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149安阳永安贺驼煤矿事故责任追究制度
安阳永安贺驼煤矿
开拓一队“二级库房制度汇编”
二零一三年
目录
前言................................................1第一章物资计划上报制度.................................2第二章物资入库管理制度.................................3第三章物资保管与保养制度...............................4第四章物资领用管理制度.................................5第五章物资发放、回收管理制度...........................6第六章消防管理制度.....................................8第七章仓库卫生管理制度................................9第八章二级库房岗位责任制..............................10第一节二级库房组长岗位责任制..........................11第二节二级库房副组长岗位责任制........................12第三节二级库房成员岗位责任制..........................13第四节二级库房材料员岗位责任制........................14第五节二级库房核算员岗位责任制........................1
5贺驼煤矿开拓一队二级库房管理制度
开拓一队二级库房管理制度
前言
为进一步规范本队二级库房的管理，根据公司队“二级库房管理规定”的建设目标及要求，结合我队的具体实际，特制定开拓一队二级库房管理制度。
一、组织领导
组长：队长副组长：书记、副队长
成员：班组长、核算员、材料员
二、职责划分
1、组长是本单位“二级库房管理”建设第一责任人，全面负责本区队二级库房的建设监督检查和考核工作。
2、副组长、成员是本单位二级库房的建设具体负责人，负责本单位二级库房的建设各项制度的建立健全和落实工作。
3、成员分别负责三个生产班的材料领取、发放、物资入库、保管、保养、库房管理等工作。
4、核算员另外负责月度物资需求计划的编制上报工作。
三、建设工作目标
1、力争把我队对二级库房的管理，运行成为科学、规范、安全、高效的效应，更好的发挥服务本队的生产性能。
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第一章物资计划上报制度
物资计划作为物资采购工作的基础，是保障安全生产和基本建设有序进行，防止超储、积压、浪费和加快资金周转、提高经济效益和加强预决算管理的重要手段。
上报计划：
1、物资计划上报要求及时、准确、高效，切实结合生产计划实际来向矿供销部报送所需物资材料、上报时尽量依降低采购成本、提高经济效率和采购效率最直接有效的管理手段。
2、对于设备、关键配件及特殊材料上报时要附相应的技术参数以便能够及时采购。
3、上报物资计划时严格按照时间节点上报（每月13日之前），对于物资应急追补计划严格按照相应的程序上报。
4、上报本月度物资计划时严格按照矿内的相应文件要求上报。计划分类
1、年度物资需求计划。按公司统一要求，将全年的设备、电缆、钢材、油脂、煤炭等大宗物资需求量集中统一编制申报的计划。
2、季度物资需求计划。根据生产经营、项目建设等情况将设备、电缆、钢材、油脂等大宗物资季度需求量按季度汇总上报的计划。
3、月度物资需求计划。根据月度生产经营计划、项目建设进度、材料成本控制、物资消耗、库存状况等实际情况按月编制的需求计划。
4、急需物资需求计划：
为应对安全生产或建设出现的突发事件而追加的计划。紧急计划属于后补计划，可由使用部门与供销部沟通，经
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矿长批准后，由供销部先行组织采购，但在7日内由事件发生部门按申报程序上报应急追补计划。补报计划中应注明突发事件地点及原因，由事件发生单位主管领导签字，并经审批。
第二章物资入库管理制度
1、所领用的物资必须进行严格的验收，验外观质量、数量、相关资料、规格型号等。参与验收人员对验收物资无异议后才能领取。
2、物资入库时，材料员要进行登记在册，对材料进行合适的地方摆放。
3、对于油脂、化学物品要进行制定地点的存放，切通风必须良好，对于成瓶、成罐的的油脂、化学物品使用后进行封口密闭。
4、库房内货架摆放要求整齐规范，上架物品摆放要整齐，分类码放。
5、对于不能上架的物品要有序的堆放，不能混放。
6、对于贵重物品要入箱上锁，单独存放，严防丢失。
7、库房物资上架要左整右零、后整前零、下整上零、五五码放堆放合理，包装完好。
8、所有物资尽量都要挂牌管理，要做到记录在帐薄。
9、库房内过道要求通畅，存取方便，对于设备要进行定期保养。
10、对于带尖锋利物品要进行包裹尖锐部分摆放。
11、对于无关人员严禁进入库房，人员严禁在库房嬉戏打闹。
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第三章物资保管与保养制度
为确保安全生产顺利进行，服务于生产的需要，使物资能更好保持其良好性能，加强对物资的维护、保管、保养，特制订本制度。
1、物资入库以后，有材料员负责进行保管，要及时入库、上架、摆放、码垛，按要求操作，做到“五五”摆放，横成排、竖成行。
2、入库物资要按不同种类、规格型号、性能和要求、分类、分别摆放，能上货架的必须上货架，货架做到无灰尘，无蛛网，地面清洁卫生。
3、库房材料员要做好物资的日常维护保养工作，到库物资要标记鲜明、种类不混、名称不错、规格不串、数量准确，调整库存数量，保持帐、物相符，按照先进先出，推旧储新的原则，
4、、按照物资的属性，采用科学的保养方法，做到防雨、防晒、防锈、防霉变，进行上盖下垫，定期按时保养物资。
5、物资材料员必须做到“四懂”：懂物资名称与规格型号懂物资性能与途径；懂业务流程；懂技术保安规程。“五会”：会识别货物；会计量换算；会保管保养；会使用衡器量具；会使用消防器材。
六、在物资保管、保养中发现什么问题要及时处理，处理不了的要及时反馈单位领导。
七、本制度（2013年3月1）自下发之日起执行。
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第四章物资领用管理制度
1、各班组在领取材料时，材料员应登记在册，并记录时间、用途。
2、本单位要建立物资出库管理流程，进一步完善物资发放流程，要严格控制超定（限）额物资的发放。
3、材料员要认真核查领料填写审批是否规范，否则拒绝发放。
4、对工具或专用工具类物资，应建立交旧领新制度并认真执行。
5、材料员要按照先进先出的原则发料，对违反发料原则造成的物资失效霉变、大料小用、积压浪费负责。
6、对于循环利用材料要进行以旧换新，班组不上交旧材料绝不发放新材料。
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第五章物资发放、回收管理制度
为进一步提高我公司物资管理水平，夯实物资供应管理基础，促进规范化、市场化、制度化管理的逐步升级，加强双增双节和修旧利废工作，特制定如下管理办法：
一、库房物资管理
1、库房内能上架物资全部上架，不能上架的笨重物资要堆放整齐。
2、货架上所有物资要挂牌，标牌上物资品名、数量、规格要与实际相符。
3、货架上物资要分类摆放，同类物资要安排同库同货架摆放。货架上各种物资要求五五堆码，摆放整齐，
4、库房内要保持干净整齐，无赃物和油渍，
5、库房内没有超定额储备的积压物资。代储代销物资要分库单独存放。
二、井下材料管理
1、井下环境潮湿，坑木、荆笆、背木、金属网等易腐烂、易生锈的常用材料，要求少存放快循环，尽量减少损失。存放地点要尽量靠近使用地点。
2、新旧材料、备用材料和回收材料要分开存放。回收矿工钢、u型钢支架、单体柱、π型梁等循环材料，应及时升井检修。
3、道轨、钢管等备用材料要在安全的地方摆放整齐。
三、交旧领新修旧利废管理
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1、仓库严格执行交旧领新制度，对锨、镐、扳手、钳子等个人工具，要求回收率100％，避免流失。
2、班组公用的倒链、切割机、风动扳手、拉马、摇表等工具，各区队要建立台帐，回收率达到100％。
3、液压胶管、及球阀、接头等附件，回收率要达到80％，回收的要及时修复，修复利用的不低于40％。
4、金刚石复合片钻头回收率要达到95％，岩石钻杆、钻头回收率达到80％，岩石钻杆重新修复利用的达到30％。
5、回收的矿工钢、u型钢支架、单体柱、π型梁、限位卡缆等循环材料，统一由机修厂修复检验合格后备用。
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第六章消防管理制度
1、仓库安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。
2、仓库防火安全管理工作由本单位队长负责。成员具体实施负责。
3、严格遵守仓库的安全防火、领料、保管、交接等各项制度，不在库内设办公室和休息室。
4、对库内物资要掌握性质及保管和灭火方法，要根据不同性质分类存放。库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
5、经常清扫库房，及时清除碎纸、杂草等易燃物。
6、经常检查库内通风、照明设备，离开库房时要随时切断电源。
7、仓库禁止带入火种，严禁在库房内吸烟、明火。下班前要认真检查，发现火险隐患，立即清除，检查仓库门窗是否关严闭死。
8、要按消防管理规定配备消防设施及足量的消防器材，消防管理要求库房必须配备一具4公斤的灭火器。消防设施要完好，保证消防通道的畅通。
9、库房要窗有护栏、门有双锁。
10、领料者不得入库，注意外人不得出没仓库附近。
11、对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失，给予责任者批评教育或惩处，直至依法追究刑事责任。
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第七章仓库卫生管理制度
为加强仓库管理工作，规范仓库行为，确保仓库清洁卫生，特制订本制度。
1、仓库材料员应做到库区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无纸屑、无杂物。
2、仓库工作卫生负责到人，卫生区域专人负责。
3、每天对仓库地面进行清扫，保证仓库无积灰、无杂物。
4、保持仓库窗明壁净，每周对门、窗进行两次清洁。
5、保持仓库货架、货柜的清洁卫生，并每周至少进行两次清洁。
6、坚决杜绝脏、乱、差，物品乱堆乱放现象，所有室内外物品、设备、器具必须堆放有序，做到“五五”摆放，横成排、竖成行。
7、仓库办公室整洁卫生，无积灰、无杂物，与办公无关的物品不得存放在桌面上。
8、仓库工作人员保持个人卫生，不得将个人物品特别是食品带入仓库。
9、与仓库无关人员不得随便进入仓库。
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第八章二级库房岗位责任制
1、搞好政治学习和业务学习，树立“全心全意服务生产”的思想观念，严格按照公司物资管理方面的制度执行。
2、以服务生产为目的，确保物资材料的保质保量供应，确保本队安全生产。
3、面向生产、优质服务、想生产所想、急生产所急。二十四小时不间断服务，全力达到生产单位满意。
4、全面完成上级下达的各项考核指标。
5、做好库房、库区的规划管理工作，做到规范合理、整齐、管理正规、标准、完好。
6、搞好库区的“三防”工作。
7、严格按业务流程操作，杜绝违规违纪现象。
8、认真完成上级领导交办的其它任务。
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第一节二级库房组长岗位责任制
1、主持本单位行政工作，完成矿下达的各种考核指标。
2、带领本单位员工团结合作、廉洁奉公、爱岗敬业、忠于职守、全心全意为生产服务。
3、负责单位员工的政治和业务学习，不断提高工作人员的政治素质和业务水平。
4、负责贯彻落实上级对物资管理的政策、法律、法规及相关的规定，努力完成领导交办的各项任务。
5、负责本单位日常的管理协调，深入一线了解和处理发放领取材料工作中的各种问题。
6、负责组织制定本单位的各项管理制度以及制度的完善和落实。
7、抓好本单位的物资管理，控制物资储备，随时掌握物资储备动态，做到合理控制物资储备。
8、负责催促物资申请计划的编制及各种物资报表的审核工作。
9、负责本单位的标准化管理，抓好废旧物资的回收、修复、利用工作，搞好库区“三防”。
10、做好与上级供应部门的沟通协调工作，确保本单位物资供应。
11、完成领导交办的其它工作。
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第二节二级库房副组长岗位责任制
1、以安全生产方针为宗旨，坚持安全第
一、预防为主的安全生产方针。
2、认真学习《煤矿安全规程》和安全生产方针、政策。
3、服从公司和部室安排，积极做好本职和本队安排的工作。
4、积极参加公司和部室的各类学习，认真做好笔记，不断加强服务意识和自身业务水平的提高。
5、严格把关，认真做各类物品的计划管理、验收管理、测阻打号管理、对号发放管理、账务管理、废旧药管的返厂管理，确保物品的安全供应。
6、做好井下材料的管理工作，确保常用材料、配件的下井和发放，急安全生产之所急。
7、深入一线，做好现场服务、咨询、跟踪管理工作，不断提高供应服务质量。
8、做好部室之间的业务协调工作，互相配合、互相促进。
9、按安排值好班，积极参加公司安排的一切安全检查。
10、搞好团结，发挥群管群治的积极作用。
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第三节二级库房成员岗位责任制
1、热爱本职工作，认真钻研业务，加强政治及业务学习，努力提高自身素质。
2、根据本单位生产任务及各班组提供的需用料计划，进行合理编制、汇总、落实、确保计划的真实性、可行性、充分利库、降低库存。
3、掌握市场行情及相关信息，想一线所想，急一线所急。急需材料要及时供应，确保生产的连续进行。防爆类物资的采购严格执行“三证一标志”制度（生产许可证、防爆证、合格证、煤安标志）。
4、严格遵守保安规程，各种原始材料妥善保管，做到有据可查。
5、及时填写各种帐页，健全业务台帐。
6、经常与上级供应部门搞好沟通关系，准确掌握仓储公司的储备情况，时刻做到心中有数，确保本单位物资供应。
7、及时完成领导下达的各项任务。
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第四节二级库房材料员岗位责任制
一、爱岗敬业、忠于职守、认真学习保管专业知识，努力提高自身素质，牢固树立全心全意为本单位安全生产服务的观念。
二、熟练掌握物资的性能和用途，做到帐、卡、物相符，盈亏有原因、损坏有记录、严格发料手续，认真保管好所管的各类物资。
三、做好物资入库前的验收工作。验收物资时，必须有正规发票、材料审批计划、有物资合格证方可办理入库手续。
四、及时向核算员汇报物资余缺情况，同时制作缺货计划，经领导审批后方可进行应急追补。
五、物资发放必须严格执行规定，坚持交旧领新制度，贵重物资要坚持建帐建卡、妥善保管、帐目清晰。
六、按时呈报各类报表，所有单据及各种技术资料，应妥善保管。
七、搞好全库的防范工作，会使用各种消防器材，确保仓库安全，做好“四防”工作，保证财产免受损失。
八、努力完成领导交办的其它工作。
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第五节二级库房核算员岗位责任制
一、按照上级有关统计工作规定及主管部门要求，按时上报各种统计报表，并做出文字分析说明。
二、必须保证统计数字的准确性、真实性、完整性。
三、负责收集管理各种原始资料、报表、并汇总成册。
四、按时绘制，填写各种统计。
五、及时提供各班组需要的物资统计数据与资料。
六、各种报表必须有同上期的对比分析，并予以文字说明。
七、历史统计资料应保管完善、建档建卡、管好数据库及物资入库，做好相关资料的整理工作。
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