014年7月3日整改结果：已派专人值班。验收人：石志峰验收时间：2014年7月4日
问题
14、
218、215顺槽皮带无保护；整改负责人：王平富整改责任人：康安平
整改时间：2014年7月3日至5日整改结果：已安装皮带保护装置。验收人：康建文
验收时间：2014年7月6日
问题
15、5208工作面
19、
43、57号支架漏液；整改负责人：马和平整改责任人：田向军整改时间：2014年7月3日整改结果：已及时更换漏液支柱。验收人：李晓均
验收时间：2014年7月4日
问题
16、215掘进工作面无探水牌板；整改负责人：牛瑞军整改责任人：高二清整改时间：2014年7月3日整改结果：已悬挂探水牌板。验收人：刘达
验收时间：2014年7月4日
问题
17、215掘进风机前和掘进巷内没有测风；整改负责人：崔建忠整改责任人：高平平整改时间：2014年7月3日整改结果：已测风。验收人：贾强
验收时间：2014年7月4日
问题
18、5208进、回风顺槽无测风牌板；整改负责人：崔建忠整改责任人：高平平整改时间：2014年7月3日整改结果：已悬挂测风牌板。验收人：贾强
验收时间：2014年7月4日
问题
19、采区变电所高压开关手合闸杆放在高压开关上。整改负责人：王平富整改责任人：杨健
整改时间：2014年7月3日整改结果：已取掉。验收人：康安平
验收时间：2014年7月4日
山西XX县区焉头煤业有限公司
2014年7月6日
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年7月16日，检查提出的问题，经过认真整改，已全部整改完毕，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：马和平刘建荣王和平崔建忠李艳伟贾强
张存雄王平富牛瑞军
成员：李晓均康建文康安平高二清高长有杨明厚康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生高玉金
二、整改内容：
1、副斜井绞车开启无语音提示；
2、猴车机尾断绳保护不起作用；
3、8X刮板电机口喇叭嘴螺丝短；
4、8X刮板无过桥；
5、9X消防材料库附近水沟需要清理；
6、8X回风下山掘进头顶板淋水较大，应及时制定应急预案，确定治理措施，加强排水系统，及时观察水量有无明显变化；
7、8X回风下山掘进头瓦斯探头与工作面距离远。
8、215顺槽局扇风机牌板不全
9、5208回采工作面有两副支架漏液；
10、5208回采工作面回风顺槽积水过多。
三、整改结果：
问题
1、副斜井绞车开启无语音提示；整改负责人：王平富整改责任人：康安平
整改时间：2014年7月17日至20日整改结果：已将语音提示装置更换。验收人：康建文
验收时间：2014年7月21日问题
2、猴车机尾断绳保护不起作用；整改负责人：王平富整改责任人：薛三洪整改时间：2014年7月17日整改结果：已检修处理。验收人：康建文
验收时间：2014年7月18日
问题
3、8X刮板电机口喇叭嘴螺丝短；整改负责人：张存雄整改责任人：杨健
整改时间：2014年7月17日整改结果：已按规定规范。验收人：康安平
验收时间：2014年7月18日问题
4、8X刮板无过桥；整改负责人：马和平整改责任人：高玉明整改时间：2014年7月17日整改结果：已安设过桥。验收人：李晓均
验收时间：2014年7月18日
问题
5、9X消防材料库附近水沟需要清理；整改负责人：马和平整改责任人：高长有整改时间：2014年7月17日整改结果：已将淤泥清理。验收人：高二清
验收时间：2014年7月18日
问题
6、8X回风下山掘进头顶板淋水较大，应及时制定应急预案，确定治理措施，加强排水系统，及时观察水量有无明显变化；
整改负责人：牛瑞军整改责任人：刘达
整改时间：2014年7月17日至18日整改结果：已制定措施。验收人：高二清
验收时间：2014年7月19日
问题
7、8X回风下山掘进头瓦斯探头与工作面距离远；整改负责人：崔建忠整改责任人：杨明厚整改时间：2014年7月17日整改结果：已按规定规范。验收人：高平平验收时间：2014年7月18日。问题
8、215顺槽局扇风机牌板不全整改负责人：崔建忠整改责任人：高平平整改时间：2014年7月17日整改结果：已补充完善。验收人：贾强
验收时间：2014年7月18日
问题
9、5208回采工作面有两副支架漏液；整改负责人：马和平整改责任人：田向军整改时间：2014年7月17日整改结果：已处理。验收人：李晓均
验收时间：2014年7月18日
问题
10、5208回采工作面回风顺槽积水过多；整改负责人：张存雄整改责任人：杨健
整改时间：2014年7月17日整改结果：已将积水排放。验收人：康安平
验收时间：2014年7月18日
山西XX县区焉头煤业有限公司
2014年7月22日
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于2014年7月24日，检查提出的问题，经过认真整改，已全部整改完毕，现将整改结果汇报如下：
一、整改组：
组长：刘永珍
副组长：马和平刘建荣王和平崔建忠李艳伟贾强
张存雄王平富牛瑞军
成员：李晓均康建文康安平高二清高长有杨明厚康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生高玉金
二、整改内容：
1、8X回风下山、掘进巷、皮带机头无消防器材
2、8X回风下山、掘进巷转载点无喷雾设施
3、8X回风下山风筒传感器不起作用
4、变电室无传感器管理牌
5、副斜井测风牌不悬挂
6、8X回风下山掘进电话机较远
7、8X回风下山掘进处淋水较大应观测涌出量挂牌
8、5X水泵房有两台临时水泵未挂牌管理
9、5X水仓未预留足够的容量应对突发水害事故
10、215巷道内积水未及时处理
11、215探放水钻机开关无接地线
12、215风筒漏风未及时修补
13、215瓦检员未携带循环图表
14、215一台局扇向两个工作面供风
三、整改结果：
问题
1、8X回风下山、掘进巷、皮带机头无消防器材；整改负责人：王平富整改责任人：康安平
整改时间：2014年7月25日至27日整改结果：已配备消防器材验收人：康建文
验收时间：2014年7月27日
问题
2、8X回风下山、掘进巷转载点无喷雾设施；整改负责人：崔建忠整改责任人：高长有
整改时间：2014年7月25日至27日整改结果：已设置喷雾设施验收人：高平平
验收时间：2014年7月27日
问题
3、8X回风下山风筒传感器不起作用。；整改负责人：崔建忠整改责任人：杨明厚整改时间：2014年7月25日整改结果：已更换验收人：高平平
验收时间：2014年7月26日问题
4、变电室无传感器管理牌；整改负责人：崔建忠整改责任人：杨明厚整改时间：2014年7月25日整改结果：已设置管理牌验收人：高平平
验收时间：2014年7月26日问题
5、副斜井测风牌不悬挂；整改负责人：崔建忠整改责任人：高平平整改时间：2014年7月25日整改结果：已悬挂测风牌验收人：贾强
验收时间：2014年7月26日
问题
6、8X回风下山掘进电话机较远；整改负责人：王平富整改责任人：康安平整改时间：2014年7月25日整改结果：已将电话机移近验收人：康建文
验收时间：2014年7月26日
问题
7、8X回风下山掘进处淋水较大应观测涌出量挂牌；整改负责人：牛瑞军整改责任人：刘达整改时间：2014年7月25日至27日整改结果：已采取措施并且观测涌出量挂牌。验收人：高二清
验收时间：2014年7月27日
问题
8、5X水泵房有两台临时水泵未挂牌管理：整改负责人：王平富整改责任人：杨健
整改时间：2014年7月25日整改结果：已挂牌管理验收人：康安平
验收时间：2014年7月26日
问题
9、5X水仓未预留足够的容量应对突发水害事故；整改负责人：马和平整改责任人：李晓均
整改时间：2014年7月25日至27日整改结果：已制定措施验收人：李晓均
验收时间：2014年7月27日
问题
10、215巷道内积水未及时处理；整改负责人：张存雄整改责任人：杨健
整改时间：2014年7月25日整改结果：已将积水排放验收人：康安平验收时间：2014年7月26日
问题
11、215探放水钻机开关无接地线；整改负责人：王平富整改责任人：康安平整改时间：2014年7月25日整改结果：已打设开关接地线验收人：康建文
验收时间：2014年7月25日
问题
12、215风筒漏风未及时修补；整改负责人：崔建忠整改责任人：李谈照整改时间：2014年7月25日整改结果：已修补完善验收人：高平平
验收时间：2014年7月25日
问题
13、215瓦检员未携带循环图表；整改负责人：崔建忠整改责任人：高平平整改时间：2014年7月25日整改结果：已按规定规范验收人：贾强
验收时间：2014年7月25日
问题
14、215一台局扇向两个工作面供风；整改负责人：崔建忠整改责任人：高平平整改时间：2014年7月25日整改结果：已按规定调整验收人：贾强
验收时间：2014年7月26日
山西XX县区焉头煤业有限公司
2014年7月27日
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