总务处上交规章制度细则.docx

总务处上交制度 总务处管理制度 公物管理制度 1、各班教室的门窗、墙壁、玻璃、桌椅、黑板、灯具、窗帘、锁头等必须有专人负责，要爱护公物，不准乱刻乱画，更不准损坏和丢失。 2、教室和公共分担区的门窗离校前要关好，遇有刮风天气时，开窗要挂好窗钩。 3、室内的设备不准随意搬出和调换。 4、实验室的一切设备、仪器及文体器材要精心保管，不准损坏。 5、上述物品如有损坏或丢失，生活委员必须立即报告班主任并在三天内报告总务处。 6、物品损坏或丢失，必须追究责任，由损坏者负责赔偿或赔款，如找不到损坏者由班级负责经济赔偿。 7、如损失物品隐瞒不报告，一经查出，加倍赔偿。 8、班级损失物品严重者，不能评为先进班级，同时影响班主任的评优条件。 9、对于爱护公物事迹突出的班级和个人给予表扬或奖励，并列为评先进班级和个人的条件。 10、学期末检查，学年末评比奖励。 返回 汽车管理和使用制度 1、学校所有车辆均由总务处统一管理。凡需使用均由总务处统一安排。私事出车，要按规定收费。 2、学校汽车原则上主要是保障因公使用。如公私事用车发生冲突，一般情况下先公用，后私用。 3、凡用车均需凭总务处出车单到车库交驾驶员执行，驾驶员必须凭出车单或校领导、总务处主任、批准方可出车（特殊情况如急事、急病除外），并认真写好行车记录表（私人用车还需填好出车单）。 4、符合下列条件可免费用车： 校级领导外出开会、工作。 学校邀请的上级及有关单位领导的接送和由学校安排的活动。 由学校安排的外宾、省内外友好学校及有关单位的领导、来宾的接待工作和安排的活动。 数额较大的取、送款。 教职工本人急、重病及特殊情况用车。 我校离退休的原校级领导和享受市地级待遇的离休教师因公使用。 民主党派负责人参加有关会议。 5、学校各部门用车，原则上不派车，特殊情况需经主管校长批准。 6、私人借用车辆主要解决急用或教职工确有实际困难的使用，且一般仅限在市内使用，不准在外停车过夜。特殊情况需经校长批准。 7、私人在工作时间以外假日用车，除急事、急病外，还需征得驾驶员本人同意。 8、经批准的私人用车由驾驶员在出车单上填写实际行车里数，并按收费标准填上收费金额，用车人签字后，由驾驶员将出车单交总务处统一送财会，在下月用车人工资中扣除。 具体收费标准如下： 使用面包车、轿车每公里收费0.5元。 使用132货车，每公里收费0.8元。 用车超过三小时以半天计，超过六小时以一天计。面包车、轿车，132货车半天收费20元，全天收费40元。 凡用车在五十公里以上者，按实际公里数计费。 用车中所需停车费、过路费等有关费用一律自理。 9、严禁在车队总务处招集外人打麻将、玩扑克等事情。 10、要端正服务态度，按出车单准时出车。特殊情况不能出车需说明原因。 11、要严格遵守交通规则，服从交通管理人员指挥，严禁洒后驾车和非司机开车，不带气出车，做到文明行车，安全行车。 12、要做到车辆勤保养。出车前回库后勤检查，随时消除事故隐患。按规定及时更换机油和加润滑油，保持车况良好，车容整洁。 13、厉行节约，降低燃料消耗，争取做到小保小修不送修理厂，检车尽量自己动手，积极主动完成春秋车检工作。 14、车辆修理及购件需经验证由总务处主任批准方可进行，并填写好车辆维修及购件登记簿。 15、努力钻研技术，提高驾驶水平，做好本职工作。 16、搞好车库卫生，保持库内整洁。注意安全防火，节省用电，人走灯关。 17、要团结互助，处理好同志间关系。 返回 汽车驾驶员管理制度 1、汽车驾驶员由总务处主任统一管理。 2、驾驶员一律采用聘任制，自愿申报，聘期一年，根据工作表现，经教职工评议，同总务处主任和校领导决定聘用。 3、驾驶员要做到一切服从指挥，听从领导，严格遵守有关各项管理制度。 4、驾驶员必须凭出车通知单或校领导、主管领导批准方可出车（特殊情况例外）。不得私自出车，否则一切责任自负。 5、驾驶员要认真填写好行车记录表（私人用车填好出车单），月底凭行车记录表输结算、领油等手续。 6、出车后要及时将车入库，无事一般不允许将车停在校外。 7、由校门卫负责记录学校全部车辆每天的出校次数及时间，每周报总务处一次。凡不属学校派车的特殊情况用车，均按驾驶员私自出车，将酌情处理， 8、要坚守岗位，平时不出车要在办公室待命，不得擅自离开。有事要向总务处主任请假，说明去的地点和回来时间。 返回 关于对外来人员的管理制度 为了加强对外来人员的管理，保证学校的安全，特制订本规定。 1、各部门施工人员、实习人员、旅游人员到校前三天要和保卫组打招呼，以便保卫组向公安机关预报。 2、施工人员到校的当天，必须近市里的规定到保卫级交验身份证，进行人口登记，到派出所办暂住证。实习人员、旅游人员由接待部门到保卫组负责办理人员登记。 3、施工人员必须遵守学校的规章制度；工程队负责人要对施工人员进行管理教育，并缴综合治理承包抵押金，自己负责防火、防盗，保证安全。实习人员和旅游人员的领队，负责本单位人员的管理教育及安全。 4、校内各部门临时安排往宿人员，必须通报保卫组。 5、独身职工留宿他人，必须在晚十点前报告值班人员。 返回 财会室安全防范制度 1、财会室人员在工作中做到尽职尽责，严格按章办事，确保现金、票据安全。 2、金库存款严禁超出限额，如遇特殊情况，必须事先通知保卫组。 3、不准非本室人员进入栏柜以内。 4、财会人员使用的票据、图章必须分别存放，妥善保管。 5、3000元以上取送款由学校派车。取送款必须有保卫人员同往，严禁一人取送款，亦不准两名女性同去。 6、室内、金库、卷柜的钥匙，财会人员必须各自随身携带，做到保密，并定期更换金库密码。 7、室内人员离开时，做到人走灯灭，关好窗户，锁好门。 8、室内严禁明火，防止火灾发生。 上述八条制度望遵照执行。 返回 关于学生自行车的赔偿制度 1、学生不交存车费，不把车放在车库，或不锁车，丢车后果自负。 2、超过规定时间不取车，丢车学校概不负责。 3、钥匙丢失，丢车后果自负。 4、不是学生本身的原因，确属管理不善而丢失，学校负责赔偿，金额根据原价及折旧程度计算，最高赔偿不超过200元，看车人负担20%，其余学校负担。 5、学生丢车必须在当天通知看车人并报总务处备案。丢车学生要出示丢车声明，三日内将书面报告，家长说明，学生旁证，班主任签字交保卫组，三个月之内学校赔偿。 附。在车库丢铃丢座套看车人不负责。 返回 用火审批制度 根据消防基层基础工作的要求，结合我校的实际情况，特制定用火审批制度。望各用火单位遵照执行。 1、不经允许任何人不准在校内随意动火（包括烧垃圾、树叶）。 2、冬季临时用火单位，在入冬前必须写出书面申请，经保卫组实地检查合格后方准动火。 3、校内水暖工及施工队临时用火电焊、所焊必须提出申请，按规定由保卫组填写临时用火审批单，工人按用火须知的要求实施，才可动火，违者对所属部门负责人及当事人予以警告-当众批评-罚款处理。 4、长期用火单位（水房、食堂、化学组、物理组）每年由学校检查一次发给长期用火证。 5、违反用火审批制度，学校责令停用。批语教育，造成严重后果者，将被追究刑事责任。 返回 消防器材维护管理制度 1、每年五一、十一前集中检查，维修灭火器，使完好率达到98%。 2、消防器材配置合理，放在便于使用的地方。 3、为防止灭火器的丢失，在一些公共场所将其放在玻璃门内钉上，用时砸碎玻璃。 4、不准损坏和擅自挪动灭火器材，违者将受处罚。 5、各部门的灭火器由专人负责管理。 返回 对各施工队的管理制度 为保证学校有个良好的秩序，保证国家、集体、个人财产不受损失，保证教职员工、学生及施工人员的安全，根据公安部门指示精神，结合我校实际情况，学校特规定如下： 1、各施工队负责本队安全。防火、防盗、防毒、防爆炸、防止人身事故、防止打架斗殴，如发生案件，学校不负责报案、侦破，后果各施工队自负。 2、住在施工现场的人员，必须按省政府颁发的XX省城镇暂住人口管理办法交验身份证、介绍信，由施工队统一登记造册到陵南派出所申请暂住证。任何单位和个人，不得留住无身份证件、身份不清的人暂住。未领暂住证的人员，不得在我校干活。 3、动火必须经过学校审批，并按要求去做。 4、持物出门必须交出门证。出门证由我校基建办签发。 5、各施工人员在自己的范围内活动，不得乱窜。 6、爱护公物，禁止穿树墙。 7、未经总务处允许，禁止任何人动用学校物品。 8、讲究环境卫生，禁止随地大小便。 9、更夫认真负责，忠于职守，不得大脱大睡。 10、对违反本要求者，学校保卫组根据公安部门有关规定和校内规章制度给予批评教育，经济制裁，直至上交公安部门处理。 返回 关于施工队安全承包抵押及处罚的规章制度 根据国家公安部门对企事业单位内部安全防范的规定和国家教委261号文件精神，以及市政府45号令，结合校内的实际情况，为落实综合治理工作，确保学校的安全，经学校综合治理领导小组研究决定： 凡来我校施工（维修）的工程队，一律按工程造价的0.5-1%交纳安全承包抵押金（现金），抵押金缴纳后方可施工。 工程验收后，未受到处罚的抵押金如数返还，受到保卫部门处罚的，扣除罚款外，其余返还。 1、外来方式队不及时登记户口的罚款50元。 2、发生一般刑事案件罚款150元，发生重大刑事案件罚款250元。 3、发生案件不报告罚款300元。 4、赌博罚款100元（每人）。 5、打架斗殴未触犯刑律罚款100元（每人）并承担医药费及其他有关费用。 6、对盗窃学校物品者按折价的3-5倍罚款。 7、在禁止的地方吸烟罚款10元。 8、未经允许擅自动焊或违反焊工操作规程的罚款300元。 9、用电炉子罚款200元。 10、发生火警尚未造成重大损失罚款500元，造成重大损失的罚款2000元（赔偿及公安机关罚款另算）。 11、接到险情通知三日内不整改罚款150元，7日内不整改罚款300元。 罚款只罚工程队，不对个人。本制度由保卫组实施，并从公布之日起执行。 返回 会计档案管理制度 为加强会计档案管理，促进我校会计档案管理规范化、科学化，依据会计档案管理办法和事业单位预算会计制度，制定本规定。 1、会计档案的范畴。凡属会计核算的原始材料，会计凭证、会计帐簿、会计报表等都属会计档案。 2、会计档案的保管期限。会计档案根据工作需要，保管期分为永久、定期两类。单位年度决算为永久保管；现金日记帐、银行存款帐保管期限为二十五年，记帐凭证、总帐、明细帐的保管期限为十五年；月份、季度会计报表的保管期限为五年。 3、会计档案的保管。一年以内会计档案由财会保管。由记帐员兼任档案管理员，在年初将上年度的帐簿、记帐凭证、报表登记造册，交学校档案室存档。 4、会计档案借阅、销毁要登记，借档人员要开具借条。 返回 教职工办公室设备管理制度 1、每位教职工配备一套办公桌椅，一块玻璃板，一个铁皮卷柜，个人负责保管，如有损失，自己负责。 2、因工作变动（包括离、退休和工作调转，办公地点高速等）应首先到总务处办理变更或交回手续，方可离开原岗位。 3、学生桌椅不准任意搬动使用，一经发现，立即收回。 4、室内卷柜一律归学校统一分配给年级主任和教研组长掌握使用，不得个人占用。 5、各办公室配备的脸盆等各种备品，损失由办公室负责。 6、要求各办公室指派一个专人负责管理。 7、每学期对办公用品进行一次清查，对管理好的部门年终给予一定奖励，对管理不好的提出批评。 返回 办公用品和劳保用品管理制度 1、每学期开学第一天一次性发放本学期的办公用品。 2、每周 二、四发放备品， 一、 三、五记帐和整理库房。 3、各部门要指定专人领取物品，并按计划标准填好领物单，由部门负责人签字，保管员审核后予以付货。 4、凡按期发放的劳保用品及备品，中途有丢失损坏者一律由个人负责，学校不再补发。 5、所有享受劳保待遇的工作人员，因工作需要变动工种时，新、旧工种有同等待遇。按原工种领用日期计算年限，不同待遇部分先按原工种待遇执行，到期后再按新工种待遇执行。 6、对临时用工，劳保用品待遇按工作的实际需要发放。 7、对外来借用物品者，要事先写好借条，经主管领导批准后，才能借出，并按期收回。 返回 教室公物管理制度 1、要求每班设一名同学负责管理公物； 2、要求每人自备桌布一块； 3、不准在桌椅上乱写、乱画、乱刻等有损坏桌椅的行为； 4、不准损坏灯管及开关等设备； 5、不准损坏黑板、卫生角柜等室内一切公物； 6、放学及风雨天要注意关好窗户，保证不打一块玻璃； 7、对损坏公物者实行赔偿制度； 8、每学期考核一次管理情况，对管理好的班级给予表扬，并做为评优条件，对损坏公物严重的班级除全校点名批评外，取消评优资格。 返回 财产清查制度 1、树立勤俭办学从严治校的思想，加强各种财产和物品的管理工作，延长财产及物品的使用寿命，提高办学效益。 2、对办公场所及独身宿舍的行政设备，实行个人管理责任制，由于个人原因造成丢失或损坏，由个人赔偿。 3、对公共设施，要按部门、班、组划分责任区，逐级承包，落实到人，全校师生必须保护有关设施的完好和清洁。 4、对被破坏的设施，如属于个人失职，由个人原价赔偿。 5、学校每年在11月份召集有关部门，组织财产清查一次。 返回 固定资产管理制度 1、由主管领导、会计人员及固定资产管理员组成固定资产管理小组，实行三级共管，手续完备、定期清点，达到管理规范化。 2、购置。由各部门根据需要提出计划，经领导研究，请示上级有关部门同意方可购置。 3、调入及分配。凡属固定资产物品，要严格履行调拨手续，调入的物品经过清点和验收，及时记载保管帐和会计帐，分配给各部门的物品由各部门的保管员做好保管帐目和保管卡片的登记。 4、借用。借用固定资产物品由主管主任批准，贵重物品由校长批准。凡借用者必须填写借据，并注明归还日期，由保管员按期收回。对借用后丢失或损坏的物品，借用人要按原价赔偿。 5、报废。对于超过使用年限已无法使用的物品，一般可由使用部门及保管人员申请本单位领导批准报废，贵重物品必须经由上级部门鉴定批准报废，并办理报废手续，方可报废。 返回 内部牵制制度 1、会计员审核原始凭证，重点审核其是有效票据，是否符合财务规定的开支范围和标准，是否签字手续齐全，然后填制记帐凭证。 2、出纳员根据复核无误的记帐凭证办理现金收和银行结算业务。出纳员每日终了要核对库存现金，定期做出余额调节表，出纳员对现金和有价证券要确保安全和完整无损，严格控制签发空白支票，按规定控制库存现金金额。 3、记帐员复核记帐凭证，根据记帐凭证及所附的原始凭证登记明细帐，并将传票装订成册，按会计档案管理办法妥善保管记帐凭证、帐簿、报表及其他核算资料，造册、归档。 4、会计编制记帐凭证汇总表登记总帐，做到帐帐相符，要根据总帐编制资金活动情况表，并填制报表及文字说明，定期做财务分析。 5、财务人员要按自己的职责，按工作程序，本着对自己工作负责，对学校负责的态度，相互帮助，相互检查，共同做好财务工作。 返回 会计人员交接制度 会计人员因工作调动或其它原因离职时，必须办理交接工作，交接的基本要求规定如下： 1、会计主管人员办理交接，由本单位负责人指派人员监交或同时由上级单位派人协助监交。 2、会计人员办理移交手续前，对已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，除人力不可抗拒的离职者外，必须全部填制完毕，尚未登记帐目的，必须全部填制完毕。 3、记帐员办理交接时，应在重要帐册所记数记最末一笔处盖章，同时在所经营帐册的经营人员登记表上注明移交日期并签字，以便接替人连续记载。 4、对于凭证，资料等前任不得封包移交，后任不得封包保存。 5、对于尚未办完的事项和文件，尽可能由交代人处理完毕后移交，如不可能在移交前办完，必须把经办过程向接替人详细交待清楚，接替人要继续办理，不得借故推托。 6、移交时必须写出书面材料，并编造详细的移交清册，会同监交人、接替人逐项按册点清，由移交人、接替人、监交人在移交清册上签字。移交清册一式三份，一份由移交人收执，一份由接替人存查，一份报领导审阅后归档保管。 返回 关于借款的制度 为加速资金周转，提高资金利用率，特制本规定如下： 1、学校各种资金，因私事一律不办理借款。 2、因公借款，一律认真填写市财政局认定的借款单项目，填写清楚、齐全，经部门负责人签字报财务校长审批方可借款。 3、因公借款，用后七天之内必须到财务报帐，一次结清。届期应报不报或不按规定用途使用、或个人占欠不还者，对其所在部门不再借款，超过三个月不还者根据国家规定，在其工资中分期扣还。 4、经批准到外地采购者，只限差旅费借现金，采购用款应由本人到银行办理信汇自带，不准借现金。 5、各项借款限于本年12月20日之前全部结清。按国家规定予付的下年贷款或年末未归的差旅费借款除外。 6、借款人调动工作，离校前应将全部帐款结清，否则不得离校。 7、借款批准人和财会人员有权定期或不定期催还。 返回 关于报销的制度 为整顿财经纪律，维护财政法规的尊严，特制定本规定如下： 一、职工报销购货款时： 1、必须持有合理合法的购货发货票，首先认定发货票的合法性，是否是财政税务认定的，发票有无购货单位名称，购货时间，商品名称、数量、单价，合计大小写是否一致，有无经办人章和收款单位财务专用章，其次鉴定发票的合理性，发票是否是后写、有无涂改的迹象。 2、购一般设备单价500元以上，专用设备单价800元以上且使用时间超过一年的固定资产或者是大宗购入单价虽低同类产品如桌椅等也按固定资产处理，需填写入库单。 3、购专控商品必须先办理批准手续，填写专控商品审批表一式三份，报主管局财会处一份，报财政局一份，自己留存一份。 4、购货后的发货票背面或者是入库单上的各项必须有经办人、部门负责人、收验人、财务校长印章或签字，方可报销。 二、职工领取酬金及各项补贴时，必须持有自制的费用表由发放部门填写，并签上经办人、部门负责人印章，报财务校长审批后，方可报销。 三、学生领取助学金和伙食补贴及困难补助等需由经办人认真填写学校自制的费用表，再经班主任或部门负责人签字后，方可到财会报销。 四、对非法单据和不合理的票据，财会人员有权劝其更换或者拒付，情况严重者报告财务校长。 返回 财务电算化管理制度 1、非本室工作人员，不得操作本室微机。 2、本室工作人员，必须按着财务软件要求指定权限，未经批准不任意更改。 3、输入会计凭证时，要支持二人以上的原则，防止作弊。 4、每月会计帐簿和财会报表均应打印和备份。 5、微机使用软件及维护工具不得任何外借。 返回 现金管理制度 1、认真贯彻执行国务院颁布的现金管理暂行条例。 2、不以任何名义套取、挪用和坐支现金。 3、不准用白条顶替库存现金，不设帐外小金库。 4、库存现金不能超过规定的限额，收入的现金及时存入银行，不保留帐外现金。 5、严格掌握现金结算起点和范围，规定限额以上的支出使用转帐支票结算。 6、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经主管校长批准方可支付。 7、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。 8、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。 返回 经费支出审批权限管理制度 为加强资金管理合理安排经费支出，提高经费使用效益，严格审批权限程序，特制定本规定。 1、经费支出审批人员权限及程序： 按照财务制度的要求经费支出实行一支笔审批的原则。我校实行一支笔两级审批的管理办法。经费支出一律经部门负责人和主管校长审批。 2、经费支出具体要求： 1）各项经费的支出，要手续齐全，由主管校长批准，否则财务不准报销。 2）报销的各种票据必须符合财务规定的有效票据，否则财务不准报销。 3）借款和支票的发放必须经主管校长批准之后领取，结算后的票据在一周之内到财会结帐。 返回 内部稽查制度 1、学校内部稽核工作在主管校长领导下由会计组负责。 2、稽核工作主要稽核各项收支是否符合国家财务规定的范围和标准及会计基础工作是否符合规范要求。 3、对原始凭证的稽核首先由会计负责，要审核原始凭证的真实性、合法性，内容是否齐全，手续是否完备，专任章齐全，编号准确等。然后由记帐员进一步复合，最后由出纳员复验付款。 4、对会计帐簿的稽核。首先由该帐经营人稽核，然后由会计主管负责复核。 5、对会计报表的稽核。首先由制表人稽核，然后由会计主管复核。 6、学校财务领导小组定期对会计凭证、会计报表及会计帐簿进行稽核，使财务工作规范华。 返回 会计监督制度 学校财务领导小组和会计人员对学校的经济活动进行会计监督，会计监督主要内容有： 1、对原始凭证进行审核和监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证要求经办人更正、补充。 2、对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。 3、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的各项收支，应当制止和纠正，并不予办理。 4、对违反学校内部财务管理制度的经济活动，应当制止和纠正，并不予办理。 5、对单位制定的预算、财务计划，执行情况和各项经济往来情况进行监督。 6、依照法律和国家有关规定接受财政、审计税务等机关的监督，如实提供会计凭证、帐簿、报表。 返回 财务管理制度 1、学校财政工作要严格执行有关法律、法规和规章制度；坚持勤俭办学的方针；树立为教育教学服务和为师生服务的思想，加强财务管理，提高办学效益。 2、学校财务工作由财务领导小组负责，主管校长一支笔审批，财务部门负责执行。主管校长定期向校务会议和教职工代表会议报告财务执行情况。 3、对各项收入实行统一管理，严格遵守财经纪律和物价政策，严禁乱收费、不设帐外帐、小金库。严禁任何其他部门和人员以任何理由收费，否则责任自负。 4、各项支出要严格执行有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，由部门负责人同意、主管校长批准方可支付。 5、专项经费按有关文件规定提取和管理，实行专款专用。 6、资产管理也是财务管理的重要内容，要按相应制度和有关规定执行，并要加大管理力度。 7、要定期进行财务分析，调整财务预算，及时向上级主管部门和学校有关组织提供财务报告。 返回 校产及设备维修保养制度 一、校产及设备的检修保养计划应由总务处在每年四月末前制定，明确检修保养房产及设备的项目、方法、时间和责任者，并报主管校长审批后组织实施。 二、根据寒暑假期的长短，采用有效的方法保养。 三、房产的维修，电气的维修，暖气设备的维修，根据检修量确定，达到线路不跑电，水暖设备不漏气，房顶不渗水。 四、房产检修的重点是，房屋不渗水，门窗完好，讲台、讲桌及桌椅完好，变电箱无跑电现象，电线无裸露现象，暖气所达到规定压力，暖气管子固定牢靠。 五、重点检修锅炉设备。 六、对房产及设备的检修内容和验收结果，有关责任人的名单及时登记记载，以便查考。 七、正常教学期对房产及设备采取相应的措施，总务人员对所有设备做到三好，管好、用好、修好。保证房产及设备正常为教学服务。 返回 重大事故报告制度 一、校产及设备发生事故后，应立即报告主管校长和主管部门，如实介绍事故发生的经过。 二、对重大事故，火灾事故，爆炸事故除采取应急措施外要保护好现场。 三、处理事故时要首先采取措施，防止事故蔓延。 四、处理事故先后顺序原则是，先影响安全的重大事故，后一般事故。 五、处理事故时，要对其他房产设备加强监护，以确保安全。 六、值班人员遇有事故发生时，不得离开工作岗位。 七、事故消除后，应将发生事故的经过，原因，检查情况，处理方法详细如实地记录。 返回 锅炉房设备维修保养制度 1、锅炉的检修保养计划应由主管领导、技术人员及司炉长参加共同制定，并明确检修保养的炉长、次日、方法、时间和责任者。 2、对采暖锅炉和停用的生产锅炉，应根据停用的时间采用有效的保养方法。 3、制定好锅炉的小修大修计划，并定期检查落实情况。设备的检修期限应根据设备需要检修量确定，不能单纯为了抢生产进度而随意缩短检修期限，影响检修质量，甚至挤掉检修时间。 4、认真编制和执行停炉检修计划，并报送主管领导和当地主管部门。 5、运行中的锅炉设备在发生影响安全的故障时，应采取相应的检修措施，严禁违章运行。 返回 司炉工岗位责任制度 1、切实执行锅炉安全技术监察规程，在运行管理上确保锅炉设备的安全经济运行。 2、在操作中坚守岗位，严格执行操作规程，遵守劳动纪律和锅炉房各项规章制度。严密监视炉参数的变化，不得擅离工作岗位或做与锅炉无关的工作。 3、对违章作业的领导指示有责任提出意见；严重违反法规的指令有权拒绝执行，并可越级上报和向劳动部门反映。 4、在岗人员必须坚守岗位，严密监视各种仪表，认真填写运行记录及各项记载。经常调正监视水位、压力、温度等，保持最佳运行状态。 5、认真做好锅炉本体、风机、给水设备、燃烧设备、险体及仪表的维护保养，经常检查设备运转情况，合理润滑，保持工作场所整洁，做到文明生产。 6、按照规定正常情况下必须达到供热要求，达到锅炉安全经济运行指标。 7、锅炉在运行中发现危及安全问题时，应采取紧急措施努力排除并立即报告有关人员。 8、遇有事故发生不得离开岗位，要周密考虑，果断迅速处理，并及时报告有关人员，不得隐瞒事故。 返回 司炉工交接班制度 1、接班人员要按照规定班资和规定的时间，提前到锅炉房做好接班前准备工作，并详细了解一班锅炉运行情况。 2、交班者要提前做好交班的必备工作，各部位要保持运行正常，为接班者做好准备工作。 3、在交接班时，如果接班人员没有到达现场，交班人员不得离开工作岗位。 4、交班者要做到“五交”和“五不交”。 五交。锅炉压力、水位、温度和燃烧正常；锅炉安全附件灵敏可靠；锅炉本体和附属设备无异常；运行记录资料、备件、工具、用具齐全；锅炉房整洁，达到文明生产。 五不交。不交给喝酒的司炉人员；锅炉本体和附属设备出现异常现象时不交；在处理事故时不进行交班；接班人员不到时，不交给无证司炉；锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。 5、接班时由又方共同巡回检查路线，逐点逐项检查，做到件件事情有交待，将要交接的内容和存在总是认真地记入运行记录和交接班记录中。 返回 锅炉事故报告制度 1、锅炉设备发生事故后，应立即报告主管部门和当地劳动部门，并如实介绍事故发生前后的经过。 2、对重大事故、爆炸事故除采取应急措施外要保护好现场。 3、处理事故时，首先采取果断措施防止事故蔓延。 4、运行人员遇有事故发生时，不得离开工作岗位。 5、事故消除后，应将发生事故的地点、部位、经过情况、原因、处理方法详细如实地记录在锅炉运行值班记录上。 6、处理一般事故时，要考虑周密，操作果断。 7、要对其他运行的锅炉加强监控，以确保安全。 返回 锅炉安全制度 1、锅炉房要保持锅炉及一切设备完好整齐整洁，不准在锅炉房内搭晾衣物等，严禁存放易爆物品及其他杂物。 2、未经登记、年检或有严重缺陷的锅炉不准私自投入运行。 3、锅炉房内所有管线要按规定涂颜色标志，并表示出介质流动方向、管线名称，和阀门要表示开闭方向、状况。 4、锅炉房应防寒冻防风雨，地面平整，并有良好的照明通风卫生条件。 5、保证通道顺畅。 6、设置锅炉平面布置图，汽水管线图，运行模拟板及有关炉型的安全操作规程。 7、门口应注明“锅炉房重地，闲人免进”的字样，除主管处室、安全监察部门人员外，其他人员联系工作时，应经当班负责人许可方可入内。 8、外来人员未经主管领导批准，不准进入锅炉房。学习和参观须由有关人员陪同，不得滥动闸门和运行装置，未经许可不得测绘、摄影、抄录等。 9、外来人员进入锅炉房，须在外来人员登记薄上登记并由值班人员注明进出时间、理由和陪同人员。 10、外来人员在锅炉房活动期间，遇有特殊、紧急情况一切听从锅炉房值班人员指挥。 返回 食堂管理制度 （一）学校食堂管理制度 1、食堂的日常工作由总务主任全面负责，为了使食堂工作更有特色，成立由有关部门负责人和学生代表参加的伙食管理委员会，参与食堂的管理工作。 2、食堂各岗位工作和卫生管理要责任到人，并按各自的岗位职责和卫生管理制度要求加强对责任人考核。 3、加强物品、设备的管理，搞好设备的维修维护。建好设备及物品帐，定期检查，做到帐物相符。机器设备专人负责使用和管理，定期搞好设备保养，发生故障及时报告物业维修人员。 4、每日召开一次伙食管理委员会会议，汇报食堂的管理和食堂当月的盈亏情况，听取师生对食堂工作的反馈意见。 5、严格履行财务制度，健全入出库手续，严把购物质量关。出纳员要按照财务制度要求及时做好各种收费和存款工作，并要根据每天发生的收付凭证及时做帐。 6、发扬勤俭节约精神，做好水电节约及各种能源的节约工作，杜绝一切浪费现象，搞好食堂的成本核算。 7、月终搞好结帐工作，并将食堂的盈亏情况及时报告给主管校长、财务室及伙食管理委员会。 返回 食堂卫生工作“五四”制 1、从原料到成品实行“四不”制，即采购员不购买腐烂变质的原料；保管人员不收保腐烂变质的食品原料；加工人员不加工腐烂变质的食品原料；营业人员（餐厅服务人员）不卖腐烂变质的食品原料。 2、成品（食物）存放、销售实行“四隔离、一分开”制，即生与熟的成品隔离，成品与装成品隔离，食品与杂物隔离，药物与食品隔离；销售时货款分开。 3、用（食）具实行“四过关”，即一洗、二刷、三冲、四消毒。 4、食堂卫生采取“四定”的办法即定人、定物、定时间、定质量。 5、食堂工作人员个人卫生做到“四勤”、“六不”，即勤洗剪指甲，勤洗头理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服；售饭时不用手拿食品，工作时不吸烟，不随地吐痰，不对着食品和就餐者打喷嚏，不随地倒脏水，不穿工作服上厕所。 返回 食堂卫生制度 1、认真贯彻执行中华人民共和国食品卫生法和食品卫生“五四”制，坚持把住病从口入关，严防食物中毒，保证全体就餐人员身体健康。 2、灶房卫生要求“六洁”“四防”。 3、食堂库房的门窗、天棚、地板要保持干净，四壁无尘，库架整洁，通风隔离，及时清势，做到无鼠、无蝇、无蚊、无蟑螂。 4、餐厅要求做到无尘、无蝇、无残羹剩饭，整洁干净，经常清扫。 5、食堂炊管人员衣帽要常洗、常换、勤洗澡、勤理发、勤剪手指甲，定期体检，确保无传染病 6、餐具保证用热水洗刷。集体使用的餐具，餐后消毒，防止交叉感染。 返回