不合格品召回规章制度.docx

不合格品召回制度 1目的 为有效召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等法律法规，特制定本程序。2范围 适用于本厂生产的已经交付给顾客的不安全产品的召回。包括： 2.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品； 2.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品； 2.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品； 2.4有关法律、法规规定的其他不安全食品。3职责 3.1质管科 3.1.1负责收集召回产品的信息，召回产品的信息来源包括：a）各个与质量有关的部门通过内部的控制程序，自己发现；b）顾客的信息反馈及投诉；c）国家法律法规的变化；d）政府部门发布的召回要求。 各个部门收集到的有关的召回产品的信息都要在第一时间传到质管科。 3.1.2质管科负责制定不安全产品的召回计划，负责协助召回计划的实施，并负责产品召回后的跟踪监督。 3.2总经理批准召回计划的实施。 3.3供销科负责实施召回计划。 3.4生产车间负责对召回的产品进行处理。4定义描述 产品召回。产品召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。5召回 5.1获知本厂生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的质监部门的食品安全危害调查书面通知，质量管理科要立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估并做出危害调查、评估报告。 5.2食品安全危害调查、评估报告经总经理批准后，质量管理科应当及时向当地质监部门提交调查、评估报告。 5.3经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。 根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级： 5.3.1一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回； 5.3.2二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回； 5.3.3三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本规定第三条第 （三）项规定的不安全食品的召回。 5.4确认食品属于应当召回的不安全食品的，生产车间应当立即停止生产不安全食品，销售科不到继续销售不安全食品。 5.5自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 5.5公司需要向社会发布食品召回有关信息，质量管理科写出报告经总经理批准后按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。 经省级以上质监部门批准，通过媒体发出警示公告，并在产品召回计划表头注明“紧急召回”。 5.6自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，公司质检科制定产品召回计划经总经理批准后，通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。 食品召回计划主要内容包括： 5.6.1召回产品 拟召回产品的名称、批次、生产日期及代码；拟召回产品的数量；产品召回的原因；召回的等级； 召回食品后的处理措施。 产品召回的起始日期及预计产品召回的结束日期-召回实施组织、联系方式5.6.2召回措施 -停止生产不安全食品的情况； -通知销售者停止销售不安全食品的情况； -通知消费者停止消费不安全食品的情况； -食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； -召回的预期效果； 5.7总经理批准后，将产品召回计划立即转交供销科，并要求马上实施。 5.8产品召回计划的实施 5.8.1供销科接到产品召回计划后，立即通过已有的联络方式（如电话、传真、e-mail等），通知所有相关的销售商和消费者，并告知关于产品召回的具体情况，并要求立即停止销售和使用。 5.8.2执行召回计划时应确保： 每一个有可能被同种危害影响的顾客都能得到产品召回的具体信息； 从计划开始实施起，应在规定时间内完成所有相关销售商和消费者的通知工作；产品召回要彻底。 5.8.3供销科将召回计划执行的情况随时向总经理汇报，并通过内部沟通使所有与召回产品有关的员工可以得到相关信息。 5.9自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，向质监部门提交食品召回阶段性进展报告。 对召回计划有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。 6召回评估与监督 6.1公司总经理召集供销、质管、生产、办公室有关人员对召回情况进行总结，对召回效果进行评估，评估认为召回未达到预期效果的，继续组织进行召回。 6.2质量管理科应当在食品召回时限期满15日内对召回工作进行总结并写出总结报告，经公司总经理批准后，提交所在地的省级质监部门。 7召回产品的处理 生产科根据召回产品的具体情况及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。 生产科对召回食品的后处理应当有详细的记录。8召回记录 供销科负责建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府XX县区级以上监管部门报告召回及处理情况。9接受监督要求 9.1各部门要按照要求建立完善的产品质量安全档案和相关管理制度，准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。 9.2经总经理批准，质量管理科负责向所在地质监部门报告相关的食品安全危害信息，包括消费者投诉、食品安全危害事件等，不得隐瞒或虚报其生产的食品危害人体健康的事实。 9.3公司各部门要配合质监部门组织的食品安全危害调查，不得以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。 9.4本厂开展的不安全食品召回工作接受质监部门的监督。 第二篇：不合格品召回制度不合格品召回制度 cmcbz-zag08 一、目的 为了使发出的产品出现质量问题时能得到及时的处理，确保给客户造成的影响减小到最低程度，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于对已发出产品出现不合格时，需要进行召回的相关工作。 三、职责1.市场中心 已发出产品出现质量问题时，负责与客户、公司内部进行沟通处理。 2.研发中心、注塑制造中心/生产制造中心 负责对不合格产生的原因进行分析并制定纠正与预防措施。 四、工作程序 1.客户对收到的产品进行检验时，发现存在明显的质量问题或认为未达到双方共同确定的标准，并将存在的质量问题向我司反馈时，市场中心应将相关质量情况了解清楚并以书面形式反馈给研发中心、注塑制造中心/制造中心。 2.研发中心在产品的后续检验中，如发现产品存在明显的质量问题，且部分产品已发给客户（客户还不知情），经分析认为对客户影响较大时，研发中心应及时以书面形式通知市场中心。 3.能够到客户现场的，应及时到客户现场与客户对存在的质量问题进行沟通。如不能到客户现场，市场中心应以其它方式与客户沟通，设法得到不合格的样品，同时对我司所留样品进行检验，以便分析查找产生不合格的原因，并与客户沟通协商处理。 4.产品确未达到双方确定的标准，给客户造成了明显的影响，经公司同意召回的，市场中心应及时以书面形式通知客户，我司将不合格的产品进行召回，并确认我司召回产品的具体时间和方法。 5.产品召回后，由研发中心组织生产、技术、检验、设备等有关人员查 1看产品，共同分析产生不合格的原因，制定纠正与预防措施，明确整改期限和责任人，并跟踪验证纠正与预防措施的整改进度和效果，如未达到明显的效果，则应重新制定纠正与预防措施，直至达到明显的效果为止。 6.对召回产品按如下方式进行处理： 6.1全检 如召回产品中有较大比例的合格品，则应由质控人员牵头，注塑制造中心/生产制造中心组织人员全部进行挑选，对挑选出并经质控人员检验合格的产品，进行打包并入成品库； 6.2返修 如召回产品经返修能够达到合格的，由注塑制造中心/生产制造中心组织进行返修； 6.3报废 如召回产品无法返修或无全检价值的，研发中心提出报废的报告，报公司领导批准后，按废品进行处理；构成质量事故的，按事故处罚条例进行处理。 五、实施日期 文件自批准之日起生效。 编制：审核：批准： 第三篇：不合格品管理制度营口经济技术开发区张兄弟酒业有限公司 不合格品管理制度 目的。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 适用范围。适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。 职责： 1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 2.公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格 品进行处置。 3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。 4.其他相关部门配合控制。 控制程序： 1.不合格品的分类： 1.1严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格； 1.2一般不合格。个别或少量不影响整体产品质量的不合格。 2.进货不合格的识别和处理 2.1对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。 2.2一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。 2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。 3.不合格半成品、成品的识别和处理 3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。 3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。 4.交付后发现的不合格品 对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。 第四篇：不合格品管理制度不合格品的控制与管理 1、不合格品的确定 质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。 上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。 采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。 2、不合格物资的标识、评审和处理 进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在材料物资验收报告单上作好记录，并按检验和试验状态的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。 对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。 拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上24小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。 根据处置意见，物资设备部负责填写供应商不良记录表，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。 3、不合格品的标识、评审和处置 施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。 一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。 较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。 按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。 第五篇：不合格品控制制度不合格品控制制度 第一章总则 第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。 第二章管理职责 第三条主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。 第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。 第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。 第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。 第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。 第三章管理内容与要求 第八条不合格品的划分 一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。 （一）轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。 （二）一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。 （三）严重不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。 第九条不合格品的评审和处理权限 一、中间产品和产成品的评审和处理权限 （一）轻微不合格品 中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。 （二）一般不合格品 中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。 （三）严重不合格品 中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。 二、采购产品的评审和处理权限 采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条不合格品的处置 一、返工 产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。 二、降级 不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。 三、让步接收 进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。 四、拒收 经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。 五、报废不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），可作报废处理，并做好相应记录。 第十一条进货检验过程中不合格品的控制 一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。 二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。 （一）对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。 （二）对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。 第十二条过程检验发现不合格品的控制 一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。 二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。 三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。 四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。 第十三条最终检验过程中发现的不合格品的控制 一、入库检验过程中发现的不合格品的控制 （一）入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。 （二）需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。 二、交付前发现的不合格品的控制 （一）酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。 （二）饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；10000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。 （三）玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付；若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。 （四）二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。 第十四条参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按纠正措施控制程序的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。 第十五条不合格品控制活动中形成的记录，应按记录控制程序中的规定保存。 第十六条对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行产品质量问题及客户服务管理制度。 第四章附则 第十七条本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。 第十八条本制度自发布之日起施行。第18页 共18页