材料出入库管理规章制度.docx

材料出入库管理制度 为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。 一、入库的办理： 1、货物验收。采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐（如因公出差，则可由其指定专人代替）以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。 2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。 3、入库单据的填写。送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价（无合同）填写入库单金额。 二、材料领用出库的办理： 材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用： 工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。 工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。 材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。 各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。 XX县区久鑫房地产开发有限公司 2017.9.15 第二篇：出入库管理制度出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （六）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （七）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 （四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 （五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 三、智能部授权取机人员。靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。 四、手机厅业务人员取机时做好登记工作，认真填写手机型号，手机串号后五位并签字，退回手机时通知库管员做验机工作，每天下班前核对手机厅库存数。 五、户外活动小组除办理好出入库手续，领取物品时最多两名工作人员入库领取。下午入库时要做好封箱工作。 库管部2012-03-22 第三篇：出入库管理制度有限公司 仓储出入库管理制度 1目的 为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。2适用范围 本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。3职责 3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。 3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。4程序 4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库 4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。 4.1.1.2仓管员根据原材料采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。相符者，以原材料检验单的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在原材料检验单上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。验收不合格qa则在原材料检验单上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将原材料检验单送交采购部，物料做退货处理。验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。 4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。 4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：0017：00，非作业时间不接收货物。 4.1.2备品备件的入库 4.1.2.1仓管员根据采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。 4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具材料验收单。合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将材料验收单送交采购部，材料做退货处理。货物合格后保管员安排人员卸货，并分类摆放到指定的区域和货架上，做好标识。 4.1.2.3备品备件收货作业时间为正常工作日8：0017：00，非作业时间不接收货物。 4.1.3包装物、杂品、劳动保护用品等的入库 4.1.3.1仓管员根据采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。 4.1.3.2仓管员通知申请部门及相关部门进行品质验收，并开具材料验收单。合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓储部一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将材料验收单送交采购部，货物做退货处理。货物合格后保管员安排卸货，并将摆放到指定区域，做好标识。 4.1.3.3包装物、杂品、劳动保护用品等的收货作业时间为正常工作日8：3016：30，非作业时间不接收货物。 4.2原辅材料出库管理4.2.1生产原材料的出库 4.2.1.1生产车间经理根据生产情况开具材料领用单，需写明领用的材料名称、规格、数量及用途。保管员每天在拿到出库单后需立即对照账目并做出备料清单交给上料的叉车司机（备料清单见附表一）。保管员需将备料清单上的品名、规格、件数、出库数量、库号、区域号填写清楚，叉车司机只需在是否备完上写“”就可以。周六周日由值班保管员负责制作备料清单。（周六周日的值班保管员是固定的，便于培训。）叉车司机在拿到备料清单后对照备料清单上的品名、规格、数量、库号、区域号，到每个库房提货送到车间指定的备料区域，备料完毕由车间备料人员确认无误后在备料清单上签字，如车间在接到物料时发现桶上或者托盘上无明确标识有权拒收直接退回仓库，最后由叉车司机将签完字的备料清单交给保管员作为日后查账和存档用。 4.2.1.2生产原材料出库作业时间：每天8：0017：00。 4.2.2备品备件及其他物品的出库 4.2.2.1领用部门主管开具材料领用单，生产车间日常维修使用备件由生产车间经理或生产车间设备工程师根据实际情况开具材料领用单，辅助车间的日常维修和外协的工艺工程改造使用备件由工程部主管根据实际情况开具材料领用单，需写明领用的材料名称、规格、数量及用途。仓管员根据材料出库单发放物品，与领用人现场交接清楚并签字确认。仓管员留存一份材料领用单作为记账和存档用，做到账、物、卡一致，单据存档。 4.2.2.2备品备件及其他物品出库作业时间：每天8：0017：00。 4.3产成品入库管理 4.3.1生产车间凭qa开具的成品检验报告单根据产品名称、数量、包装规格开具成品入库单。入库单上需标明品名、批号、规格、单位、总重量、标识、包装物种类，仓管员凭成品入库单、成品检验报告单核实物料的名称、数量、包装规格是否准确无误，并对入库的产品进行抽检，抽检不合格，仓管员拒收，抽检和验收合格后，成品入库单、成品检验报告单留存一份并办理入库，同时建账。成品入库单、成品检验报告单与物料三者不符，拒收。 4.4产成品出库管理 4.4.1技术部等其他部门领用产成品 4.4.1.1生产车间如需领用产成品配料使用，技术部需开具领用单。保管员凭领用和备货统计表对照，确认没有备货后方可出库，现场交接完毕后，仓管员与领料人签字后，单据存档，一份仓管员留存，一份财务部留存，一份领料人留存，如果有备货的拒绝出库。 4.4.1.2技术部等其他部门领用产成品，领用人需持有部门领导签字的产成品用途说明，由仓管员核对是否有备货，如没有备货方可开具出库单出库，一份仓管员留存，一份财务部留存，一份领料人留存，如果有备货的拒绝出库。 4.4.2出厂成品 4.4.2.1销售部接到客户订单后，根据订单内容填写备货单传至计划，计划依据备货单联系相关部门备货。 4.4.2.2货备好后计划通知销售部，工程运输部安排物流到厂提货。销售部应开具发货通知，发送给计划，计划在接到发货通知后通知仓库开具当天需发货物的出库单，并到财务签字确认。 4.4.2.3提货车辆到厂后，仓管员和工程运输部核对备货单、出库单、发货通知和提货装车明细表格是否一致，无误后在出库单上签字放行，工程运输部组织装车。 4.4.2.4由提货司机在出库单上签字，并留下身份证或驾驶证复印件存档，仓管员将出库单第五联交给提货司机由提货司机交给门岗作为出门凭证，门岗接到出门票后核对车上所装货物是否和出库单所填写的一致并核对出库单上各部门的签字签字是否完整，确定无误后放行车辆并让司机登记，核对不一致或签字不全的拒绝放行。 4.4.2.5出库单一份仓管员留存记账，两份财务留存，一份由提货司机交由门岗作为出门凭证，一份作为存根存档。 4.5检查及考核 4.5.1仓库主管对物资在库情况和出入库手续执行情况进行定期或不定期检查。 4.5.2检查的重点是出库物资数量、完好情况，以及与出库物资手续是否相符。 4.5.3严禁手续不齐全的物资办理出库手续。 4.5.4所有出入库的原材料、产成品、包装物和备品备件等其他物品，仓管员应做明细账，账目要清晰无误，账、物、卡三者相符。 4.5.5物资明细账要准确、及时，以便于为公司决策及生产购买等各相关部门提供准确的数据依据。 4.5.6凡违反本规定者，公司行政部将根据员工奖惩管理规定对当事人、所属部门负责人予以处罚。 4.6信息反馈 每日仓库发送原材料报表、产成品报表至生产部。 编制：审核：批准： 第四篇：出入库管理制度出入库管理制度 第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。 第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。 第三条本单位及客户自用小型汽车凭车辆出入证进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写装卸货车辆登记表，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写来访登记表，并给司机及车上的其他来访人员发放来访证，出库时收回。 第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭人员出入证进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写来访登记表，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放来访证，出库区时收回。 第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。 第六条仓库自动推拉门应保持关闭状态，进出车辆逐一验证登记后放行。夜间要加强对进出车辆和人员的盘查，保证库区安全，防 止货物被盗。 第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。 第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。 第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。 第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。 第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。 第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度，装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条（部分包租客户按规定自行签盖），否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根，定期核销封存。 第五篇：材料出入库管理制度材料出入库管理制度 一、物料入库 1、需严格按照公司相应的工作流程进行安全作业。 2、供货商送货在得到允许的情况下才能到材料库卸货。 3、材料到达材料库后，由材料库主管根据材料检验标准对材料进行验收，并填写检验记录，将合格产品填写湖南桑乐入库单入库。对不合格产品及时通知生产部经理、采购部经理及品质部经理。由生产部经理、采购部经理及品质部经理根据生产要求等对不合格产品给予处理意见。 4、采购将“采购明细单”给到仓库后，仓库人员需要将物料按照采购明细一一收到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查入库。 5、所有物料确认前由采购对物料进行正确标示，新产品更应重视标示。 6、仓库与采购共同确认采购物料数量时，如发现“采购明细单”上的数量不符，应找相应采购人员签字确认，由采购联络处理数量问题。 7、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 8、不测试的物料当天安排点数、贴条码、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。 需要测试的必须当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排贴好标签、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。 9、测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将合格品和不合格品进行区分放在指定区域。 10、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解决完成。 11、所有入库物料在外箱上需要有物料标示，包含物料等级和储位信息。材料入库后保管员尽量按照先进先出的原则，保证材料不过保质期。 二、物料出库 1、材料出库应本着先进先出的原则，按照材料保存期限，对于保质期短的材料应在规定期限内发放。 2、生产领料流程。车间主任开具生产计划，保管员据此根据实际生产定额打印湖南桑乐生产领料单，各班组根据生产计划指定专人领料，保管员根据湖南桑乐生产领料单发货，发完货后保管员将湖南桑乐生产领料单存档。若有特殊情况需临时调整生产计划或实际生产量与生产计划有差别，由各班组长根据实际生产量开具临时领料单，保管员据此发货并登记到湖南桑乐生产领料单，直至湖南桑乐生产领料单完全执行完毕保管员再将湖南桑乐生产领料单存档。若湖南桑乐生产领料单在一周内没有执行完毕，保管员须及时通知车间主任，由车间主任负责协调处理。保管员每天将库存、实际使用情况登记记账。材料保管主任及材料保管员每月25号配合财务监理对材料库进行盘点并填写库存盘点表，做到日清月结。 3、领料时须注意方法，不要堆积过高，损坏原料。领完料后将推车放在出货组指定位置检验核实后出库。 4、材料保管员按照湖南桑乐生产领料单的品种、规格、数量进行发货，并对湖南桑乐生产领料单进行复查，以免发生错误。出库的物料及时入账，做到帐实相符。 5、“出库单”发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。 6、内部领料需要部门相关负责人签字方可发货。 7、经常对材料进行抽查检验，保证不合格材料不出材料库。 本制度自2010年2月1日开始执行 财务部 2010.2.1第16页 共16页