控制规章制度5篇.docx

控制规章制度5篇
【第1篇】数字质量控制的规章制度(范本)
一、实行领导班子成员、教研室主任听课制度。基础部领导、教研室主任必须坚持每学期听课分别不得少于10次,5次。部负责人对本部的外聘教师至少听课2人次/每学期。每学年内力争对本部所有任课教师听课1次。
二、实行公开课制度,每个教研室每学期至少进行一次公开课,促进教学质量的提高。
三、实行见习教师的导师负责制。每位见习教师都有一位老教师做教学指导教师,老教师要检查他所辅导的教师的教学准备情况,课堂教学效果,帮助他们总结在教学中的优点与不足。
四、实行新引进教师的试讲制度。所有准备任课的新教师都要进行教学试讲,学校有关领导、基础部领导、教研室主任及专业老师要进行评议、打分,认为合格的教师才能主讲本科生课程。引进来的新教师教课过程中,部主任、教研室主任、及负责的导师要适当的进行听课,提出意见和建议,以尽快使其进入角色。
五、坚持执行每学期的教学检查工作,对教师的教学资料、授课状态、学生和教师对教学的意见和建议等进行调查、了解、摸底。
六、要求考试及试卷管理规范化,实行教考分离、严格评卷。考场记事、试卷、试卷答案等原始资料都要归档,按学校规定的年限保存。

【第2篇】教学质量控制规章制度
一、实行领导班子成员、教研室主任听课制度。基础部领导、教研室主任必须坚持每学期听课分别不得少于10次,5次。部负责人对本部的外聘教师至少听课2人次/每学期。每学年内力争对本部所有任课教师听课1次。
二、实行公开课制度,每个教研室每学期至少进行一次公开课,促进教学质量的提高。
三、实行见习教师的导师负责制。每位见习教师都有一位老教师做教学指导教师,老教师要检查他所辅导的教师的教学准备情况,课堂教学效果,帮助他们总结在教学中的优点与不足。
四、实行新引进教师的试讲制度。所有准备任课的新教师都要进行教学试讲,学校有关领导、基础部领导、教研室主任及专业老师要进行评议、打分,认为合格的教师才能主讲本科生课程。引进来的新教师教课过程中,部主任、教研室主任、及负责的导师要适当的进行听课,提出意见和建议,以尽快使其进入角色。
五、坚持执行每学期的教学检查工作,对教师的教学资料、授课状态、学生和教师对教学的意见和建议等进行调查、了解、摸底。
六、要求考试及试卷管理规范化,实行教考分离、严格评卷。考场记事、试卷、试卷答案等原始资料都要归档,按学校规定的年限保存。
基础科学部
` 2010.10.1

【第3篇】资金控制规章制度
第一条 目的为提高本公司经营绩效及统筹与灵活运用资金,以充分发挥其经营效用,除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。
第二条 资金范围本办法所称资金系指库存现金、银行存款。
第三条 作业期间
(一)资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金预计及次月份日期别预计收入与支付金额资料送会计部门以利汇编。
(二)会计部门应于每月二十五日前编妥次三个月份“资金来源运用预计表”(表
1.9)按月配合修订,并于次月十五日前编妥上月份实际与预计比较编制“资金来源运用比较表”(表
1.9)各一式三份呈总经理核阅后,一份自存,一份送资金预算控制,以为预算控制的依据。
(三)会计科应在各部门资金预计表上列入资金编号,并于每月二十五日前,将次月资金预计支出项目逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”(如表
1.10)一份会计自存,一份送出纳部门,供出纳人员每日资金调度的参考。
第四条 内销收入
(一)营业部依据销售目标及各种销售条件与收款期限,预计可收取金额填列于“收支预计表”(表
1.11)。
(二)已收票据的兑现金额,由会计科按实填列。
第五条 退税收入
(一)退税部门依据申请退税进度预计可退现数编列。
(二)预计核退营业税虽非实际退现,但能抵缴现金支出,应视同退现。
第六条 其他收入凡租金收入、下脚收入、利息收入等由会计科预计的。
第七条 资本支出
(一)土地:经办部门依据购地支付计划提供的支付预算数编列。
(二)房屋:依据同建工程进度,预计所需支付资金编列。
(三)设备分期付款、分期缴纳关税:会计科依据分期付款偿付日期予以编列。
(四)机器设备、什项设备、预付工程定金:依据工程合同及进度,预定支付预算及外购l/c开立计划,预计支付资金编列。
第八条 原物料支出
(一)原料: 1.采购依据产销计划预计各种原料耗用量参酌最近库存量与在途量分别设订采购数量,并按最近单价预计付款日期列入原物料资金预计表。
2.如需外购时,应注明预计l/c开发日期,以为购料借款的依据。
(二)物料: 1.大宗及常备物料比照前项原料的预计方式辨理。
2.小额与零星材料则依据以往实际发生数预计。
第九条 薪资支出总务科依据产销计划等资料及现有人数与薪资最近发生数,斟酌预计支付数编列全公司预算。
第十条 经常费用
(一)外协工缴:外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料,斟酌预计支付数编列。
(二)制造费用:会计科依据生产计划与参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。
(三)销售费用:1.营业部门变动费用部分依据销售计划分别预计。
2.固定费用部分由会计科依据产销计划与参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。
(四)管理费用:会计科参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。
(五)财务费用:出纳应依据各银行别贷款利率及资金调度情况,核算利息支付编列。
第十一条 其他支出凡不属于上列各项的支出皆属之,包括偿还长期借款等。
第十二条 异常说明会计科应按月编制资金来源运用比较表,以了解资金实际运用情况,其因实际数与预计数比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列“资金差异报告表”(表
1.12)列明差异原因,于每月十日前送会计部门汇编。
第十三条 资金调度
(一)本公司经营资金调度由财务人员负责筹划。
(二)出纳人员每日下班前应结算当日库存现金,银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。
第十四条 调度作业
(一)财务部每日下班前应编制“资金动态及调度处理表”(表
1.13)。
(二)为使资金有效灵活运用,财务部应于每周五拟定次周资金调度计划,编制“资金调度计划表”(表
1.14)。
第十五条 实施与修改 本办法呈总经理核准后实施,修改时亦同。

【第4篇】资金控制规章制度(范本)
第一条 目的
为提高本公司经营绩效及统筹与灵活运用资金,以充分发挥其经营效用,除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。
第二条 资金范围
本办法所称资金系指库存现金、银行存款。
第三条 作业期间
(一)资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金预计及次月份日期别预计收入与支付金额资料送会计部门以利汇编。
(二)会计部门应于每月二十五日前编妥次三个月份“资金来源运用预计表”(表1.9)按月配合修订,并于次月十五日前编妥上月份实际与预计比较编制“资金来源运用比较表”(表1.9)各一式三份呈总经理核阅后,一份自存,一份送资金预算控制,以为预算控制的依据。
(三)会计科应在各部门资金预计表上列入资金编号,并于每月二十五日前,将次月资金预计支出项目逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”(如表1.10)一份会计自存,一份送出纳部门,供出纳人员每日资金调度的参考。
第四条 内销收入
(一)营业部依据销售目标及各种销售条件与收款期限,预计可收取金额填列于“收支预计表”(表1.11)。 (二)已收票据的兑现金额,由会计科按实填列。
第五条 退税收入
(一)退税部门依据申请退税进度预计可退现数编列。 (二)预计核退营业税虽非实际退现,但能抵缴现金支出,应视同退现。
第六条 其他收入
凡租金收入、下脚收入、利息收入等由会计科预计的。
第七条 资本支出
(一)土地:经办部门依据购地支付计划提供的支付预算数编列。 (二)房屋:依据同建工程进度,预计所需支付资金编列。
(三)设备分期付款、分期缴纳关税:会计科依据分期付款偿付日期予以编列。
(四)机器设备、什项设备、预付工程定金:依据工程合同及进度,预定支付预算及外购l/c开立计划,预计支付资金编列。
第八条 原物料支出
(一)原料: 1.采购依据产销计划预计各种原料耗用量参酌最近库存量与在途量分别设订采购数量,并按最近单价预计付款日期列入原物料资金预计表。 2.如需外购时,应注明预计l/c开发日期,以为购料借款的依据。 (二)物料: 1.大宗及常备物料比照前项原料的预计方式辨理。 2.小额与零星材料则依据以往实际发生数预计。
第九条 薪资支出
总务科依据产销计划等资料及现有人数与薪资最近发生数,斟酌预计支付数编列全公司预算。
第十条 经常费用
(一)外协工缴:外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料,斟酌预计支付数编列。
(二)制造费用:会计科依据生产计划与参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。
(三)销售费用:
1.营业部门变动费用部分依据销售计划分别预计。 2.固定费用部分由会计科依据产销计划与参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。
(四)管理费用:会计科参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。
(五)财务费用:出纳应依据各银行别贷款利率及资金调度情况,核算利息支付编列。
第十一条 其他支出
凡不属于上列各项的支出皆属之,包括偿还长期借款等。
第十二条 异常说明
会计科应按月编制资金来源运用比较表,以了解资金实际运用情况,其因实际数与预计数比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列“资金差异报告表”(表1.12)列明差异原因,于每月十日前送会计部门汇编。
第十三条 资金调度
(一)本公司经营资金调度由财务人员负责筹划。
(二)出纳人员每日下班前应结算当日库存现金,银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。
第十四条 调度作业
(一)财务部每日下班前应编制“资金动态及调度处理表”(表1.13)。
(二)为使资金有效灵活运用,财务部应于每周五拟定次周资金调度计划,编制“资金调度计划表”(表1.14)。 第十五条 实施与修改 本办法呈总经理核准后实施,修改时亦同。

【第5篇】n项目管理处部门规章制度控制规范
项目管理处部门规章制度控制规范
一、目的
保证管理处部门规章运行,加强部门规章的编制、更改和管理,确保部门规章制度的有效性。
二、适用范围
适用于**物业管理处各类规章制度的管理和控制。
三、职责
3.1所有部门规章制度由相应责任人负责编制,管理处部门经理在3个工作日内审批后执行。
3.2部门规章的编制、更改、审核和审批权限
项 目权限备 注
编制相关责任人
更改管理处任一员工
审核管理处相关业务负责人/部门经理
审批管理处部门经理体系文件有规定则报相关职能部门
四、方法与过程控制
4.1部门规章制度的版本控制
4.1.1未经修改的部门规章制度的版本号为a/0,修改一次版本号升为a/1,当版本号从a/9升级时,则升为b/0,依次类推。当对部门规章制度全面修改时,即使修改次数未达到9次,版本也要全面升级。
4.1.2制度页数超过1页以上时,则文件修改时只更改修订页的版本号;但如制度某一页的版本号升至a/9,则该页再次修改升级时,制度全部页的版本号升为b/0。
4.1.3若制度更改后增加或减少页数,则各页均按照原最高版本号的页统一升级为相同的版本号。
4.1.4为进一步明确部门规章制度的受控状态,管理处公章盖在制度的右上角。
4.2部门规章制度的编制、更改
4.2.1部门规章制度格式
4.2.1.1制度的编制和更改参照职能管理类体系文件gzwy4.2.3-z01《体系文件控制程序》的格式进行编制和更改。
4.2.1.2页面设置。页眉2.5厘米,页脚2厘米,左右边距2.5厘米;正文文字为宋体小四,行距23磅。
4.2.1.3正文格式参照本文件:
一、目的
二、适用范围
三、职责(可省略)
四、方法与过程控制
五、支持性文件(可省略)
六、质量记录表格(可省略)
4.2.2更改部门规章制度,须采用电子文档编辑,并启用电脑"修订"功能标注修改文字,然后按照程序报批,经部门经理或相关职能部门审批后方可执行。
4.2.3部门规章制度经过审批后,最迟自文件标明的生效日期开始生效执行。
4.3部门规章制度的管理
4.3.1新增/更改部门规章制度获部门经理或相关职能部门审批后,部门经理负责将规章制度电子文档定稿发送资料管理员,由资料管理员统一打印,送部门经理签章后存档和下发;同时资料管理员应更换资料室存储资料内的失效文件。
4.3.2管理处各业务块领用部门规章制度,资料管理员须在《文件领用登记表》上登记。相应规章制度更改或失效时,各业务块必须交回领用的失效文件。
4.3.3失效的规章制度按照公司体系文件要求进行处理。
4.4部门规章制度的培训
4.4.1部门规章制度获部门经理/相关职能部门审批后,相关业务负责人必须在规章制度生效三日内组织培训。
4.5新增/更改部门规章制度与《管理处内部品质检查操作细则》不吻合的,由客服负责人及时修改《管理处内部品质检查操作细则》。
五、支持性文件
gzwy4.2.3-z01《体系文件控制程序》
六、质量记录表格
《文件领用登记表》
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