供应公司仓储管理规章制度.docx

供应公司仓储管理制度
0引言
为了加强供应公司物资仓储管理，规范物资验收入库、出库、保管保养管理程序，确保企业财产的安全完整，特制订本制度。1范围
本制度规定了供应公司物资仓储管理的基本任务、基本原则、基本内容、物资收支存管理制度、保管保养制度、仓储管理的检查和考核等。2职责
2.1严格执行物资的验收、入库、发放、保管保养制度。
2.2建立健全有关的帐册、图表、资料、认真记载，日清月结，准确无误。
2.3及时编报库存收支动态表，提供有价值得数据资料和情况，做到准确、齐全、有分析、有建议。
2.4整理和保管好各类收发凭证，数字真实、附件完整、装订整齐、保管妥善。
2.5充分利用各种保管设施，最大限度地提高仓库的利用面积，不断降低保管费用和库存物资损耗。
2.6认真学习，不断提高业务水平。
2.7坚守岗位，尽职尽责，做好库房的安全工作，确保企业财产的安全完整。
2.8收发及时，服务热情，确保供应。
2.9做好库区的清洁卫生工作。3仓储管理的任务
3.1按照一定的工作程序，保质保量及时完成物资的收支存和维护保养，确保集团（股份）公司生产经营的正常进行。
3.2忠于职守，廉洁奉公，确保企业财产的安全完整。
4仓储管理的原则
4.1收发及时准确，服务热情周到。
4.2物资出库坚持先进先出的原则。
4.3库房物资盘点坚持永续盘点的原则。
4.4物资的维护保养坚持经常化、制度化。5仓储管理的内容5.1物资验收入库制度
5.1.1库房设立到货登记薄，并做好详细记录。
5.1.2到库物资必须随货附列采购计划单和物资清单，对于计划外采购，无随货清单、数量短缺、损坏变质、质次价高的物资，保管员不予验收入库。
5.13保管员对到货物资做到六清（渠道清、用途清、质量清、数量清、规格清、价格清），然后按物资类别，如实点数、过磅、检尺、换算、验收，一般物资，当天验收完毕；大宗物资3天内验收完毕，危险品随到随验收。
5.1.4保管员会同交货人对到库物资进行验收，如需质检部门进行检验的，及时通知有关单位进行检验，合格后方能办理正式入库手续，不合格物资坚决不得入库。
5.1.5各类物资的验收误差必须符合有关规定。
5.1.6产品说明书、合格证及其他技术资料，必须随货妥善保管。
5.1.7入库物资要做到四号定位，五五摆放；没有验收入库的物资放在待验区。
5.1.8月末发票未到的材料，采购员应按暂估入库程序办理入库。
5.1.9保管员根据入库单及时记载物资明细帐，调整料卡数字。做到帐物相等。
5.1.10物资验收入库要做到及时、准确、全面。
5.2物资发放管理制度
5.2.1用料单位领料时，由材料员填写物资领料单，经用料单位领导批准，主管计划员审批后，到仓库领料。
5.2.2保管员根据审核无误的领料单进行发料，严禁无领料单发料、白条发料和超定额发料。
5.2.3发料只对用料单位的材料员，做到及时准确，当面清点，以保证生产需要。
5.2.4对保管的物资必须坚持先进先出的原则；对有回收利用价值的物资必须坚持交旧领新的原则；对有消耗定额的物资必须坚持限额发料的原则。
5.2.5发放剧毒品、危险品及贵重物品时，必须双人领料、双人发料，并做好发放记录。
5.2.6发料时的计量方法应与收料时的计量方法一致，以减少发料误差和造成经济损失。
5.2.7应尽量利用原包装发料，技术资料随货同行。
5.2.8发料过程中出现的差错，保管员应主动处理。出库后的物资不属物资本身质量问题的，原则上不予退库。
5.2.9保管员发料后立即调整料卡，及时记帐，使帐、卡、物、资金四对口。
5.2.10各用料单位领而未用的多余物资，必须办理退库手续。
5.2.11各种领料凭证必须妥善保管，不得随意涂改、毁损和丢失。
5.2.12门卫严格把关，无出库证或证物不符者，门卫不得放行。
5.3物资保管保养制度
5.3.1物资入库要按照不同材质、规格、型号和有关要求，分类分区进入货位，使库内物资摆放规格化、条理化。
5.3.2贵重物资、特殊物资要设立专柜，单独存放，由专人或双人保管。
5.3.3露天存放的物资要上盖下垫，并定期检查。
5.3.4建立巡回检查记录，全面做好库房的五防工作（防火、防水、防冻、防事故、防盗窃），发现问题应急时报告。
5.3.5库内物资的日常保养要达到十不要求（即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆），使在库物资始终保持完好状态。
5.3.6每月25日为各库房结帐时间（油和包装袋月末结帐），保管员要按时结帐，编报库存收支动态表，配合财务科稽核料单。
5.3.7保管员要随时掌握物资的储备情况，发现超储或低储时，应及时向计划员反映情况。
5.3.8报废物资、积压物资、帐外物资、应单独存放，划上标记，以示区别。
5.4库房安全管理制度
5.4.1严格执行仓库放火安全管理规则，非动火区严禁动火，库区严禁吸烟，严禁携带火种入库。
5.4.2各库房根据需要适当配备消防器材，保管人员要会使用，会保养，并定期进行检查。
5.4.3与仓库管理无关人员，不许进入库房，不许带小孩进入库房，外来人员须在门卫登记后方可进入库房。
5.4.4严格管好有毒、有害、易燃易爆等各类危险品，搞好仓库的工业卫生。
5.4.5库管员要经常检查库房通风和照明设施，离开库房时必须关好门窗，切断电源。
5.4.6安排好节假日的库房值班工作，值班人员要坚守岗位，认真负责，作好值班记录。
5.4.7库管员遵守仓库安全操作规程，防止各类事故发生，确保人身安全和仓库物资完整。
5.4.8库管人员和门卫要按时进行安全巡回检查，并做好记录，发现隐患立即报告，限期整改。
5.4.9加强门卫管理，严禁小商小贩等闲杂人员进入库区，防止盗窃事故发生。
6.仓储管理的检查与考核
6.1为保证仓储管理的顺利开展，有关部门和人员应定期或不定期对仓储工作进行检查，以便及时发现仓储过程中存在的问题，制订出相应的纠正和预防措施。
6.2对仓储管理工作的检查应采取定性与定量相结合。
6.3仓储管理检查的主要依据是“5s”管理制度；化工一类库标准；质量管理体系文件《仓储控制程序》。
6.4仓储管理的检查和考核应坚持公开、公正的原则，作到透明操作、奖罚分明。考核的结果应与经济责任制的考核相结合。
6.5仓储管理的检查和考核结果，应定期向员工进行传达或公布。
供
应公司
2005年9月
第二篇：油脂公司物资仓储管理制度油脂公司物资仓储管理制度
为了加强物资仓储工作的管理，做到有章可循、违规可究，特制定物资部工作程序及要求：
一、劳动纪律
1、每天早上上班前，换好工作服，戴好厂徽到南厂地磅室集合点
名，有事请假，必须把请假条提前交给考勤人员。
2、上班期间必须坚守岗位，不准迟到、早退、脱岗、离岗、串岗。
3、养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外来客户要热情相待，
文明服务。客户有不明白的问题耐心解释清楚。
二、出入库手续
1、所有出入库物资必须手续齐全，并严格按照财务记帐要求，分
类记入帐本。不合格的物资不准入库，不合格的产品不准出厂。各种单据按使用时间顺序整理归档，严禁随便乱扔、乱放、乱撕。
2、记帐要及时准确，做到帐物相符，帐帐相符，月底结完帐后及
时与财务对帐，如有差错，及时调整。
3、开具各种单据要及时准确，并由有关人员签字，在换运费单据
时，必须把客户手中凭证件收回作废。
4、废旧物资处理时，必须是生产科、审计部、物资部共同竞标后
再销售。
三、安全卫生工作
1、搞好现场卫生工作（包括办公室、宿舍、大豆现场、粕库、油
库、地磅室内外、路面及绿化带内），要求干净整洁，随时随地清理干净。
2、严格执行公司生产、仓库、保卫安全管理制度，经常检查库内
物资质量，发现问题及时汇报处理。做好保管物资的“四防”工作。
3、注意上下班期间人身安全。上班期间装油人员注意用电安全，
上下车安全，卸大豆时注意爬车安全
四、具体工作要求
1、司磅员：
⑴购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管员、门卫、客户
共同监磅，经检查完后，再记录数据。当过豆粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆粕保管员，查明原因后再放行。发现损害公司和客户利益的行为，视情节轻重给予罚款。
⑵司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证上签字，无特殊
情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚款。
（3）每天上班前认真检查地磅，每周南北厂地磅核对一次，发现问题及时
处理，下班办完业务后，关闭电源，关好窗户锁好门，确保地磅内物资安全，若有丢失、被盗，将有当班人承担其损失。遇到雨天，及时抽水，以防造成损失。
⑷备勤司磅员，除打扫好路面卫生外，还要与门卫检查车辆，防止司机
弄虚作假，发现损害公司利益的现象，应当即汇报处理。
2、五金保管员：
⑴严格执行出入库手续，计件、计量准确，记帐及时，做到日清
月结、帐物相符，每周四对溶剂进行核库，每月底对所有物资进行盘库，不准长短库。
⑵五金件入库时，需有生产科开的清单，并经有关人员验收合格
后方可入库，当购进物资价格变动较大时，问明原因，及时汇报，经批准后再入库，出库时需有关部门负责人开具领料单，更换的五金件必须以旧换新（新增的物资经开票人注明的除外）。
⑶严格按标准对烟煤、溶剂、盐、柴油、火碱、磷酸、白土等物
资进行把关、登记，不合格的不准入库，每天抽查编织袋质量，
并做好记录，发现不合格的及时汇报处理。
⑷在公司内直接对外销售的杂土、炉渣、废编织袋、废白土、废
钢铁下角料，严格把关，符合手续，要求付现款的，必须确认付款后在出门证上签字放行。
⑸及时提供五金件、辅助材料，确保正常生产使用。
⑹所保管的物资不准腐蚀、霉变、跑冒、滴漏、鼠咬、虫蛀、丢
失、被盗等现象发生，否则按其价值赔偿。
3、原料保管员：
（1）严把原料入厂关，根据物流部提供的有关证明及化验数据确定
原料质量、数量，对不符合标准的原料，坚决拒收。
（2）原料进厂过磅时，除下雨外，必须解完篷布，经门卫检查完，
确认准车号后，由司磅员、保管员、门卫、客户或司机共同监磅，把过磅数量写在发货通知单上，让司机拿发货通知单，找现场保管员卸货，经现场保管员收货签字后再到地磅室过车皮。检查车厢内无大豆、无编织袋方可放行。
（3）要求与生产配合好一个仓一个仓地进料，一个仓一个仓地用
料。做好出入库原料的记帐工作和台帐登记工作，对各仓原料数量、质量了如指掌，帐实相符，不准长短库。
（4）加强对库存原料的管理，经常检查原料的质量状况，不定地测
量仓温并做好记录，协助生产人员做好通风、使用工作。严防霉变、结块现象发生。
（5）每天卸完料后，及时输入微机，及时核对大豆检斤单，做到既
准又快，发现没有及时到公司大豆车辆，及时汇报，以便与物流部沟通，查找原因。因对帐不及时，造成损失由当事人承担一切责任。
（6）做好对装卸管理工作及接、掺豆皮的台帐工作。
4、大豆现场保管员：卸车前认真检查车厢表面大豆情况，卸车时
检查内部大豆质量情况，卸完车后检查装卸工打扫车厢内大豆是否干净，并做好卸货记录，同时监督装卸工搞好现场卫生。当发现司机作弊或大豆出现质量问题立即停止卸车并及时汇报处理。特别夜间和雨雪天气更加注意。
5、豆粕保管员：
⑴豆粕入库时，由保管员亲自点数、标包、开具入库单，并由当
班生产人员签字，不准代签。严格按公司标准执行，不合格产品不入库。标包要认真，并做好记录每天报送总经理一份，发现标包不准的及时通知生产人员调整。
（2）豆粕出库时，根据行销部开具的发货通知单要求的质量、数量
过磅发货，不准多装少装，经门卫检查完后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅。把车皮数量记在发货通知单上让客户拿发货通知单到仓库装货，当用车间航吊连接装车的，必须在发货单上注明。确保出库准确，符合手续，当发现实际数量与标准包误差较大时，必须查找原因，追查责任。当一车拉两厂货时，最后装的货物结完帐签字时，保管员必须与最先装货物的保管员沟通，共同结完帐，方可签字放行。
（3）发货保管员对豆粕产品质量状况了如指掌，根据客户需求灵活
发货，不准多装、少装、错装、混装。不合格的产品不准出厂。
（4）下班办理完业务后，必须关好窗户，锁好门，防止盗窃现象发
生。特别是车间停车或下雨时更加注意。
（5）妥善保管，经常检查库存豆粕质量，防止豆粕雨淋、霉变等现
象发生。
（6）发出产品如有退货，应有业务人员开具退货证明，随车带回，
查找原因，重新入库。
（7）当往外转货的，必须开手工发货通知单，让司机签字，并有押
运人员方可出厂，转完货的车辆，必须重新过车皮。检查车厢、
工具箱内无豆粕方可放行。
（8）监管装卸人员，发现装卸人员违反公司有关制度进行制止，汇
报处理。
（9）装完豆粕的车辆过完磅后，将车停在大门内侧，不准往回开，发
现有往回开的车要重新过磅，发现问题及时汇报处理。
（10）做好夜间装车、值班工作。夜间下大雨时，及时抽水，防止损
坏地磅。
6、豆油保管员：
⑴豆油入库时，严格按公司制定的质量标准执行，不合格的成品
油不准入库，每天早上，记帐保管员与精炼人员亲自量罐，及时与流量计核对，确定无误后，方可打入库单，并让精炼负责人签字。不准代签，不准长短库。
⑵豆油出库时，根据行销部开具的发货通知单，经门卫检查完车
辆后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，把车皮数量记在发货通知单，让客户凭发货通知单装油。装油保管员，装油前认真检查装油罐的阀门是否关好，防止跑冒现象发生。检查看清发货通知单注明装的是几级豆油及数量，不准错装。当一车拉两种油时，两种油都结完帐后，再在提货单上签字放行。⑶装完油后，关好阀门，锁好门，下午下班时检查罐顶上、油库
门是否锁好，防止跑冒、油被盗现象发生。
⑷做好豆油的副产品的出库工作，过磅时必须认真负责，及时办
理结帐手续。
⑸装完油车辆过完磅后将车停在大门内侧，不准往回开，发现有
往回开的车要重新过磅，发现问题及时处理。
7、电厂保管员：
⑴严格按标准对烟煤、盐酸、液碱等物资进行监磅把关入库，盐
酸、液碱过磅时，必须有合格化验单，经司磅员、保管员、门
卫、客户或司机共同监磅，方可过磅入库，不合格的不准过磅和入库。
⑵严格执行出入库手续，记帐及时、准确，做到日清月结，帐物
相符，保证库存物资充足，确保电厂正常运行，月底进行核库，不准长短库。
⑶严把电厂炉渣出库关，监管烟煤进厂、炉渣出厂时公司路面的
卫生，路面无撒漏现象。
以上管理程序，希望物资保管人员认真遵守，如若发现违规现象，
则视情节轻重给予最低50元罚款。
第三篇：仓储管理制度仓储管理制度
第一章
总则
第一条为了加强仓储管理工作，促进仓储管理规范化，充分发挥仓储管理的作用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产基地仓储管理。
第三条本制度所称仓库区系指仓库及其周边2米以内的区域。第四条本制度规定的办事期限遇休息日顺延。
第二章
安全防范
第五条严禁在仓库区吸烟、用火，严禁携带火种和取火工具进入仓库区。因维修等正常作业需在仓库区用火的，必须事先报公司安全生产负责人批准，并采取充分的安全防范措施。
第六条仓库区应配置足够数量的消防器材；仓库工作人员应掌握火灾预防、扑救基本知识和基本技能。
第七条易燃、易爆等危险品应存放在专门仓库并由专人管理，危险品仓库应设置警示标志。
第八条非仓库工作人员无工作需要，不得进入或滞留仓库。第九条非工作时间，仓库入口应关闭并上锁，仓库朝外的窗门应关闭并上插销，人员应离开仓库。库门钥匙由专人保管、专人使用。
第十条非工作时间，仓库应关闭用电器电源开关、各分支电路电源开关、总电源开关。
第三章
环境卫生
第十一条仓库区每一工作日至少清洁一次，必要时应随时清洁；每月至少进行一次全面清洁。
第十二条仓储管理部门应采取措施消除仓库区虫、鼠害。仓库区除虫灭鼠应定时间、定区域、定地点（指除虫灭鼠用品的放置点），行动结束应立即清除放置的药饵和非常设用品。
第十三条仓库环境卫生标准为：
1.仓库及其周边2米内无垃圾、污垢、积尘、积水；
2.仓库内无异味、虫、鼠、蛛网；
3.无影响储存物料质量的不良因素。
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第四章
环境管理
第十四条
仓库应划分功能区；各功能区应标线并设置标识。第十五条物料储区、储位应设置标识，货堆每种物料应分别设置货卡；储区标识、储位标识、货卡应明显易找；货卡记录应及时、准确、完整、清晰。
第十六条仓库用品应定位存放，用毕应放回规定位置。
第十七条仓库通道不得放置非作业需要的物品，作业完毕应及时移除占用通道的物品。
第十八条不得携带与工作无关的物品进入仓库（个人必须随身携带的小件物品除外）。
第五章
物料储存
第十九条公司规定各仓库存放物料的种类，物料按其种类存放在相应仓库。
第二十条食品原料、食品辅料、食品成品、食品半成品、食品包装材料应分别独立存放，不得与其他物料同仓存放；食物性物料不得与非食物性物料同仓存放；有特殊储藏要求的物料应存放在专门仓库或设备。
第二十一条待处理物料、不良物料、报废物料应存放在专门仓库或专门区域，并设置标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。
第二十二条
库存物料按类别和品种定位存放。第二十三条
物料堆放以“离地离墙，堆放整齐，堆高适当，堆放稳固，点数方便”为原则。
第二十四条仓库管理员应经常检查库存物料的状况，针对物料异常情况及时采取措施，防止物料非正常损耗，对于无力处理的物料异常情况应及时报告。
第二十五条每月终了10日内，仓库管理员向物流仓储部报送《呆滞、不良物料报告表》；紧急情况应立即报告。
《呆滞、不良物料报告表》经物流仓储部负责人审批后报公司分管负责人审批。
第二十六条
物料出库按其保质期实行“先短后长”的原则，即剩余保质期较短的先出库；剩余保质期不明的，实行“先进先出”的原则，即先进库的先出库。
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第六章财务管理
第二十七条库存物料应纳入财务管理，但公司规定不需纳入财务管理的物料除外。
第二十八条仓储财务凭证一律采用规定单据，不得用便条。第二十九条物料进出仓应立即办理手续，不得延后；领取物料应先办手续，后领物料。
第三十条物料进出仓发生后应立即记账，不得延后；特殊情况未能立即记账的，最迟应在当班下班前记账。
第三十一条
公司制定库存物料正常损耗指标作为仓库盘点账实不符情况的处理依据。
第三十二条
公司制定库存物料异常损耗处理办法作为处理库存物料异常损耗的依据。
第三十三条
仓库应定期、不定期地进行盘点。
（一）仓库盘点种类及组织
（1）月度盘点：每季第
一、第二月各一次，于每月终了后10日内进行，盘点范围为在账物料的二分之一以上，由物流仓储部组织本部人员实施。月度盘点的物料品种由物流仓储部负责人决定，所有在账物料每季轮留盘点一次以上。
（2）季度盘点。每季度一次，于每季度终了后10日内进行，盘点范围为全部在账物料，由财务部组织，物流仓储部协同。
（3）抽样盘点。物流仓储部、财务部可各自组织抽样盘点，盘点范围一般为在账物料的三分之一以内。
（4）日常盘点。仓库管理员应根据业务需要定期、不定期地盘点库存，盘点时间和盘点范围由其自行安排，必要时物流仓储部应给予人力支持。
（二）仓库盘点实施要点
（1）确定盘点时点，提前完成已发生的账目记账工作和进出库截止工作。
（2）仓库盘点的财务数据以管理系统实物账为准。
（3）盘点前，仓库管理员和系统记账员先检查各自账目，账务有错误的应及时纠正。
（4）采取实盘实点方式，不得估计数量。（5）逐一品种盘点，即时记录。
（6）采取复盘形式，二次以上盘点数字一致才可确认。
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（7）每个盘点组设组长一名主持本组盘点工作，设点数、记录、监盘岗位并分别由专人负责，盘点组长兼任监盘。
（8）一般采取分组相互复盘形式；采取同组复盘形式的，点数、记录人员应对调。
（三）仓库盘点后续工作
（1）盘点后由盘点组织部门提出《仓库盘点报告书》，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应在《仓库盘点报告书》上签字确认。
（2）对于盘点发现的账实不符情况，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应就异常情况理各自提出书面说明和处理意见。
（3）《仓库盘点报告书》附上有关人员的意见，报公司审批，经公司分管负责人审批后，送财务部备案并送物流仓储部、系统记账员、仓库管理员复印件各一份备案。
（4）有关部门和有关人员应根据公司审批意见，按规定期限处理盘点异常情况。
（5）盘点后仓库管理员和系统记账员应彼此对账，保证财务记录一致。
（6）仓库管理员日常盘点可以不提交《仓库盘点报告书》。
（四）仓库盘点异常情况处理原则
（1）盘盈。以盘点库存数据为准调整仓库实物账。
（2）盘亏。属于物料正常损耗和非责任事故造成的损耗，仅作账务调整，不追究责任；属于失责造成库存物料损耗的，应追究有关人员的责任。
第三十四条物料领用数量实行“按需领用，节约物料”的原则，严禁超额领用。生产所需物料的实行“当日需要当日领取”的原则，严禁非正常储存物料。领用部门积压的物料应及时返回仓库并入账。
第三十五条公司设定物料库存量上限和下限。物料库存量上限和下限是物料储备、申购、采购的依据之一。物料库存量上限和下限一般每月调整一次，紧急情况应随时调整。
第七章业务管理
第三十六条办理仓储业务应遵守公司制定的作业规程。
第三十七条各部门、各职位应严格履行职权，不得超越职权。第三十八条物料进库
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（一）原辅料的进仓应经质检员检验合格后，仓管员填写物料入库单办理入库手续。
（二）货物进仓，必须计量准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
（三）待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证只能由仓管员签名暂收，不得加盖代表公司的任何印章。
（四）对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
（五）自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
（六）车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
第三十九条
物料出库
（一）货物出仓，必须有经批准的凭证、指令，物料领用时由仓管员填写物资出库单，办理出库手续。
1.生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
2.成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；
3.委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；调让出仓凭《调让出仓单》；
4.技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
（二）所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。
（三）货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。车间领料必须是车间指定人员；本公司送货人、提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
（四）对外发货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
（五）正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
（六）所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发储管理制度第5页共6页
货专用章》方可办理出仓放行。
第八章附则
第四十条
本制度未尽事项按公司有关规定执行。第四十一条本制度自2012年月日起施行。
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第四篇：仓储管理制度卡丹仕服饰鞋业公司财务部文件
卡服鞋财字（2008）第001号
仓储管理制度
第一章总则
为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。
一、仓库管理工作的任务：
1.1根据本制度做好物料及产品的入库\出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。
1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时
编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相
符。
1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的
处理工作。
1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容
整洁。
1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行
先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。
二、运用范围。本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。
第二章入库管理规定
第一条
采购物料抵库入仓前，仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的“指令单”
或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。
第二条
生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。
第三条
大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。
第四条
经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。
第五条
生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；
第六条
仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任；
2第七条
控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。
第八条机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。
第九条对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。
第十条物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。
第三章出库管理规定
第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。
第二条发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。
对贪图方
3便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。
第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。
第四条
仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部；每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。
第五条产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。
第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。
第四章物料储存保管规定
第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。
第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。
第四条物料堆放的原则是：
（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。
（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。
4第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。
第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第七条
仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。
第八条
定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第九条物资报废处理的控制程序：
（一）物资报废的控制
第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。
第十一条
按照“5s”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第十二条
做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预防内容包括。防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第十三条
确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明
5显的警示标志。
第五章仓管人员工作要求与纪律
第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第二条仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手