公司各部门值班规章制度.docx

公司各部门值班制度 为明确值班人员工作职责，严肃值班纪律，保证部门各项工作有序开展，实现部门规范化管理，结合部门实际情况特制定本制度规定如下： 一、值班安排 部门规定的所有值班人员都应履行值班职责，按照部门要求做好值班工作，具体事项由部门统一安排。 二、值班分工及事项（1）值班人员： 部门各班组副班长、班长、主管、副主任。（2）值班地点：办公室及工作现场 （3）值班时间：工作时间16：30次日08：00； 节假日值班时间：全天 三、值班要求 1、值班人员必须按时到岗值班，坚守工作岗位，不得脱岗、漏岗，处理好部门一切日常事务和领导交办事项，按要求做好值班记录。 2、值班期间，接待客人、接听电话、下达通知和联络工作等，要做到用语规范，态度和蔼，礼貌待客。 3、值班期间，值班人员要提高安全意识，负责部门安全、劳动纪律、防火防盗、防洪防汛和煤质检查等工作。 4、值班人员要在值班开始时了解部门各班组工作情况，并告知主值和运行班长，便于工作联系。 5、值班期间要到各岗位进行工作检查，并将检查情况在部门出入登记台账上做好记录，发现的问题要及时通知到相关人员或汇报到部门。 6、值班人员要在次日早上5时到部门各班组检查劳动纪律。 7、值班期间按照部门检查规定，每12小时要到关键岗位进行检查一次，并将检查情况在检查台账上做好记录。 8、值班期间负责联系协调处理重大质异常，严格执行重大异常处理程序，处理完毕要将处理情况汇报部门。 9、值班期间遇有重要或紧急事件要及时向部门汇报。 10、值班人员要按照规定做好值班室做好卫生工作，确保干净整洁。 11、夜间值班结束值班人员离开前关好门窗、关闭用电设备电源。 12、对于临时外出、学习、开会等原因不能值班的，由本人自行调剂，并告知专业主管。 四、本制度自下发之日起执行。 2015.04.18 第二篇：公司各部门管理制度一、办公室工作制度 1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工作，提高自身素质和工作能力。 2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。 3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。 4、管理全厂办公费用和福利工作。 5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。 6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。 7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。 8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。 9、完成领导交给的其他任务。 二、生产部工作制度 1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。 2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。 3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。 4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。 5、完成领导交给的其他任务。 三、设备部工作制度 1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。 2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。 3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。 4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车；办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。 5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行。 6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表。 7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购。 8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导。 9、编制设备维修所需备品、配件计划和外购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供应。 10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用。 11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。 13、完成领导交给的其他任务。 四、质检部工作制度 为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下： 1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。制定各生产工序的质量标准及实施细则。 2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担50%。 3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求。 4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承担40%，并落实其余60%责任到人。 5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题。 6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚。 7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺勿滥”。 8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金。 9、完成领导交给的其他任务。 五、供应部工作制度 为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度： 1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求。 2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。 3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。 4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货。 5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发现，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘。 6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。 7、供应部以每季度（3个月）为一个考核单位，如无不良记录，奖励500-1000元。 8、完成领导交给的其他任务。 六、业务部工作制度 为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的正常运行，特制定如下制度。 1、公司正常工作日为周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得随意迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元。 2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元。连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退。 3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。 4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档。 5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。 6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客户。 7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户。 8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习讨论。在不足中吸取教训，不断提高自已的工作水平。 9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次。 10、完成领导交给的其他任务。 七、技术部工作制度 1.技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识。 2.努力钻研专业技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。 3.通过公司内其他职能部门的配合。根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。 4.根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题。 5.认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排生产。对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责。 6.按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹安排，使之持续有效地开展。 7.认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足。 8.完成领导交给的其他任务。 八、财务部工作制度 1、财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应： a.负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析工作。b.协助总经理做好资金筹集、调度管理工作。 c.负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见。d.负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。e.负责合同的审核、管理。 f.负责财务制度的制定、修定工作。g.负责企业工商、税务等年检工作。 2、现金出纳，对资金要妥善保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要及时清算，更不能挪用公款，如有违者可追究加重处理。 3、统计员，整理、收集、汇总资料，及时，准确地反映出全厂各项计划完成情况，以及各项技术指标的完成情况，并将各项经济指标向有关领导提供。根据上级下达各项指标，编制本厂的旬、月生产计划，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。认真执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。 4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等安全存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特别是原材料，结帐打入库要细心，不得随意让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月25号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对照，物品摆放要整齐，库内卫生要整洁，安全防范要加强，决不能让明火带进仓库。 5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。 6、购货必须由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。 7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特殊情况要由主管业务经理批准。 8、每月月底，会同采购人员进行监督核查仓库。 9、确保支票最快进帐，货款及时入帐，及时结算，做到钱货两清。 10、凡业务招待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用达到200元以上者，须提前请示领导方可支出。 11、凡办公室所购物品必须先写出清单，报总经理同意，方可购买报销。 12、凡在生产过程中出现职工负伤需就医的情况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。 13、凡到财务部报销者，必须符合财务手续，不得无理取闹。 14、完成领导交给的其他任务。 业务人员建账对账制度 1、每位业务人员均应随时关注和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。 2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关财务部人员，财务部负责落实核对及与订货单位进行对账。 3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评及经济处罚。对构成犯罪者，将依法追究。 发货制度 1、 成品保管员见手续齐全的提货单方可发货，严禁无单发货。 2、 由生产厂长安排送货车辆（除客户自提货），向司机出具派车单，安排装货事宜。 3、 保管人员应严格按提货单要求发货，并填写发货单，作到数目准确，配套货物齐全，不得有错发及遗漏。若有差错追究保管人相应责任。 4、 若为提货付款时，发货人应在发货单财务联注明收款人及收款数额，及时将此单据传至财务部。 5、 其它提货方式时，保管员交给业务人员或其授权人（已填写应由我方填写的内容）“交货验收单”及“收到证明条”，由收货方签收。 6、 业务人员或其授权人应于送货后2日内将相应已签收单据交回财务部，并说明相关事项。 7、 业务人员有义务催收所管业务款项，款项结清义务解除。 第三篇：公司各部门管理制度1综合管理部（办公室、保卫、公司管理） 1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。 1.3负责公司的对外公关接待工作。 1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。 1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。 1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 1.10负责公司公务车辆管理。 1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。， 1.12负责公司办公用品的管理。 1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。 1.17员工绩效考核，薪酬管理。 1.18员工社会保险的各项管理。 1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 1.20人员档案管理及人事背景调查。 1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。 1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 1.24负责公司员工工伤事故的处理。 1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。 1.26完成总经理交办的各项工作。 2.财务部 2.1公司财务预算、决算、预测。 2.2编制财务计划。 2.3编制会计报表。 2.4拟写财务状况分析报告。 2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。 2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。 2.7对各种单据进行审核。 2.8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。 2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。 2.10负责公司税务处理工作。 2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。 2.12监督公司不合理费用开支。 2.13公司全盘账务业务处理。 3、销售部 3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。 3.2搞好公司的产品宣传策划。 3.3组织合同评审工作。 3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。 3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。 3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。 3.7负责建立公司营销资料库。 4技术部 4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。 4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。 4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。 4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。 4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。 4.7负责建立公司技术资料库。 4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。 4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。 5、生产部 5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。 5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。 5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。 5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。 5.5合理使用设备，提高设备使用率。 5.6负责公司设备管理。 5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。 5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。 5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。 5.10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。 5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。 5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。 5.13负责公司水、电、气的管理。 6采购部 6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。 6.2负责编制公司物资管理相关制度。 6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。 6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。 6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。 6.6负责建立公司物资比价体系。 6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。 6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。 6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。 6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。 7、质量部 7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。 7.2负责对产品品质的全过程管理。 7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。 7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。 7.5对产品进行各种功能性测检。 7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。 7.7负责公司计量管理工作。 7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。 7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。 第四篇：公司各部门管理制度1综合管理部（办公室、保卫、公司管理） 1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。 1.3负责公司的对外公关接待工作。 1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。 1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。 1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 1.10负责公司公务车辆管理。 1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。， 1.12负责公司办公用品的管理。 1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。 1.17员工绩效考核，薪酬管理。 1.18员工社会保险的各项管理。 1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 1.20人员档案管理及人事背景调查。 4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。 4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。 4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。 4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。 4.7负责建立公司技术资料库。 4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。 4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。 5、生产部 5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。 5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。 5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。 5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。 5.5合理使用设备，提高设备使用率。 5.6负责公司设备管理。 5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。 5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。 5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。 5.10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。 5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。 5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。 5.13负责公司水、电、气的管理。 6采购部 6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。 6.2负责编制公司物资管理相关制度。 6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。 6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。 6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。 6.6负责建立公司物资比价体系。 6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。 6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。 6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。 6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。 7、质量部 7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。 7.2负责对产品品质的全过程管理。 7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。 7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。 7.5对产品进行各种功能性测检。 7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。 7.7负责公司计量管理工作。 7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。 7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。 第五篇：公司各部门管理制度综合对外协调部职责 一、总则： 为认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及本公司的各项规章制度，增强职业责任感和道德感，并加强公司综合对外协调部内部管理，保证部门运行，提高办事效率并，特制订本管理办法。 二、部门职责 1、负责公司办公室对内、外，发函、申请、通知等文件的起草。 2、负责公司的日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。 3、协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督。 4、协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行。 6、负责公司对外联系及外部关系的协调工作。 7、做好领导的参谋，及时为公司领导提供信息及建设性意见。 8、做好各类档案材料的管理工作，严格借档手续。 9、负责公司员工的评估及考核。 10、完成领导交办的任务。 三、综合对外协调部部长职责 1、负责办公室对内，对外发函，申请，通知等文件的起草。 2、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆，绿化，环境卫生，会务，接待，办公用品等，为各部门做好服务工作。 3、协助公司各种管理规章制度的建立，修订及执行监督。 4、协助建立公司办公费用的预算并控制办公费用在预算内执行。 5、配合公司进行企业文化的建立。 6、做好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见。 7、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。 8、负责本部门员工的评估和考核。 9、完成领导交办的任务。 四、综合部文员（行政文员）岗位职责 1、负责综合部日常事务性工作，负责本部门各种文稿的打印、发送。 2、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作，以及公司邮件和报刊的收取、分发工作。 3、负责办公室的日常管理工作，负责来访接待、收发传真、员工考勤登记、接听电话等工作。 4、负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。 5、负责收集和撰写有关信息，及时向主管领导提供信息参考和建设意见，提请领导应尽快办理有关工作。 6、负责低值易消耗品、办公用品的发放、使用登记和离职时的交回。 7、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证账实相符。 8、按定额标准，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不断档又不长期积存。 9、负责公司员工用餐标准采购，采购时必须两人或两人以上。每日记录采购明细，须两人签字后经主管领导审核签字、常务副总签字后方可报销。按月统计食堂用餐总额及定额使用考核结果，报主管领导审核。 10、负责公司办公场所的卫生、室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。 11、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水、电、电脑电源等关闭情况。 12、积极参加公司各项活动，按时认真完成主管领导随时交办的其他任务，服从公司的岗位调动安排。 财务部工作职责 一、财务部的基本任务。做好各项财务收支的计划，控制，核算，分析和考核工作。参与经营分析，投资，决策等管理工作。有效地利用公司的各项资产，努力提高经济益。 二、财务部主管的职责： 1、按时编制月、季、年度会计报表。做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。 2、负责公司各项财务账目的核算。认真审核财务收支原始凭证及账务处理是否符合制度规定。做到账目清楚，数字准确，结算及时。 3、负责公司各项税金的统计缴纳，按时进行纳税申报。 4、及时做好会计凭证、账册、报表等会计资料的收集，汇编，归档等会计档案的管理工作。 5、按照公司财务制度和核算管理规定，负责公司各种业务往来帐的核算和债权债务清理结算工作。 6、建立固定资产台账，配合行政部门定期做好各项资产的统计及清查工作。 7、完成领导交给的其他工作任务。 三、出纳员职责： 1、认真执行现金管理制度、把住现金收支关。 2、严格审核现金收、付凭证，做到不出差错。 3、负责登记现金、银行存款日记账。做到日清月结。 4、每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款帐项，保证货币资金完整。 5、配合会计做好各种账务处理。 6、完成领导交办的其他工作任务。 食堂管理制度 一、目的： 为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，特制订本管理制度。 二、适用范围。本制度的适用范围为在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。 三、部门职责： 1、公司综合部为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。 2、负责对炊事员员的工作态度、工作效率、饭菜质量、食堂安全与卫生、成本控制等进行考核。 3、负责公司对外接待管理。 4、食堂为无利润经营，公司为食堂工作提供必要的硬件保证。 四、炊事员上岗要求和工作要求 1、炊事员上岗要求 必须持健康证上岗，且必须每年进行一次健康检查； 必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯。 必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为； 2、炊事员工作要求 员工必须服从公司统一的管理，遵守公司相关的规章制度，严格执行公司的炊事员岗位职责，如有违反应接受公司处罚； 炊事员员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向公司总务反映； 香、味、营养质量等。 五、食堂物品管理： 食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，后勤主管为第一责任人，做到专人专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外借出，出售食堂物品。 六、食物的采购与管理 1、公司食堂所需食物做到有计划地采购，防止浪费；严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。 2、对所购食物必须坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。 3、食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。 4、不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。 工程管理部工作职责 一、总则 1、为加强公司工程管理部内部管理，保证部门正常运转，提高办事效率，并结合公司规章制度，特制订本管理制度。 2、工程管理部的主要职责是对公司在建项目的全方位跟踪管理。 3、工程管理部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制管理及安全管理体系工作。 4、为规范公司工程管理部各岗位人员的安