煤矿配件管理规章制度 .docx

煤矿配件管理制度 机动车配件采购、检验、使用、公示制度 公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。 配件管理流程包括。询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管（经理）负责全面管理，包括仓库的财务处理。 一、询价 1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。 2、输入询价配件名称及编码，先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的存货可以供应。存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利，作为销售价报价（常规配件可参考历史销价，先行报价）。 3、库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。 4、报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格（含税），作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。 二、采购 1、仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。 2、将询价单中的配件转入采购单，或直接录入采购配件。查询库存情况，库存充足，则不需采购。 3、库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形成最终采购单。 4、将采购单传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。 5、金额较大的必须由配件主管（经理）进行采购审核。 6、如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。 7、报价员跟踪已订货配件，做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。 8、配件主管（经理）要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。 9、维修车间使用的劳保用品的采购，原则上由行政采购，仓管协助入库管理。（特殊情况配件部协助采购）。 三、入库 1、配件到货后，报价员要先验货，如果报价员鉴别能力不足，则通知班组长一起验货检查。检查配件的数量、质量和供应商的销售单是否相符。 2、如果有配件不符合要求，仓管员不能入库，由报价员要及时联系供应商，协商换货或退货。 3、仓管员依据供应商的销售单入库输单。注意。入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致（例如机油按升入库）。 4、如果该配件是第一次入库，由配件主管（经理）统一定义该配件的属性。 5、仓管员打印入库单，将供应商的销售单和入库单订在一起，请配件主管（经理）先审核，再送总经理（区域总经理）审核。 6总经理审核后，会计才能入账付款，实行月结的供应商，会计在月初汇总对好帐，总经理审核同意，出纳员到期付款。 四、库存管理 1、仓管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位，保持整洁，贵重配件要每天盘点，保证配件实际库存和软件系统数据保持一致。 2、仓管员对于每天有进出库的配件，当天进行盘点，及时发现差错，提交配件主管（经理）审核，及时纠正。 3、每月底，配件主管（经理）组织人员对库存配件进行重点盘点，重点对存库价值高的配件进行盘点。 4、每3个月，配件主管（经理）要对所有物料（包括不需要领料登记物料），全面盘点。 5、每月月底，配件主管（经理）要提交盘点报表，查明差错原因，落实相关人员的责任，写盘点结果报告交总经理审核。总经理审核后通知财务经理修改营业数据，总经理授权配件主管（经理）修改库存数据。 6、配件主管（经理）根据调整后的真实库存数据，对库存进行补货、待销或调整计划库存处理。 五、出库 1、车间领料申请，仓管员先核对无误才能发货出库，调出系统在修车辆，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成出库。如果该车已经完工或还没有确定维修，均不能做配件出库操作。 2、出库配件的编码、计量单位应该与入库时的编码、计量单位保持一致，否则会影响到成本和库存数据。 3、如果是车间领料后退回配件，则仓管员将维修单调出，找到该配件，直接归库。 4、本厂出库。仓管员收到签名有效的领料单，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成本厂出库。 5、每月要打印本厂出库配件清单，交总经理审核后交财务部做帐。 6、退货。调出该配件的入库单，在该入库单中选择要退货的配件，说明退货原因，确定退货，打印退货单，完成退货操作，当天将退货单交配件主管（经理）及总经理审核后，交会计入帐。 7、领料单第一联交会计保管备查，第二联仓管员保管以备核对。 XX省泉州华元汽车销售服务有限公司第5页 共5页