国药仓储管理规章制度.docx

国药仓储管理制度 5.1应当根据药品的质量特性对药品进行合理储存： 5.2根据药品储存条件要求，应将药品分别相应库区，阴凉库温度监控范围10-20，湿度监控范围35%-75%，对有特殊温湿度储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，冷库温度监控范围2-8，湿度监控范围35%-75%，时时监控，建立温湿度情况检查记录，保证药品的储存质量。 5.3商品存储应实行色标管理。其统一标准是。待验商品库区为黄色、退货商品库区为黄色、合格商品库区、待发商品库区为绿色，不合格商品库区为红色。 5.4按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理、整齐、牢固，无倒置现象。 5.5应按照经营规模的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置有效调控温湿度及室内外空气交换设备以及自动监测、记录库房温湿度的设备，冷藏箱、冷藏车、备用发电机等冷链商品运输设备，除湿机、空调等保证库房温湿度等设备。设施设备登记使用时间，每日进行巡检，并建立巡检记录。设施设备每月进行保养维修，并建立物流设施设备保养记录，保证设备正常有效运行。 5.6药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应当迅速采取安全处理措施，防止对储存环境和其他药品造成污染。 5.7对质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定。 5.8做好库存商品的帐、货管理工作，按时盘点，确保帐、票、货相符。 5.9仓库的安全、卫生管理 5.9.1堆垛布局合理，要有充足的货位通道。 5.9.2消防设施齐全，有防火、防爆设施。 5.9.3防虫、鼠设施齐全；运输工具、清洁工具齐全。防虫、鼠设施应进行定期检查，建立记录 5.9.4如库房有异常，及时报告相关主管，采取相应整改措施进行整改。 5.9.5保持库房清洁卫生，并进行不定期清扫。 5.9.6作业结束后，及时进行“清场”工作，各组做好本组责任区域内的卫生清洁。 5.9.7物流部负责人每日对各组卫生清洁、电源安全情况进行检查，并建立库区电源安全检查记录。 5.10包装材料实行专人管理，摆放在指定位置。 5.11外来人员进入库区需由本公司人员陪同，并填写外来人员进出库房登记表 第二篇：仓储管理制度仓储管理制度 第一章 总则 第一条为了加强仓储管理工作，促进仓储管理规范化，充分发挥仓储管理的作用，制定本制度。 第二条本制度适用于公司生产基地仓储管理。 第三条本制度所称仓库区系指仓库及其周边2米以内的区域。第四条本制度规定的办事期限遇休息日顺延。 第二章 安全防范 第五条严禁在仓库区吸烟、用火，严禁携带火种和取火工具进入仓库区。因维修等正常作业需在仓库区用火的，必须事先报公司安全生产负责人批准，并采取充分的安全防范措施。 第六条仓库区应配置足够数量的消防器材；仓库工作人员应掌握火灾预防、扑救基本知识和基本技能。 第七条易燃、易爆等危险品应存放在专门仓库并由专人管理，危险品仓库应设置警示标志。 第八条非仓库工作人员无工作需要，不得进入或滞留仓库。第九条非工作时间，仓库入口应关闭并上锁，仓库朝外的窗门应关闭并上插销，人员应离开仓库。库门钥匙由专人保管、专人使用。 第十条非工作时间，仓库应关闭用电器电源开关、各分支电路电源开关、总电源开关。 第三章 环境卫生 第十一条仓库区每一工作日至少清洁一次，必要时应随时清洁；每月至少进行一次全面清洁。 第十二条仓储管理部门应采取措施消除仓库区虫、鼠害。仓库区除虫灭鼠应定时间、定区域、定地点（指除虫灭鼠用品的放置点），行动结束应立即清除放置的药饵和非常设用品。 第十三条仓库环境卫生标准为： 1.仓库及其周边2米内无垃圾、污垢、积尘、积水； 2.仓库内无异味、虫、鼠、蛛网； 3.无影响储存物料质量的不良因素。 储管理制度第1页共6页 第四章 环境管理 第十四条 仓库应划分功能区；各功能区应标线并设置标识。第十五条物料储区、储位应设置标识，货堆每种物料应分别设置货卡；储区标识、储位标识、货卡应明显易找；货卡记录应及时、准确、完整、清晰。 第十六条仓库用品应定位存放，用毕应放回规定位置。 第十七条仓库通道不得放置非作业需要的物品，作业完毕应及时移除占用通道的物品。 第十八条不得携带与工作无关的物品进入仓库（个人必须随身携带的小件物品除外）。 第五章 物料储存 第十九条公司规定各仓库存放物料的种类，物料按其种类存放在相应仓库。 第二十条食品原料、食品辅料、食品成品、食品半成品、食品包装材料应分别独立存放，不得与其他物料同仓存放；食物性物料不得与非食物性物料同仓存放；有特殊储藏要求的物料应存放在专门仓库或设备。 第二十一条待处理物料、不良物料、报废物料应存放在专门仓库或专门区域，并设置标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。 第二十二条 库存物料按类别和品种定位存放。第二十三条 物料堆放以“离地离墙，堆放整齐，堆高适当，堆放稳固，点数方便”为原则。 第二十四条仓库管理员应经常检查库存物料的状况，针对物料异常情况及时采取措施，防止物料非正常损耗，对于无力处理的物料异常情况应及时报告。 第二十五条每月终了10日内，仓库管理员向物流仓储部报送呆滞、不良物料报告表；紧急情况应立即报告。 呆滞、不良物料报告表经物流仓储部负责人审批后报公司分管负责人审批。 第二十六条 物料出库按其保质期实行“先短后长”的原则，即剩余保质期较短的先出库；剩余保质期不明的，实行“先进先出”的原则，即先进库的先出库。 储管理制度第2页共6页 第六章财务管理 第二十七条库存物料应纳入财务管理，但公司规定不需纳入财务管理的物料除外。 第二十八条仓储财务凭证一律采用规定单据，不得用便条。第二十九条物料进出仓应立即办理手续，不得延后；领取物料应先办手续，后领物料。 第三十条物料进出仓发生后应立即记账，不得延后；特殊情况未能立即记账的，最迟应在当班下班前记账。 第三十一条 公司制定库存物料正常损耗指标作为仓库盘点账实不符情况的处理依据。 第三十二条 公司制定库存物料异常损耗处理办法作为处理库存物料异常损耗的依据。 第三十三条 仓库应定期、不定期地进行盘点。 （一）仓库盘点种类及组织 （1）月度盘点：每季第 一、第二月各一次，于每月终了后10日内进行，盘点范围为在账物料的二分之一以上，由物流仓储部组织本部人员实施。月度盘点的物料品种由物流仓储部负责人决定，所有在账物料每季轮留盘点一次以上。 （2）季度盘点。每季度一次，于每季度终了后10日内进行，盘点范围为全部在账物料，由财务部组织，物流仓储部协同。 （3）抽样盘点。物流仓储部、财务部可各自组织抽样盘点，盘点范围一般为在账物料的三分之一以内。 （4）日常盘点。仓库管理员应根据业务需要定期、不定期地盘点库存，盘点时间和盘点范围由其自行安排，必要时物流仓储部应给予人力支持。 （二）仓库盘点实施要点 （1）确定盘点时点，提前完成已发生的账目记账工作和进出库截止工作。 （2）仓库盘点的财务数据以管理系统实物账为准。 （3）盘点前，仓库管理员和系统记账员先检查各自账目，账务有错误的应及时纠正。 （4）采取实盘实点方式，不得估计数量。（5）逐一品种盘点，即时记录。 （6）采取复盘形式，二次以上盘点数字一致才可确认。 储管理制度第3页共6页 （7）每个盘点组设组长一名主持本组盘点工作，设点数、记录、监盘岗位并分别由专人负责，盘点组长兼任监盘。 （8）一般采取分组相互复盘形式；采取同组复盘形式的，点数、记录人员应对调。 （三）仓库盘点后续工作 （1）盘点后由盘点组织部门提出仓库盘点报告书，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应在仓库盘点报告书上签字确认。 （2）对于盘点发现的账实不符情况，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应就异常情况理各自提出书面说明和处理意见。 （3）仓库盘点报告书附上有关人员的意见，报公司审批，经公司分管负责人审批后，送财务部备案并送物流仓储部、系统记账员、仓库管理员复印件各一份备案。 （4）有关部门和有关人员应根据公司审批意见，按规定期限处理盘点异常情况。 （5）盘点后仓库管理员和系统记账员应彼此对账，保证财务记录一致。 （6）仓库管理员日常盘点可以不提交仓库盘点报告书。 （四）仓库盘点异常情况处理原则 （1）盘盈。以盘点库存数据为准调整仓库实物账。 （2）盘亏。属于物料正常损耗和非责任事故造成的损耗，仅作账务调整，不追究责任；属于失责造成库存物料损耗的，应追究有关人员的责任。 第三十四条物料领用数量实行“按需领用，节约物料”的原则，严禁超额领用。生产所需物料的实行“当日需要当日领取”的原则，严禁非正常储存物料。领用部门积压的物料应及时返回仓库并入账。 第三十五条公司设定物料库存量上限和下限。物料库存量上限和下限是物料储备、申购、采购的依据之一。物料库存量上限和下限一般每月调整一次，紧急情况应随时调整。 第七章业务管理 第三十六条办理仓储业务应遵守公司制定的作业规程。 第三十七条各部门、各职位应严格履行职权，不得超越职权。第三十八条物料进库 储管理制度第4页共6页 （一）原辅料的进仓应经质检员检验合格后，仓管员填写物料入库单办理入库手续。 （二）货物进仓，必须计量准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 （三）待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证只能由仓管员签名暂收，不得加盖代表公司的任何印章。 （四）对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。 （五）自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； （六）车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。 第三十九条 物料出库 （一）货物出仓，必须有经批准的凭证、指令，物料领用时由仓管员填写物资出库单，办理出库手续。 1.生产发料凭生产领料单和临时领料单办理； 2.成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通知书办理； 3.委外加工发外物料凭外协采购订单办理；调让出仓凭调让出仓单； 4.技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。 （二）所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。 （三）货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。车间领料必须是车间指定人员；本公司送货人、提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 （四）对外发货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。 （五）正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。 （六）所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发储管理制度第5页共6页 货专用章方可办理出仓放行。 第八章附则 第四十条 本制度未尽事项按公司有关规定执行。第四十一条本制度自2012年月日起施行。 储管理制度第6页共6页 第三篇：仓储管理制度卡丹仕服饰鞋业公司财务部文件 卡服鞋财字（2008）第001号 仓储管理制度 第一章总则 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。 一、仓库管理工作的任务： 1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。 1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时 编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相 符。 1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的 处理工作。 1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容 整洁。 1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行 先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。 二、运用范围。本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。 第二章入库管理规定 第一条 采购物料抵库入仓前，仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的“指令单” 或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。 第二条 生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。 第三条 大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。 第四条 经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。 第五条 生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料； 第六条 仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任； 2第七条 控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。 第八条机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。 第九条对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。 第十条物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。 第三章出库管理规定 第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。 第二条发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。 对贪图方 3便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。 第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。 第四条 仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部；每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。 第五条产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。 第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。 第四章物料储存保管规定 第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。 第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。 第四条物料堆放的原则是： （一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。 （二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。 4第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。 第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第七条 仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。 第八条 定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第九条物资报废处理的控制程序： （一）物资报废的控制 第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。 第十一条 按照“5s”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。 第十二条 做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预防内容包括。防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明 5显的警示标志。 第五章仓管人员工作要求与纪律 第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 第二条仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。 第三条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。 第四条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。 第五条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第六条做到四“检查”： （一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。 （二）下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 （三）经常检查库内温度、湿席、保持通风。 （四）检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。第七条严格遵守仓库工作纪律： （一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。 （二）严禁酒后值班。 （三）严禁无关人员进入仓库。 （四）严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。 （五）严禁在仓库堆放杂物。 （六）严禁在仓库内存放私人物品。 6 （七）严禁私领、私分仓库物品。 （八）严禁在仓库内谈笑、打闹。 （九）严禁随意动用仓库的消防器材。 （十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 （十一）严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。 （十二）严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。 第八条未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司员工奖惩制度相应条款进行处罚。 第九条 仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。 第六章附则 第一条公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。 第二条本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。 第三条本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。第四条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。 卡丹仕服饰鞋业财务部 2008年03月05日 第四篇：仓储管理制度仓储管理制度 1，目的： 为了使仓储管理规范化，提高仓储管理质量，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本部门的具体情况，特制定本制度. 2，适用范围： 本制度适用于本公司仓储部所有岗位和人员. 3，仓储管理的任务： 3.1做好物料零件的出库/入库工作，控制库存量和库存成本. 3.2做好物料零件的保管工作，如实登记仓库实物账，每月协同财务清查/盘点库存物资，做到账/卡/物相符. 3.3积极开展呆滞库存，废料整理和利用工作，做好积压物料的处理工作. 3.4做好仓库卫生/安保工作，确保物料和仓库的安全. 4，仓库根据实际情况划分为合格品存放区，待检品存放区，不合格品存放区以及搬运工具存放区，并制定明显标识，进行目视管理. 5，经核点后的货物，仓管员应视货物的情况存放，并办理相关的手续. 5.1对于检验合格的，应及时分类存放于合格品货架上. 5.2对于检验不合格的，应存放于不合格品存放区内，并进行隔离分开和做好明显标识，防止不合格品误发，并及时与品管，采购沟通解决. 5.3对于未检验的物料零件，应存放于待检区. 6，为确保仓库的安全，应做好各项防火/防盗/防尘/防爆/防漏电等防患工作. 7，仓管员应做好： 7.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失. 7.2下班检查是否锁门，拉闸，断电及不安全隐患. 7.3必须经常检查库内温度，湿度，保持通风. 7.4检查易燃，易爆品是否安全单独存储，妥善保管. 8，合理有效的使用仓库面积，物料码放要整齐有序，建立物料标示卡，并置于明显位置.9，物料标示卡上应载明零件的名称，编号，规格，到货日期，进出数量. 10，物料应保证合理的堆放，仓库内进出道要畅通，经常按5s（整理，整顿，清扫，清洁，素养）的标准整理库容，保证仓库的清洁卫生. 第五篇：仓储管理制度仓储部管理制度 目录 第一章仓储部物料管理制度 一、目的 二、范围 三、职责 四、仓储的分类 五、仓储管理流程 1、来料管理 2、验收管理 3、入库管理 4、储存管理 5、盘点管理5.1盘点要求5.2盘点实施5.3盘点账务管理 6、领料管理 7、成品管理 8、不合格品管理 六、仓储6s管理 七、仓储安全管理 八、叉车安全管理 九、防虫防鼠管理 十、考核办法十 一、相关表单 一、目的 为加强企业成本核算，提高公司的基础管理工作的水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。 三、职责 1、仓储部。负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。 2、技术部。负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。 3、采购部。负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。 4、生产车间。依照要求执行领料、退料程序。 四、仓储的分类： 保鲜库：外采的枸杞干果区及半成品区原料库：公司产品所有的原料包材库：内包材区及外包材区成品库：公司所有的成品储存保健食品库：专储枸杞油保健食品电商库：电子商务专用产品的储存 五、仓储管理流程 来料-验收-入库-储存-盘点-领料-成品管理-出库 1、来料管理 1.1供应商送货须携带送货单，否则拒绝收货。 1.2所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料只允许有一个零头，与送货单信息一致。 1.3本地供应商送货自行卸货，外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。 1.4在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。 1.5未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。 2、验收管理 2.1仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。 2.2质检依据采购部提供的原材料质检申请单内容进行检验。 2.3仓储部对所有来料的数量现场进行抽查，如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部，批量大的物资要加大抽检数量，确保数量的真实性。 2.4仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等，并将确认结果记录到送货单和托运单上。 3、入库管理 3.1确认货物与送货单一致后，即刻签收送货单，签收时需注明签收人及具体日期后再加盖收货章方才有效，并填写到货记录。 3.2搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。 3.3对于检验合格的物料，仓管员接到质检单连同仓储手工入库单、一同送达财务，财务认真核对两信息后开具采购入库单。 3.4采购入库单须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员签字。立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡，将标识卡信息填写全面悬挂至物料正面。 3.5进入仓库的物料，摆放时按不同批次分开码放，物料标识卡也分开标识，不得混放。 4、储存管理 4.1储存物料要求 4.1.1仓储场地须通风、通光、干净、白天保持空气流畅，下雨关好门窗，以保证物料干燥、防止受潮。 4.1.2物料的储存要遵循。防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出的原则。 4.1.3货物的码放高度必须依据物料的大小及轻重选定，并遵循轻拿轻放、上轻下重、上小下大、不松散不碰撞的原则， 4.1.4同一属性的物料按仓库类型集中摆放。库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区，将物料按区域分类码放。 4.1.5必须时刻保持消防通道和安全出口畅通无阻，严禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。 4.1.6所有设备、工具、货架、托盘等的摆放均需垂直和平行于地面标识线，必须在地面标识线以内（不得压主通道地面标识线），特殊情况下，暂时占用了通道、压了地面标识线，应尽快转移。 4.1.7闲置的托盘、废弃的包装材料折叠好放到指定区域，不得随意丢弃。 4.1.8托盘区、货架区的标识、保证清晰和及时更新，物料标识、外箱标识朝外。 4.1.9所有物料必须面向通道，物料箱口须密闭防止杂质进入，零散物料需装箱做好标识，不得裸放。 4.1.10仓管员每天第一时间必须对所辖区域进行巡查，巡查并做好相应的记录。 4.1.11所有物料必须离地离墙（离地放置托盘上，离墙15公分）。 4.1.12托盘上的物料，根据物料外包装的尺寸，保证堆码的稳定性。如应时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌，须及时更换外箱。 4.2储存温度要求 4.2.1各仓内需配备温湿度计，温湿度计需放置于阴凉、干燥、避光的位置，仓管员每天做好温湿度的记录。 4.2.2常温库。温度控制在030以内，相对湿度控制75%以内。 4.2.3冷库。温度控制在520以内，相对湿度控制在75%以内。 4.2.4特殊温控。有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存。 4.2.5如温湿度达不到要求，仓储人员需采取措施控制，如托地或使用加湿器、空调等设备。 4.2.6机修人员应定期对所使用的设备进行维修、保养并做好相关记录。 5、盘点管理5.1盘点要求 5.1.1盘点需遵循真实、准确、完整、清楚不得涂改的原则。 5.1.2盘点人员应由盘点人、监盘人、会点人共同组成进行盘点工作。 5.1.3存货盘点主要有原材料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核点。 5.1.4、盘点时间为每周对产成品进行盘点；每月对所有物资进行盘点；季度以及年度对所有物资进行大盘，由财务中心协助监盘。 5.1.5盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作，盘点期间暂停收发物料。 5.1.6盘点工作必须统一由仓储部组织，事先制订计划，做好组织工作。 5.1.7负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务，事先做好准备。 5.1.8盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表，将盘点人员分组进行盘点5.2盘点实施 5.2.1盘点时应将相应的记录填在盘点单据上。 5.2.2.盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项物料数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。 5.2.3.盘点物品时，应依据盘点实际数量作详实记录。盘点人应按事先确定的方法进行盘点。 5.2.4盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于盘点统计表，并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的物料必须进行复盘。 5.2.4.盘点结果必须经相关盘点人员签名确认，一经确认不得更改。 5.2.5.盘点完毕，盘点人应将盘点表汇总一式两份，一份由仓储部门自存，一份送财务部门，供核算盘点盈亏金额。 5.2.6盘点报告必须及时完成5.3盘点账务处理 5.3.1将盘点表全部收回，并加以汇总。 5.3.2对于盘盈的存货及盘亏的存货应分清责任，按处罚办法执行。 5.3.3每月对盘点盈亏的物料及时向企业财务部做出书面请示，批复后按规定进行账务处理。 5.3.3仓储部负责人根据批准处理的盘点报表进行调账，实现账物一致。 6、领料管理 6.1由财务中心开单人员依据生产计划下达的生产订单，审核机制材料出库单，仓储人员依据材料出库单进行物料的准备，将准备好的物料存入“备料区”。 6.2仓管员对所备物料的实物与单据进行核对，核对无误后才能发料。 6.3领用材料时，领料人必须同仓储发料人员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。 6.4仓储部按“先进先出”的原则发放物料，物料出库必须及时准确最好采用一次性出库原则。 6.5物料出库的“四不发”原则6.5.1手续不齐全的不予发放。 6.5.2品质不合格的物料不予发放。 6.5.3规格不对的物料不予发放。 6.5.4没有办理入库手续的物料不予发放。 4.5仓储人员物料发放结束后，立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数量重新调整。 6.6所有保健食品相关的物料需做出库登记.6.7仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。 7、成品管理 7.1成品应按产品类别分区域储存，分批码放。 7.2成品入库依据质检出具的产成品质检单及生产出具的产成品入库单，并与实物认真核对无误方可办理入库。 7.3成品码放时离墙离地和货行之间必须留有一定距离，以便执行先产先销。 7.4外箱无合格证的产品不得入库。 7.5发货人及提货人核对销售发货单信息与实物一致，须审核签字方可发货，无单不可发货。 7.6所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认。 7.7所有物料的借