防洪物资及防洪设施管理规章制度.docx

防洪物资及防洪设施管理制度 第一章 总则 第一条 为保障机电供应科所属主库区、二号库区、油库防洪救援的需要，规范防洪物资购买、储备、调用的管理，加强防洪设施的专用性特制定本制度，本制度只适用于机电供应科。 第二条防洪物资是指由机电供应科根据本部门提报的需求进行审核制定计划，进行购置、储备和管理的，用于防洪、抢险应急需要的各类专用物资。 第二章 职责 第一条防洪物资（种类、数量）采购、存储、使用第一负责人： 。第二条防洪物资存储管理、设施的维护管理，主管负责人： 主库区由 落实，二库由 落实， 油库由 落实。 第三章内容及要求 第一条机电供应科各库区要加强防洪物资的管理，建立、健全并落实各级责任制和维护保养制，确保完好率达100%。 第二条机电供应科每年10月份制定下一年度防洪物资、防洪设施维护需求计划并报机电供应科科长，主管厂领导审批后列入年度预算费用计划。 第三条防洪库房管理要求 （一）防洪物资的验收入库 防洪物资到货后，应及时会同生产厂家代表，按照屯兰选煤厂机电供应科物资管理制度进行验收，并作必要的检查和试验，发现问题要与厂家代表及时协商解决，在确认型号、规格、质量、数量无误后方能正式入库。 （二）防洪物资的保管保养 机电供应科防洪库房设在大门左侧10m处（有防洪库房标识）。 物资的保管保养工作是仓库管理的中心内容，就是要根据各种物资的不同用途，结合机电供应科具体条件，使物资在储存过程中数量和质量完整无损。在实际工作中我们对防洪物资的保管要求是： （1）合理存放，妥善保管，帐物相符；（2）达到三清：数量清，质量清，规格清；（3）两齐：库容整齐，堆码整齐；（4）三一致：账、卡、物一致。 我们在具体工作中做到： （1）编织袋、麻袋整齐码放，下部设有防潮垫；（2）编织袋避光保存，麻袋每年进行倒垛、晾晒；（3）土工布、麻袋仓库投放鼠药，避免鼠咬虫蛀； （4）投光灯属抢险照明设备，存放均要有防潮垫层； （5）木材避免长期受日光照射，以免开裂发翘，影响使用； （6）搞好库房卫生工作，保持库房干净整洁； （7）定期检查库区防洪物资、设施完好情况。 （8）主库区库房后100胶管200m，80胶管300吗，防洪砖1000块。每月检查一次。 （9）主库区防洪渠排洪沟要保证畅通，不得有任何阻挡物，每月检查一次。（10）防洪库房的钥匙由门卫室保管，将钥匙挂墙的钉子上，并醒目标识表明防洪库房钥匙 第四条二号库区防洪物资管理要求 二号库房的防洪设施由 负责，其中排洪沟与煤泥水车间公用一条沟，负责闸板库房一侧排洪沟的顺畅。 第五条 油库防洪物资管理要求油库物资及排洪沟由 负责。 第六条 （1）库区要定期检查防洪物资的数量及完好情况，对缺失、损坏、已使用的的防洪物资及时进行补充、维修或更换，并做好记录。 （2）各库区、油库防洪物资由专人负责使用管理，无关人员不得动用，安全员定期负责对防洪物资进行清理。 （3）防洪物资仅供洪期防洪使用，不得移作他用。 第四章附则 第七条 本制度由机电供应科责解释。第八条 本制度自下发之日起施行。 附件：防洪物资储备台账 第二篇：物资管理制度及仓库管理制度物资管理制度 为规范物资管理及出入库程序、减少资金占用、杜绝浪费，制定本制度： 一、设备及主材 采购各类设备、材料符合标准要求，大型设备，到货后由物资供应部通知提报单位、生产技术部、设计监理室、使用部门、综合办公室等相关人员共同及时到现场进行验收。大型设备及主要附件，开箱清点时，应及时将安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件，由综合办公室参加验收人员负责查收、存档，复印件留使用部门。 二、材料利库管理 仓库管理人员根据材料使用部门所提报的计划，对照现有的库存物资进行利库，并将利库结果反馈物资供应部时间不得超过两日。 三、材料入库管理 材料到货后，仓库管理人员及时通知使用部门对物资供应部购进的材料进行质量验收，并填写验收单，验收合格应及时办理来货登记和入库手续。若验收不合格由仓库管理人员通知物资供应部予以退货。来货登记必须注明材料价格，且与发票价格一致。杜绝没有价格的材料入库，手续齐全后，由领用部门填写领料单后，一并领出，以减少库存物资。 对于不便进入仓库的物资或抢修急需的物资，采购人员必须及时通知仓库管理人员，由仓库管理人员到现场办理验收和来货登记手续。未办理来货登记的货物，仓库管理人员不得予以办理入库手续，未接物资供应部人员的通知，仓库管理人员一律不得收取货物。 四、材料出库管理 仓库管理人员要依据各部门的材料领用单和本月材料计划办理出库手续。若部门所领材料属计划外材料，则领用部门需提供公司领导批示，否则一律不予发货。各部门从仓库领出检修用配件、材料严格执行“以旧换新”制度，凡未及时办理废旧材料退库手续者，仓库管理人员拒发新料。退库配件及材料由生技部组织相关人员对其鉴定（可每月一次），如能再利用，应建账存放；如已报废，设专帐登记后，存入废料堆。 五、库存物资管理 库存物资必须归类科学、摆放整齐、便于查对，做到帐、卡、物相符，易燃易爆物品必须按规定单独存放，每半年盘点一次，及时发现问题，及时处理。 六、工程用料 各类工程中所需管材等由工程监理、工程部或项目部现场验收合格后卸货办理相关手续，严格按照材料报批计划领用，由项目负责人填写领料单和计划办理领用手续。如项目 负责人工作需要无法办理外，则由负责人委派他人携领用单办理领料手续，否则不予办理；并严格执行材料出门证制度，任何部门和个人无权无出门证放行，一经发现，查实后严肃处理。 XX市五龙鑫业经贸有限公司 二一二年三月二十四日 仓库管理制度 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本预算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须陷入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为。五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类，钢材及建材（黄沙、石子、砖等）。 3、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。虽有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 4、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象。 5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。 6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。 7、各工程项目竣工正式交付业务或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 10、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 11、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的 材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 12、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。 XX市五龙鑫业经贸有限公司 二一二年三月二十四日 第三篇：防洪防汛物资储备制度防洪防汛物资储备制度 1、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。 2、了解防汛物资性能，注意防汛物资的日常化维护与保养，保证防汛物资完好无损。 3、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛物资安全管理。 4、防汛物资存放应分区分类、整齐划 一、合理堆放，确保调用方便。 5、建立防汛物资盘点制度，对防汛物资进行定期盘点，做到心中有数。 6、规范防汛物资出入库登记手续，健全防汛物资台帐和管理档案，做到“实物、台帐”相符。 7、防汛储备物资属防洪防汛专项储备物资，必须“专物专用”，未经领导批准同意，任何单位和个人不得擅自动用。 第四篇：防洪物资储备管理制度防洪抢险物资储备管理制度 1总则 1.1根据局2012年防洪命令、物资处关于做好物资系统防洪物资管理工作的通知和2012年防洪工作安排，结合我单位防洪物资储备管理的实际情况，特制定本制度。 1.2防洪物资包括。圆头铁锹、方头铁锹、编织袋、铁线、防雨布、砂等。 2采购管理 2.1防洪抢险物资储备坚持归口管理、主渠道供应，严把采购质量关，加强验收、入库管理，确保防洪物资质量良好。 2.2防洪抢险物资原则上由局物资供应总段统一供给，但在抢险过程中如遇特殊防洪抢险物资需求时可直接就近选择具有一定规模和实力的企业直接采购和调供，待险情结束后向相关部门反映汇报。 2.3防洪物资的储备定额要严格按照上级部门下达的定额标准保量、按期进行采购，不得随意进行调整，如确实需要调整定额数量，必须报上级部门进行批准。 3储备管理 3.1防洪物资要做到专人专库管理，分级负责。做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。 3.2防洪物资储备场所、库房等设施，要达到局标准化仓库管理的要求，库内标识统一醒目、布局合理、通道畅通，便于进出库搬运。 3.3防洪物资的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证防洪物资的安全。 3.4防洪物资仓库管理人员要掌握各种防洪物资储备保管保养知识，了解物资特性，加强日常保养，保证防洪物资始终处在随时可调出使用的状态。 3.5防洪专项储备物资，必须“专物专用”，未经段防洪办公室批准，任何部门和个人不得动用，特殊情况需调用时，必须申报防洪办公室批准。 3.6防洪物资仓库管理员要对防洪材料、机具的收、发要及时详细登记，每周要对防洪物资储备数量、状态进行检查，做到账物相符，如发现问题及时上报，查明原因，分清责任，并进行妥善处理。 3.7每年汛后，管库员要及时回收可再利用的防洪物资、工具，避免浪费。对不可利的防洪物资，管库员及时清点，并向段防洪办公室报告防洪物资动用和库存情况，并及时申请补充。 4防洪物资的使用 4.1使用防洪抢险物资，必须在防洪抢险物资供应应急预案启动后，经段防洪办公室批准，按照防洪抢险有关规定办理手续，进行使用，未经批准不得随意使用，紧急抢险时可以边使用边申报。 4.2在汛情紧急的情况下，段防洪办公室有权在其管理范围内调用所需的物资，事后应当及时归还或者给予补充。 4.3外单位抢险需动用我段防洪物资储备时，受援单位需向段防洪办公室提出申请，经段防洪办公室批准后方可办理手续，进行调拨。 5监督与考核 5.1段防洪办公室负责对防洪物资储备的监督与检查。 5.2防洪物资供应应急小组负责每周对防洪物资采购、保管保养日常工作进行检查。 5.3防洪物资在采购环节出现质量不符、数量短缺、型号不符等问题，由采购人员负责；防洪物资在储存期间发生非正常性损失，由保管人员负责；出库后没有按规定用途使用，发生损失的由使用人员负责。 5.4防洪物资在以上环节出现漏洞，影响抢险正常处置的，按有关法规追究相关责任人责任。 6本制度自发布之日起实施。 第五篇：物资采购及验收管理制度物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多 1 兼，仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。 2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写物品申购表并打印交于办公室。 3、办公室将物品申购表交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的物品申购表，安排采购一周内采购到位。 5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。 三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。 3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。 4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。 四、入库制度及流程 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货 2 商，供货商要采取相应的处理，不得拖延； 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理； 4、物资验收无误后，由库房填写验收入库单作为入库上账的依据，填写验收入库单（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）； 5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理； 6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放； 7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 8、厚重品臵于下方，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作； 9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。 10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。 3 物资的出库领用制度 一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。 二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。 三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。 四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。 4 医院物资下送制度 为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度： 一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。 二、下送物品要做到。数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。 三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。 四、库房应坚持物资下送制度。 五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。 5 应急物质采购预案 医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。 一、应急采购组织管理 医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。 二、应急采购适用范围 1、库存不足的物质，急用物质。 2.临床使用特殊物质。 3.应激状态下继续物质。 三、应急采购主体、原则、方式 应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。 四、应急采购后期处臵 1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。 2、整改措施及书面材料上报主管领导。 3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。第18页 共18页