安全风险评估规章制度和事故隐患排查规章制度.docx

安全风险评估制度和事故隐患排查制度 安全生产宣传制度 （一）目的。宣传安全生产法律法规和安全知识，强化全员安全法制意识和责任意识，大力营造全社会关注安全的氛围。 （二）依据：编制依据：自2014年12月1日起施行修改后的中华人民共和国安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、建筑工程安全生产管理条例、公路水运工程安全生产监督管理办法、企业安全标准化基本规范、交通运输部关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知、公路水运工程施工安全标准化指南XX省安全生产条例、建设指挥部、中国中铁昆明东南绕项目部安全生产管理办法、安全生产责任书等； （三）适用范围。中铁五局局昆明绕城高速公路东南段a5工区经理部及所属各作业队。 1.安全生产宣传教育要结合实际，突出重点，突出主题，大力宣传安全法律、法规知识，弘扬企业安全文化。 2.安全生产宣传教育活动如“安全生产月”、“安全生产宣传咨询”等，活动由单位统一布置，办公室、安全部门牵头协调组织实施。日常的安全生产宣传教育活动由各作业队根据自己的实际情况组织安排。 3.安全生产宣传教育要重点宣传党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规；宣传党中央、国务院和各级安全生产会议精神及有关领导的安全讲话、批示精神；同时要大力宣传有关安全生产治理、事故预防、安全自救、事故救援、现场应急的知识等。 4.各单位要结合实际，利用多种形式，通过各种渠道，开展丰富多彩的活动。如发放安全宣传资料；举办安全生产知识咨询；安全逃生与急救技能现场表演、图片展览、文艺演出、知识竞赛、我为安全献一计等安全生产宣传教育活动。宣传教育活动要体现“以人为本”，寓教于乐，有自己的特色，并能吸引广大职工、干部群众、让大家自觉参与。 5.安全生产宣传教育活动要讲求实效。要把安全生产宣传教育活动与开展安全生产大检查，主要是认真检查安全生产责任制建立健全和落实情况，找出不安全隐患，提出改进和加强安全生产工作的各项措施，以取得更广泛的社会影响和良好的效果。 6.各工区经理部要高度重视安全生产宣传教育工作。要加强领导，把安全生产宣传教育工作列入议事日程，并在人、财、物等方面给予支持。做到工作有计划、有布置、有检查、有总结、有评比。通过开展非富多彩，寓教于乐的安全生产宣传教育活动，进一步增强各级领导、广大干部、职工群众对安全生产重要性的认识，积极消除事故隐患，预防和减少各类责任事故的发生。 二、事故隐患排查制度 （一）目的：建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化项目安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止事故发生，保障本项目施工人员及财产安全， （二）依据：自2014年12月1日起施行修改后的中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知；危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、公路水运工程安全生产监督管理办法、隧道施工安全九条规定、XX省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法、XX省交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则；建设指挥部、中国中铁昆明东南绕项目部安全生产管理办法、安全责任书等； （三）适用范围。中铁五局局昆明绕城高速公路东南段a5工区经理部及所属各作业队。 1.成立由总工程师或技术负责人任组长的隐患排查治理工作组，组员由各职能部门负责人及有关人员组成。 2.隐患排查分为定期排查和不定期排查两种形式。（1）组长每月带队组织排查一次，分管领导带队每月组织排查或检查两次。 （2）不定期排查。安全管理职能部门经常排查；组长或分管副领导根据具体施工进展情况不定期组织专项隐患排查；其它部门组织的排查，安全管理部门负责人必须参与。 3.排查工区域。危险品存储库房、拌和站、钢筋加工场、预制场及员工驻地办公区、生活区等所有场所。 4.按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 5.隐患整治 （1）一般事故隐患由分管副职组织制定治理方案，安全管理部门负责整治落实，并按要求验收整改结果。 （2）重大事故隐患，由组长会同第一管理者经理组织制定，按程序报批确定整治方案，并严格实施治理方案。 （3）重大事故隐患治理方案实施前必须上报备案。 6.排查方法 （1）按照系统划分进行排查，不得遗漏任何环节。（2）按单位工程、分部工程、分项工程向下划分识别单元，具体到每一段路基、每一个结构物、每座桥梁。 （3）对每个小单元，按照“过程方法”进行隐患排查，按照每一个小单元的各个施工工序，结合过程“输入”中的“人、机、料、法、环”五个方面的“不安全行为、物的不安全状态、管理的缺陷”来识别其中的危险源。排查过程中，要与相关法律法规、标准规范相结合，具体参照施工现场临时用电安全技术规范、建筑机械使用安全技术规范、建筑施工高处作业安全技术规程等。 7.控制措施 （1）将确定的事故隐患登记建档，划分隐患登记，一般隐患由安全管理部门制定整改措施，分管领导监督实施。重大事故隐患由组长会同第一管理者经理组织制定治理方案，隐患排查治理小组验证。 （2）事故隐患或重大隐患排查治理方案应包括。治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案等。 事故隐患排查治理小组对重大隐患排查治理方案的实施情况进行挂牌督查，对已经消除或得到控制的重大事故隐患及时验证，并及时上报销号。 8、告知： （1）每个分项工程施工前，施工技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，告知可能存在的危险，并由双方签字确认，危险岗位的操作规程、安全防范措施要书面告知并确保作业人员熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。 （2）随施工进展和工艺变化、设计变更等，及时识别分项工程存在的新的危险源，重新进行危险源告知，以及安全技术措施的交底工作。 三、安全风险评估制度 （一）目的。通过对辨识的风险评价，确定风险危害程度，尤其是重大安全风险和重大事故隐患，有正对性的采取方案或措施控制或消除，确保生产安全。 （二）依据。自2014年12月1日起施行修改后的中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知；公路水运工程安全生产监督管理办法、隧道施工安全九条规定、XX省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法、XX省交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则；建设指挥部、中国中铁昆明东南绕项目部安全生产管理办法、安全责任书等。 （三）适用范围。中铁五局局昆明绕城高速公路东南段a5工区经理部及所属各作业队。 1.危险作业的评估主要范围（1）隧道工程作业；（2）桥梁工程作业；（3）路基高边坡作业；（4）爆破作业；（5）其他符合危险条件的作业。 2.危险作业管理的原则 对危险作业实行“分级负责，控制重点，及时评估，措施到位”的原则，也就是对各类危险作业要实行逐级管理，并实行申报评估审批制度。凡是危险作业，各部门必须按规定填报“危险作业审批评估单”，经相关部门评估同意后方可进行作业。 3.职责 （1）危险作业人员的职责 严格执行、落实有关安全措施，不违章作业；服从现场管理人员的指挥，对于违章指挥有权拒绝；正确使用和佩戴安全防护用具和用品。 （2）监护人的职责 监督各项安全防护措施和应急措施的落实，对违章作业及时纠正；在发生危险时采取救援措施；对作业现场进行检查和清理。 （3）安全责任人的职责 提出并督促落实防护措施和应急措施；组织进行安全教育；加强对作业现场的检查与指导。 （4）审批评估人员的职责 对安全防护措施和应急措施进行审查；检查并督促各项措施的落实；督促相关人员履行其职责。 4.管理与审批 （1）“危险作业审批评估单”由安全部门填写，一式两份，履行正常手续后方可作业。 （2）审批时，重点对危险作业的安全措施进行审查，认为符合安全作业要求后就可同意施工。对于危险性较大的作业，作业部门必须召开专题会议，讨论确定安全措施。 （3）安全部门审批人员重点对危险作业的安全措施进行审查，并监督其安全措施的落实情况。认为其安全措施符合要求后，可批准同意施工。对于不能保证安全作业的，有权不批准。 （4）安全责任人原则上由安检人员、班组长担任。（5）审批人、监护人、安全责任人等相关人员必须加强对危险作业的监督管理和指导。 （6）“危险作业审批评估单”在规定的期限内有效。（7）应该办理危险作业审批手续而没有办理就进行作业的，安全管理部门有权停止作业，并对相关人员进行处罚。 第二篇：风险控制和风险控制和事故隐患排查治理制度风险控制和风险控制和事故隐患排查治理制度 1.目的 为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效机制，保证风险控制和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度2.使用范围 适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和实施监督检查。 3.职责 各部门及负责人严格履行风险控制和事故隐患排查治理和建档监控责任制制度的职责。 4.术语和定义 4.1风险控制 风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。 4.2风险点 风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。 5.风险防控程序 5.1风险辨识5.5.1风险辨识工作方案5.5.2风险辨识培训5.5.3开展风险辨识 风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。 5.2形成风险点库 企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。 5.3制定风险清单 企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。 5.4风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。 6.事故隐患排查治理程序 事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。 6.1实施隐患排查及公示 各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示，并形成风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌。 6.2风险控制和隐患排查治理通知与整改复查 每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安全管理部门要尽快下发风险控制和隐患排查治理通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安全管理部门对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。 6.3隐患消除与隐患归档 对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理，对整改符合要求的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合要求的事故隐患需要进行再次整改，直到确认隐患消除为止。 7.隐患排查内容和要求 对于一般性事故隐患，安全管理部门应要求有关部门限期排除。对于重大事故隐患，安全管理部门应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。 （一）事故隐患的范围 （1）危及安全生产的不安全因素或重大险情。 （2）可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 （3）建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。（4）停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 （5）可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业条件。（6）在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。（7）丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。 （8）可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。（9）以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 （二）对所排查的安全隐患，由安全管理部门会同相关部门编制整改措施，并下发事故隐患整改通知书，由各车间、部门负责人负责落实整改。 （三）对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。 （四）在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 （五）对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全管理部门、公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。 （六）事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。 （七）各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。 （八）整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全管理部门报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。 （九）整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全管理部门组织检查验收。 （十）对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。 8.处罚 按照公司安全处罚管理制度进行考核、处罚。 第三篇：风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度 1目的 为加强公司安全监督，鼓励和奖励举报事故隐患，及时发现并排除事故隐患，防止和减少事故，保障公司员工生命和财产安全，依据有关规定和安全管理制度，结合本公司实际情况，特制订本制度。2使用范围 本制度适用于公司所有员工在安全生产事故隐患排查治理过程中的奖励与处罚。3术语和定义 本制度所称“安全生产事故隐患”是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致人身伤亡或经济损失的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4职责 4.1公司主要负责人批准设立事故隐患治理奖励资金，并批准对员工的奖励和处罚。 4.2消防安全环保部负责受理事故隐患的报告、举报和奖励资金认定并做好登记。 4.3财务部负责事故隐患报告、举报奖励资金的发放。 4.4事故隐患由各部门在各自职责范围内受理，并建立接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等台账。 4.5全体员工负责事故的报告、举报。5基本原则 5.1公司每位员工对事故隐患有排查、报告、举报的权利和义务。 5.2消防安全环保部应当受理报告和举报，奖励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除、报告和举报事故隐患的有功人员，应当给予奖励和表彰，对未及时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故隐患的个人和部门给予处罚。6奖惩的方式及内容 6.1对及时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患、举报事故隐患的有功人员，可给予物质奖励。 6.2奖励分为物质奖励和精神表彰。 6.3对于表现突出的报告、举报人或部门采取发放证书或优先考虑评优评先资格。 6.4对未按照要求进行隐患排查的个人和部门进行物质处罚，严重者依法追究责任人及责任部门的责任7奖励和处罚细则 7.1奖励 对于及时发现事故隐患或在风险控制和隐患治理工作中成绩突出，避免重大事故发生的人员，给予表彰和奖励。事故报告、举报按照“谁受理、谁负责”原则对发现人或举报人进行奖励： （1）对及时发现、报告、举报一般事故隐患的，奖励标准为每项20-50元； （2）对及时发现、报告、举报一般事故隐患并提出合理的整改方案的，奖励标准为每项50-100元； （3）对及时发现、报告、控制、举报重大事故隐患的，奖励标准为每项200-500元。 7.2处罚 （1）对未及时发现事故隐患、控制事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故隐患或在主管部门隐患排查治理中发现的，给予处罚。 1）未按规定的周期及风险控制和隐患排查清单开展隐患排查的，处罚相关责任人每项50-100元； 2）未发现、报告一般事故隐患的，处罚相关责任人每项50100元； 3）未发现、报告重大事故隐患的，处罚相关责任人每项200500元； 4）对存在的事故隐患隐瞒不报者，未采取防范措施或监控、治理不认真的，处罚相关责任人和部门500-1000元，若因隐报、瞒报导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，依法追究责任人与责任部门的责任。 （2）系统管理人员未及时登陆“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”进行风险检查结果的确认，给予系统管理人和消防安全环保部负责人100-200元的罚款。 （3）对重大隐患瞒报的部门（专业）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。（4）重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实保证安全以及没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。8附则 本制度由消防安全环保部负责解释并对执行情况进行监督、考核，自印发之日起实施。 第四篇：风险隐患排查制度风险隐患排查制度 为尽快发现、整治风险隐患，将事故灾害消灭在萌芽状态，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，特制定本制度： 一、村委会每月组织开展一次风险隐患的全面排查，重点时段要加强增加对重点部位的检查评率。 二、各社信息员每10天进行一次风险隐患排查。 三、风险隐患排查重点。森林防火、农村大院、道路交通、地质灾害、工业企业及社会不稳定群体。 四、风险隐患排查必须分级分类，做好一对一的应急预案，并明确相应的责任领导，责任人限期整改化解。 五、对一时不能整改的要加强监测防控做好应对准备。 第五篇：事故隐患排查制度事故隐患排查制度 为进一步完善煤矿安全生产责任体系，贯彻落实国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、XX省人民政府关于建立煤矿安全生产长效机制的决定、XX市人民政府关于印发XX市煤矿“一通三防”安全责任事故行政处理暂行规定的通知、XX市人民政府关于印发XX市煤矿安全事故行政处罚和事故追究制度的通知等文件要求，为认真落实各项岗位责任制，做到事故超前预防，减少煤矿事故发，根据安全生产法、煤矿安全监察条例、XX市地方煤矿安全生产管理暂行办法等法律、法规规定，现制定监狱煤矿安全重大隐患排查，整改责任追究制度。 一、重大安全隐患的界定 重大安全隐患和一般安全隐患的界定根据XX市煤矿安全隐患排查整改制度进行界定。 二、重大安全隐患排查 安全隐患排查实行三级排查制度，即煤矿企业当班安全管理人员对井上、下各生产环节和作业地点进行全面排查，驻矿安全监督员对所派驻矿井上、下安全隐患每天进行一次全面排查，矿井每月进行一次全面排查，重点矿井必须每天进行一次排查。各级排查工作要做好隐患排查记录，发现重大安全隐患要立即停止作业，采取有效措施，并立即向上一 级汇报。检查不认真、监察不到位、营私舞弊、有查无管未及时发现重大安全隐患，处一百元至五百元罚款。管理部门检查中发现煤矿企业存在重大安全隐患，考核办在考核中未发现该煤矿存在重大安全隐患，处考核办主任及下各级监察人员一百元至五百元罚款。 三、重大安全隐患整改、跟踪 各煤矿安全监察管理部门和煤矿企业在检查中发现煤矿存在重大安全隐患必须停止作业，采取有效措施，限期整改，按隐患整改“四落实”的原则，制定隐患整改方案，并上报整改措施，经公司审批后方可实施。整改工作由驻矿安全监督员现场监督落实、整改。重大安全隐患验收实行验收单制度，所有参加验收人员必须签字。整改后由煤矿矿（井）长、总工程师或技术负责人联合验收，上报验收申请及验收单，经验收合格并取得开工手续后，方可恢复生产。由公司指定专人负责落实整改、跟踪问效，必须经考核办验收合格后，形成书面材料上报公司。存在重大安全隐患的煤矿逾期未改正，安检科监督落实、跟踪问题， 四、重大安全隐患排查、整改的监督考核 重大安全隐患的排查、整改工作实行由上到下逐级监督考核。 1、重大安全隐患排查。矿考核办监督各施工队负责人、施工队负责人监督驻矿安全监督员、驻矿安全监督员监督煤矿。未及时发现重大安全隐患、工作不负责，对煤矿企业和 责任人按以上第二条进行处罚。 2、重大安全隐患的整改。考核办监督各施工队组、施工队长监督矿井跟踪问效责任人、包保矿井跟踪问效责任人监督驻矿安全监督员、驻矿安全监督员监督煤矿。重大安全隐患未按时消除、未及时跟踪问效，对煤矿责任人按以上第三条进行处罚。 五、停产整顿矿井监督 停产整顿和限期整改的矿井在停产整顿期间，各级监察人员必须认真监督落实。停产整顿和限期整改的矿井未进行停产整顿或未按时整改，隐患依然存在或未经验收擅自开工生产或未履行行开工手续，根据XX市地方煤矿安全生产管理暂行办法第十九条之规定，处煤矿企业二万元至五万元罚款，对企业管理人员处壹仟元至贰仟元罚款，处包保矿井跟踪问效责任人、驻矿安全监督员五百元至壹仟元罚款。 六、本制度从下发之日起实施。第20页 共20页