安全标准化规章制度安全标准化规章制度记录清单.docx

安全标准化制度安全标准化制度记录清单 新疆金塔有色金属有限公司乌鲁木齐米XX县区资源再生利用分公司 安全标准化制度记录清单 1.安全生产目标 1）公司方针与目标 2）2013年安全生产工作计划 3）2013年度消防安全工作计划 4）安全生产承诺书 5）安全生产责任书及各部门分解责任书 6）各部门安全年生产指标 7）安全生产目标监测记录 8）安全生产指标考核办法 9）年度安全生产目标和指标考评表 10）新疆金塔年度安全生产目标实施计划表 11）安全生产责任制培训记录表 12）内部评价报告表 13）新疆金塔安全生产目标管理制度 14）金塔2013年无事故证明 2.组织机构和职责 1）新疆金塔安全生产委员会成立通知 2）安全标准化领导小组的成立通知 3）安全生产委员会章程 4）关于成立风险评价领导小组的通知 5）职能分配 6）安全生产标准化职能分配表 7）安全生产委员会章程 8）安全生产责任制汇编 9）安全生产责任制考核表参照表 10）安全生产责任制培训记录表 11）安全生产责任制适宜性评审表 12）岗位安全职责评估报告 13）金塔安全生产委员会架构图 14）主要负责人、安全管理人员台帐 15）第二，三季度安委会会议纪要落实情况反馈表 3.安全投入 1）安全生产费用使用台帐 2）2013年购买商保明细 3）劳保用品配备规范 4）年度安全生产费用使用计划表 5）社会保险缴纳记录表 6）征集计划明细单 7）社保明细 4.法律法规及安全管理制度 1）金塔安全标准化法律法规及其他要求清单（1） 2）金塔各部门法律法规及其他要求识别及获取清单 3）法律法规合规性评价报告 4）法律法规符合性评价报告 5）各部门法律法规清单 6）金塔消防法培训记录表 7）法律法规电子版 8）安全生产法律法规考试试题 9）安全生产管理制度汇编 5.教育培训 1）2013年培训计划 2）2013年班组培训计划 3）人员培训档案 4）公司、厂级、班组三级安全教育卡 5）上岗及三级教育安全考题 6）新员工三级安全教育考核试题答案 7）培训登记表 8）培训记录表 9）培训签到表 10）培训评估表 11）班组安全活动记录本 12）班组安全活动记录表格 13）法律法规培训考核成绩汇总表 14）合格供应商名录 15）相关方培训记录表 16）职工岗位培训记录（1） 17）外来人员登记台账 18）外来人员岗位培训记录 19）外来施工单位登记台账 20）特种作业人员及安全管理人员名单 21）全员急救知识培训记录（2） 22）培训效果评估表 23）安全生产法律法规考试试题 24）班组活动记录 25）文件发放登记表 26）新疆金塔有色金属有限公司资源再生利用分公司外来人员注意事项 6.生产设备设施 1）设备台帐 2）设备设施验收单 3）设备运行记录 4）设备设施管理卡 5）设备保养记录 6）设备设施配置申请表 7）报废设备台账 8）设备设施报废单 9）防护用品台账 10）安全设施防爆、防静电登记台账 11）新疆金塔设备设施维护保养记录 12）新疆金塔特种设备登记表 13）危险作业审批表 14）计量检测设备检定表 15）风险评价控制措施表 16）特种设备目录 17）设备巡检记录 18）生产设施设备管理应完成的工作内容 19）安全设施防爆、防静电登记台账 7.作业安全 1）操作规程及符合性评价 2）操作规程汇编 3）安全作业管理制度 4）作业安全管理需完成的工作内容 5）作业许可证 6）安全标志检查记录表 7）安全警示标识发放记录 8）叉车使用记录 9）电工交接班记录 10）车间交接班记录 11）承包商表现评价记录 12）承包商施工现场检查记录、限期整改报告 13）风险分析及控制措施表 14）供应商资格审查表 15）供应商风险评价表 16）警示标志和安全防护管理制度 17）临时用电作业安全管理制度 18）设备检修作业安全管理制度 19）特种作业人员及安全管理人员名单 20）外来施工工程评价表格 21）危险因素风险评价表 8.隐患排查和治理 1）隐患治理台账 2）隐患排查治理制度 3）隐患排查治理方案 4）隐患排查治理通知单 5）隐患排查和治理情况统计分析表 6）事故预警图 7）预警指数表 8）作业现场空压机及发电机隐患分析 9）作业场所应急设施检查表 10）年度隐患排查方案 11）设备安全检查表 12）综合安全检查表 13）厂内运输安全检查表 14）电器安全检查表 15）防火、防爆、防静电、防尘安全检查表 16）节假日安全检查表 17）四季安全检查表 18）“三违”行为管理制度 19）防火防尘检查汇报 20）安全月报表 21）安全生产情况统计分析表（1） 22）整改通知单 23）三违行为检查考核记录表 9.重大危险源 1）重大危险源管理制度 2）危险源清单（金塔样本） 3）重大危险源特征表 4）重大危险源检查表 5）重大危险源监管等级划分2 6）危险源管理应完成的工作内容 7）lec法危险源识别与风险评价表-汇总 8）危险源识别评价表 10.职业健康 1）2013年.接触职业危害人员信息档案 2）（2013年）员工职业健康档案汇总表xls 3）公司体检计划 4）职业健康管理应完成的工作内容 5）职业危害申报管理制度 6）职业病危害因素辨识 7）职业危害监测结果汇总表 8）职业病危害项目申报表 9）作业场所应急设施检查表 10）职业健康相关表格 11）粉尘告知牌 12）噪音告知牌 13）劳动保护用品发放台帐（车间） 14）劳动防护用品个人领用台帐 15）劳保用品检查记录 16）工伤保险与安全生产责任保险管理制度 17）职业危害培训内容 11.应急救援 1）应急预案 2）应急救援应完成的工作内容 3）应急救援管理制度 4）应急救援设施装备物资检查记录 5）应急救援队伍和人员训练计划表 6）应急救援队伍和人员训练记录表 7）作业场所应急设施检查表 8）事故演练报告 9）灭火应急设备登记表 10）安全警示标识发放记录 11）安全标志检查记录表 12）外伤急救知识 13）文件修改记录表 14）消防安全常识及逃生自救技巧 15）消防器材的使用方法 16）消防安全知识培训资料 17）消防设施检查表 18）消防演习总结报告 19）应急预案评审记录 12.事故报告、调查和处理 1）生产安全事故管理制度 2）企业事故隐患定期排查分析制度 3）事故档案 4）事故管理台帐 5）事故管理制度 6）事故报告措施及处理意见 7）事故责任追究制度 8）事故预警图 9）事故回顾培训记录表 13.绩效评定和持续改进 1）绩效评定和持续改进记录表格 2）金塔公司安全生产标准化评审申请书 3）冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（新疆金塔） 4）符合性评价（综合） 14.厂区平面图第11页 共11页