设备管理规章制度细则(对应管理程序).docx

设备管理制度(对应管理程序) 1.目的和适用范围 1.1目的 通过对设备设施的运行、检修、备件管理和控制及设备规程、固定资产的管理，保证 和提高设备性能、精度和技术水平，满足产品质量、安全环境管理的要求。 1.2适用范围 适用于公司生产设备、设施的控制、管理（其中包括工业建筑、炉窑、烟囱、特种设备、基础自动化系统、仪控系统成套设备硬件及软件、自动防火、自动报警、环保设备、监视和测量设备）。 2.相关文件和术语 2.1相关文件 2.1.1消防管理程序 2.1.2生产设备检修安全管理规定 2.1.3相关方管理程序 2.1.4外委工程及外协施工单位安全管理规定 2.1.5公司外委设备检修工程安全环境管理规定 2.1.6固体废物控制程序 2.1.7生产设备事故紧急状态应急预案管理办法 2.1.8工业厂房可靠性鉴定标准（bgj14490） 2.1.9设备检修改造设计管理的规定 2.1.10生产设备设施运行管理办法 2.1.11生产设备设施检修管理办法 2.1.12推进和规范协议保产的有关规定 2.1.13关于规范生产设备维修计划工程及外协施工单位管理的规定 2.1.14固定资产管理办法 2.1.15公司事故管理文件 2.1.16设备设施使用、维护、检修规程的管理办法 2.2术语 2.2.1五定：定点、定质、定量、定期、定人 2.2.2事故四不放过：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大 职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。 2.2.3“三清”退场：指项目完工后，工棚铁房、设备与工器具及建材物资、废物垃圾要清 理退场。 2.2.4“三同时”：新、改、扩项目，执行职业安全健康、环境保护设备设施与主体工艺设 备设施同时设计、同时施工、同时投产。 2.2.5设备“三大规程”。设备使用规程、设备维护规程、设备检修规程。 3.职责 3.1公司设备管理部是公司生产设备、设施管理的归口管理部门，负责公司设备、设施管 理的组织、协调、控制、指导、监督执行。 3.2二级单位 3.2.1二级单位设备部是设备管理执行机构，负责设备管理有关业务的日常管理，保证设备 设施的安全、正常运行，满足生产、环境、人身安全管理要求。 3.2.2二级单位生产岗位人员，负责设备日常点检工作，责任区域设备的清扫、安全措施的 确认，设备隐患、缺陷信息的反馈并参与检修后验收及性能认可。 3.2.3二级单位设备点检、维护人员，负责生产设备的点检、维护，满足生产工艺、产品质 量要求。根据需要对设备进行计划性检修、日常维修或小改小革，改善设备运行技术状况，并组织和参与设备检修后的验收工作（包括特殊过程生产设备的认可），设备计划性检修和技改工程由公司设备管理部组织和管理，设备常规性检修由二单位组织管理。 3.3各二级单位应承接细化本程序：设备设施管理程序编号：zgt/cx16-05c/0。 4.活动描述 4.1使用、维护、管理适宜设备、设施所具备的条件 4.1.1二级单位生产岗位人员上岗操作设备之前必须经岗位培训才能上岗。特种作业必须持 有有关部门颁发的特种作业人员操作证上岗。按设备使用规程和安全操作规程操作设备。 4.1.2二级单位设备点检、维护人员必须进行相应专业技能的培训，经考试或考核合格后方 能上岗。严格按设备点检标准、维护规程、检修规程维护设备。 4.1.3二级单位设备管理人员必须具备大专以上学历和专业技术职称，并应有相应的设备管 理水平，认真执行国家法律法规和公司的相关规定。 4.1.4公司设备管理人员必须具备本科以上学历和中级以上专业技术职称，具有良好的设备 管理水平，组织公司设备系统贯彻执行国家法律法规、行业规定、技术标准和公司相 关规定。 4.2使用适宜的设备并实施设备点检 4.2.1生产岗位人员操作前和运行中对所属设备进行日常点检，做好记录，发现隐患、缺陷 及时向设备维护人员反馈信息，做到闭环管理。 4.2.2对所属设备进行维护、清扫，并对安全措施进行确认，保证设备清洁和适宜的工作环 境。检修、改造后，参加设备验收，并对所操作的设备性能进行认可。 4.3生产过程设备设施的日常运行、维修管理 4.3.1设备维护必须有专人负责，项目负责人同时也是安全责任人。 4.3.2并做好设备运行、维护、检修记录。及时处理生产岗位人员反馈的设备问题。 4.3.3设备维护人员按责任区进行设备点检，专职点检员在实施专业点检的同时，检查日 常点检执行情况，并对安全设施或装置进行检查，对日常点检记录认可。 4.3.4专职点检员对设备或安全设施存在的隐患、缺陷及时登记到“设备点检信息汇总台 帐”，提出整改措施，必要时下达“缺陷项目整改通知单”，并对整改措施进行评价和验证。对重大设备缺陷或安全隐患应上报主管部门，并纳入检修计划。 4.3.5设备的液压润滑油、脂要按“五定”要求执行，对换下的油、脂做好回收工作，并 做好记录和保管油脂化验单。对使用液压润滑油、脂牌号的更换必须经公司设备管理部批准，方能实施。 4.3.6各二级单位的设备、设施运行实施，应制定相应的作业文件进行过程控制。 4.3.7各二级单位按要求向公司设备管理部申报设备大修项目、隐患整改项目和技术进步 项目，由公司设备管理部各专业处室审查立项，经主管领导审批后，下达计划实施。 4.3.8设备检修人员在检修前、后必须按消防管理控制程序规定做好检查确认。依据 设备定修模型、计划性检修实施设备检修。设备检修实施过程严格执行设备检修规程及相关技术标准，并按公司生产设备检修安全管理规定执行，对外委施工单位的管理按相关方管理程序、外委工程及外协施工单位安全管理规定、公司外委设备检修工程安全环境管理规定执行。检修、改造、小改小革、更新后，做好设备调整、试车记录和设备验收记录，验收工作包括工程质量（设备的性能及精度）、安全和环保等内容。同时实施特殊过程生产设备的认可（相应制定特殊过程生产设备认可要求），并做好“三清退场”工作。外委工程由施工单位进行“三清退场”，并分类处理，设备管理部组织各二级单位进行验收，符合固体废弃物控制程序要求，各二级单位的设备设施检修实施，应制定相应的作业文件进行过程控制。 4.3.9二级单位及相关部门必须建全关键设备事故的抢修应急预案的管理。贯彻执行公司 生产设备事故紧急状态应急预案管理办法 4.3.10各二级单位每年11月之前向公司设备管理部报送次年的起重机械设备定期检验项 目。经省（市）特种设备检验所检验后，各二级单位在接到省（市）特种设备检验 所下达的书面整改通知后一周内应整改完毕，并将整改结果向设备管理部进行书面反馈。一周内不能完成的整改项目，必须向设备管理部提交书面报告，经同意后按规定进行立项发包。起重机检验周期为两年，电梯和载人升降机检验周期为一年。检验合格并办理安全检验合格证后方可使用。对起重设备、电梯等特种设备的检修，必须由具有相应资质的检修单位承接。 4.3.11依据工业厂房可靠性鉴定标准（bgj14490），各二级单位每年6月20日、1 2月20日由专业人员对所属工业建筑进行技术状况评定。公司设备管理部专业科室对各二级单位申报的“工业建筑技术状况评定表”进行审核，负责编制公司工业建筑重大隐患整改计划下发各二级单位并组织实施。 4.3.12现用的自动防火、自动报警消防设备、设施必须纳入设备管理范围，建立健全设备档 案，制订检查、维护管理制度及操作规程，绘制系统控制图，标明控制区域。各二级单位设备部为消防设备的管理实施单位，各二级单位保卫部门为消防设备日常检查、督促、事故应急处理组织单位。 4.3.13设备管理部组织各二级单位每年一次的防雷设施的专项检查，对检查中发现的问题 实施监督整改。设备管理部及各二级单位参与现用自动防火、自动报警消防设备、设施的全面检查测试和维护保养。 4.3.14基础自动化系统、仪控系统的软件必须由专业人员负责保管及维护，其内容的修改、 变动、复制必须经授权人的批准，授权人为二级单位设备部专业管理人员。 4.3.15各二级单位负责向公司设备管理部申报生产设备小改小革项目和检修改造设计计 划，按照公司设备检修改造设计管理的规定执行。设备技改项目责任人组织二级单位及施工单位相关人员在项目设计阶段，对改造工程的环境因素、危险源进行辩识，对设备技改工程安全、环保专业“三同时”的方案进行审查。设备技术改造的控制和管理二级单位执行相应的作业文件， 4.3.16各二级单位每日登录设备日常运行数据，以便公司生成“生产设备运行月报”，由 设备管理部汇总“主要生产设备作业率及事故故障报表”。 4.3.17各二级单位设备部每月8日前提交“生产设备技术经济指标月报表”，为公司设备管 理技术经济指标统计分析及各钢铁企业对标提供依据。 4.3.18各二级单位各备件计划人员根据本厂设备运行、检修需要和库存及设备管理部的要 求，编制备件计划，报公司设备管理部。设备管理部设备管理人员，根据二级单位申报的备件计划，进行审核平衡，经主管领导审批后形成“备品备件需求计划”。各二级单位备件计划不得含有国家禁止使用的设备、备件，对压力容器、制冷设备、放射性仪器仪表等危险品的采购必须符合国家有关规定，满足相关职业健康安全和环保要求。二级单位应按合同和图纸技术要求对备品、备件进行验收。备件在使用过程中出现质量异议，二级单位应及时报设备管理部进行落实处理。备品、备件的 计划管理、采购、修复、验收等执行相关的备品、备件管理文件。 4.4生产设备、设施的提供 4.4.1成套生产设备的采购、提供过程实施外包委托。 4.4.2备品、备件的采购、提供过程实施外包委托。 4.5设备管理工作 4.5.1由设备管理部组织每年年初召开公司设备工作会，每月组织召开公司设备厂长例会， 并对二级单位提出设备问题进行督办、整改。 4.5.2公司归口管理部门和各二级单位归口管理部门编制全年设备工作实施计划，并组织实 施。 4.5.3设备管理贯彻点检定修为核心的“预防为主”的方针，坚持预防与预知维修相结合， 推行设备状态检测与故障诊断相结合的管理模式。设备运行管理由设备管理部组织各二级单位贯彻实施，并对设备、设施的点检、维护情况指导、监督、检查，及时掌握主要生产设备、设施的技术状况及设备安全状况。设备运行的管理执行生产设备设施运行管理办法。 4.5.4公司设备管理部对各二级单位提出检修项目和设备缺陷进行立项审核，编制检修计 划，选择合格的施工方，组织及参与设计方案审查和施工图审查，组织设备计划性检修。工程竣工时，组织相关单位和各专业进行检修验收，保存“设备检修工程交工验收单”等检修记录。设备检修的管理执行生产设备设施检修管理办法。 4.5.5公司设备管理部组织对主要生产设备协议保产项目进行确定，对各专业保产立项，明 确保产范围及深度的界定及技术质量标准，对保产单位的确定和维保合同执行情况的评价考核，协议保产的实施按公司推进和规范协议保产的有关规定执行。 4.5.6公司设备管理部对申报生产设备小改小革项目进行审查，组织项目监督实施。配合集 团公司技术改造做好投资项目的实施工作。参与技改前期的工作，及施工过程的跟踪，后期的功能考核和验收。 4.5.7起重设备应按国家相关法律法规和公司有关规定进行管理。公司设备管理部根据二级 单位每年申报的起重机械设备检验项目，制定全公司起重机械设备定期检验计划，于每年12月之前报省（市）特种设备检验所。并督促各二级单位对整改项目进行整改，确认整改结果，汇总后按季度向省（市）特种设备检验所进行书面反馈。办理安全检验合格证。 4.5.8新增固定资产工程竣工后，由工程主管部门组织施工单位、使用单位办理工程交接手 续，填写好“各项工程固定资产完工交接单”，报公司设备管理部归口管理。各二级单位将其报送有关领导和相关部门审批，经审批后，二级单位方能办理新增入帐手续。对符合报废固定资产条件的，使用单位应完整准确地填写“固定资产报废申请单”报公司设备管理部，办理报废手续。固定资产管理过程实施按公司固定资产管理办法 执行。 4.5.9每年年底公司设备部门按“星级设备管理标准”，参与对各厂设备管理工作的评审。 4.5.10设备事故管理按公司事故管理文件执行。 4.5.11设备规程的编制、修订、审批执行设备设施使用、维护、检修规程的管理办法 5.记录 5.1zgj/cx1601设备点检信息汇总台帐 5.2zgj/cx1602缺陷项目整改通知单 5.3zgj/cx1603工业建筑技术状况评定表 5.4zgj/cx1604生产设备运行月报 5.5zgj/cx1605主要生产设备作业率及事故故障报表 5.6zgj/cx1606生产设备技术经济指标月报表 5.7zgj/cx1607备品备件需求计划（in库存管理系统） 5.8zgj/cx1608设备检修工程交工验收单 5.9zgj/cx1609各项工程固定资产完工交接单 5.10固定资产报废申清单（mad+厂代码+日期+流水号）