施工作业风险管理规定.doc

抚顺石化公司施工作业风险管理规定FSSH/WJ 05.511-2005第一章 总 则第一条 为进一步规范施工作业的风险管理，减少和降低施工作业过程中的风险，减少和避免各类事故的发生，特制订本规定。第二条 本规定适用于抚顺石化公司所属各单位。第二章 职 责第三条 公司各级安全管理部门是施工作业风险管理工作的归口部门，负责检维修施工作业过程风险管理工作的监督和审核。第四条 公司各级工程管理部门负责组织并具体落实新、改、扩建项目施工过程的风险评价工作。第五条 公司各级设备管理部门负责组织并具体落实装置停工大修、计划检修和日常检维修作业施工过程的风险评价工作。第六条 抢修项目的风险评价工作由主管领导指定的抢修领导小组负责。第七条 公司各级生产和技术管理部门配合开展风险评价工作。第三章 管理内容与要求第八条 施工作业风险管理范围：1、新、改、扩建项目的施工；2、装置停工大修、计划检修；3、日常检维修和故障处理；4、装置抢修。第九条 新、改、扩建项目施工的风险评价（一）、风险评价程序在编制新、改、扩建项目施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况和相关安全技术要求，在业主指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。1、确定评价对象新、改、扩建项目施工复杂，同时包含起吊、安装、搬运、用电、用火、登高等危险作业，并交叉运行或边生产边施工。首先根据现场施工作业流程，按作业种类或作业区域划分评价单元，确定评价对象（即整个项目施工过程中某一个相对独立的作业过程）。2、调查危险因素根据所确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境、三废、噪声等因素，利用调查表法对作业过程中存在的人、机、环、法、料等几个方面的因素（危险因素类别参见附录E）逐一调查和辨识，并按要求填写附录A中的表一、表二、表三。3、进行事故(风险)预测一个作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等。在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附录D），尽可能把开展本项作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录A中的表三。4、进行风险评价在事故预测的基础上，按照矩阵法（参加附录C），对预测到的每一个事故，从其发生的可能性和后果严重性两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对不可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求分别填写附录A中的表三。5、风险分析利用事故树分析法，详细分析不可承受风险的原因，画出事故树图或鱼刺图，针对每一个可能的原因，提出预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录A中的表三。（二）、编制风险评价报告书 相关方根据形成的风险评价结果附录A中的表一、表二、表三以及其他相关附件和材料，形成新、改、扩建项目“检维修施工作业风险评价报告书”。（三）、风险评价报告书的审批1、风险评价报告书经相关方施工负责人审批，由业主项目现场负责人确认。2、按项目的管理权限报分厂或公司工程管理部门及其他相关部门审查后，报安全部门批准。（四）、风险削减与控制措施的实施1、风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入施工方案，以报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技术交底。2、风险评价报告书是业主工程管理部门和相关方对施工现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，明确落实到人。3、施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场施工的实际情况，及时完善补充风险削减和控制措施。4、风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如：对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度检验合格、配置适当的消防气防器材和劳保用品、人员监护、合格的检修工具、设置警戒区域，职责明确、各种作业票证等。第十条 停工大修和计划检修的风险评价（1）风险评价程序在编制检修施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况和相关安全技术要求，在业主指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。1、确定评价对象针对检修计划书中确定的检修项目，以检修项目为评价对象，逐一按要求开展风险评价。复杂的检修项目，可进一步划分为若干个相对独立的子项目，以子项目为评价对象，进行风险评价。2、调查危险因素根据所确定的评价对象所包括的具体施工作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的人、机、环、法、料等几个方面的因素（危险因素类别参见附录E）逐一调查和辨识，并按要求填写附录A中的表一、表二、表三。3、进行事故(风险)预测一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等。在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附录D），尽可能把开展本项作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录A中的表三。4、进行风险评价在事故预测的基础上，按照矩阵法或LEC法（参加附录C），对预测到的每一个事故，从其发生的可能性和后果严重性两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对不可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求分别填写附录A中的表三。5、风险分析利用事故树分析法，详细分析不可承受风险的原因，画出事故树图，针对每一个可能的原因，提出预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录A中的表三。（2）编制风险评价报告书相关方根据形成的风险评价结果(附录A中的表一、表二、表三)以及其他相关附件和材料，形成停工大修或计划检修施工“检维修施工作业风险评价报告书”。（3）风险评价报告书的审批1、风险评价报告书经相关方施工负责人审批，由车间主管领导确认。2、按项目的管理权限报分厂或公司设备管理部门审查后，报安全部门批准。（3） 风险削减与控制措施的实施1、风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入检修施工方案，以报告书为依据，对参与检修施工的人员进行安全技术交底。2、风险评价报告书是业主设备管理部门和相关方对施工现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，明确落实到人。3、施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场检修施工的实际情况，及时完善补充风险削减和控制措施。4、风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如：对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度检验合格、配置适当的消防、气防器材和劳保用品、人员监护、合格的检修工具、设置警戒区域、职责明确、各种作业票证等。第十一条 装置日常检维修及故障处理的风险评价对于装置在生产过程中日常的检维修活动如动火、临时用电、进入有限空间、高空作业、机电仪专业维修、动土、进车等必须办理作业票的具体单一的施工作业，由安全部门、设备部门分别按照所负责的作业票的作业种类，进行作业活动的危险因素识别与评价，形成施工作业风险评价指导书，列入对施工队伍安全教育内容。日常施工作业仍以作业票为主要风险因素识别、评价和措施落实的依据。任何施工作业必须办理相关的作业票，否则不允许进行施工作业。各单位必须每半年对各类作业活动进行分析、评价，评审施工作业风险评价指导书，针对风险控制措施完善各类作业票。第十二条 装置抢修的风险评价1、对于装置停工抢修，由于时间紧任务重，业主应保证在施工前，根据工艺和设备运行状态、作业环境状况和相关安全技术要求，指导和协助相关方开展风险识别评价，并提出有针对性的风险削减、控制措施以及应急处理措施，并按要求编制抢修施工方案。经相关方现场施工负责人审批后，报业主抢修领导小组确认，批准后方可实施。2、对于装置局部抢修，如带压堵漏、局部停车泄压、在线调校阀门等时间紧、危险性大的项目，采取现场识别评价，形成抢修方案，经现场抢修领导小组确认后，落实风险控制措施和应急处理措施并向参与抢修的各相关方人员进行安全交底。3、抢修作业结束后，应对作业项目的风险控制措施和应急处理措施的可靠性进行评审。第四章 附则第十三条 本规定由公司质量安全环保处负责解释。第十四条 本规定自印发之日起施行。原中国石油抚顺石化分公司施工作业风险管理实施办法(试行)、关于落实中国石油抚顺石化分公司施工作业风险管理实施办法（试行）的会议纪要同时废止。附录A检维修施工作业风险评价报告书施工单位 项目类别 负 责 人 年 月 日表一检维修施工作业设施设备完整性及可靠性调查表作业单位：作业项目作业时间现场应配备设备设施名称配置数量设备使用寿命设备已使用年限设备检修检验周期上次检修检验时间设备运行状态应有实有施工单位现场负责人意见业主项目现场负责人或车间主管领导意见填表人： 填表时间：表二 人员及管理状况调查表施工单位：作业项目作业时间管理网络及管理规章有无备注明确安全管理网络明确现场施工安全负责人签订安全合同或安全协议实施安全风险抵押明确现场施工安全负责人明确关键岗位职责施工人员三级安全教育进行针对性的施工安全交底特殊工种资质（说明工种和数量）有无工程转包项目（说明项目内容）有完备的检修、设备操作规程有无定期对现场检查的要求有明确的内部、外部交流及沟通渠道编制施工方案有无其他安全管理规定施工单位现场负责人意见业主项目现场负责人或车间主管领导意见填表人： 填表时间：表三 危险因素调查及风险评价表作业单位作业项目作业时间作业区域作业内容和正确作业步骤的说明国家行业甲方相关法律法规标准规定名称特殊限制性条款说明违反法律法规标准规定要求的不符合及现场存在的其他危险因素作业活动过程中可能发生的事故事故名称触发原因危害风险等级控制措施应急措施负责人针对违反法律法规标准要求的不符合及可能发生的事故，准备采取的风险削减和控制措施事故发生后，准备采取的应急补救措施施工单位现场负责人意见业主项目现场负责人或车间主管领导意见填表人： 填写时间：表四施工项目审批意见表项目：公司或分厂主管部门审批意见：年 月 日安全主管部门审批意见：年 月 日附录B风险评价矩阵图后果严重性发生可能性人财物环境声誉在同类作业中未听说过同类作业中发生过在本单位发生过本单位每年几次本作业小队每年几次可忽略的极小极小极小01234轻微的小小小23456严重的大大一定范围34567个体死亡重大重大国内45678多人死亡巨大巨大国际56789注：1、0- 4级为可承受风险(低)；2、5-6级为需关注风险(中度)；3、7-9级为不可承受风险(高度)。附录C事故类别列举表序号事故类别序号事故类别01物体打击10冒顶02车辆伤害11火药爆炸03机械伤害12瓦斯爆炸04起重伤害13锅炉爆炸05触电14容器爆炸06淹溺15其他爆炸07灼烫16中毒和窒息08火灾17坍塌09高处坠落18其他伤害附录D 危险和有害因素分类表危险和有害因素说明危险和有害因素说明危险和有害因素说明1.物理性危险和有害因素101设备、设施缺陷101.1强度不够101.2刚度不够101.3稳定性差101.4密封不良101.5应力集中101.6外形缺陷101.7外露运动件101.8操纵器缺陷101.9制动器缺陷101.10控制器缺陷101.11其他缺陷102防护缺陷102.1无防护102.2防护装置、设施缺陷102.3防护不当102.4支撑不当102.5防护距离不够 102.6其他防护缺陷103电危害103.1带电部位裸露指抗倾覆抗位移能力不够。包括重心过高、底座不稳、支撑不正确。指密封件密封介质、设备附件、加工精度装配工艺等缺陷以及磨损、变形腐蚀造成的密封不良。指设备、设施表面的尖角利棱和不应有的凸部分等。指人员已触及到的运动件。指结构、尺寸、形状、位置、操纵力度不合理及操纵器失效、损坏等。指结构不合理，装置损坏失灵等。指防护装置、设施本身安全性差，可包括防护装置、防护用品损坏失效等指防护装置、设施和防护用品不符合要求，使用不当。不包括防护距离不够，建筑施工支护不符合要求。指设备布置、机械电器、防火、防爆等安全距离不够和卫生防护距离不够等。指人员触及裸露带电部位包括杂散电流。103.2漏电103.3雷电103.4静电103.5电火花104噪声104.1机械性噪声104.2电磁性噪声104.3动力性噪声104.4其他噪声105振动危害105.1机械性振动105.2电磁性振动105.3流体动力性振动105.4其他振动106电磁幅射106.1电离辐射106.2非电离辐射107运动无危害107.1抛射物107.2飞溅物107.3坠落物107.4反弹物107.5土、岩滑动107.6料堆滑动107.7冲击地区107.8其他运动无危害108明火109高温物质109.1高温气体109.2高温液体包括X射线，r射线、a射线b离子、中子、质子等。包括紫外线、激光辐射，超高压电场。能造成灼伤的物质109.3高温固体110低温物质110.1低温气体110.2低温液体110.3低温固体111粉电与气溶胶112作业环境不良112.1基础下沉112.2环境不良112.3安全通道缺陷112.4照明不足112.5有害光照112.6缺氧112.7通风不良112.8空气质量不良112.9给排水不良112.10漏水112.11强迫体位112.12气温过高112.13气温过低112.14气压过高112.15气压过低112.16高温高湿112.17自然灾害112.18其他环境不良能造成冻伤的物质指地面滑、场地乱、地面高低不平。指无安全道管或通道不畅。指照明度不够，烟尘弥漫，无自然光或弱。指眩光频内效应。指设备、设施的设计或作业位置不符合人机工程学要求而易引起人体疲劳的一种作业姿势。包括冰雹、洪水、雪、雾等危险和有害因素说明危险和有害因素说明危险和有害因素说明113信号缺陷113.1无信号设施113.2信号选用不当113.3信号位置不当113.4信号不清113.5信号显示不准113.6其他信号缺陷114标志缺陷114.1无标志114.2标志不清114.3标志不规范114.4标志选用不当114.5标志位置缺陷114.6其他标志缺陷115其他物理性危险和有害因素2化学性危险和有害因素201易燃易爆物质201.1易燃易爆性气体201.2易燃易爆性固体201.3易燃易爆性液体201.4易燃易爆性粉尘201.5其他易燃易爆物质202自然性物质203有毒物质203.1有毒气体203.2有毒液体203.3有毒固体203.4有毒粉尘203.5其他有毒物质指应设信号设施无信号指信号量不足如响度、亮度、对比度不够指信号显示错误，显示滞后超前指应设标志而无标志包括刺激性、窒息性、致繁性、致畸性、致癌性、流血性、麻醉性物质204腐蚀性物质204.1腐蚀性气体204.2腐蚀性液体204.3腐蚀性固体204.4其他腐蚀性物质205其他化学性危险和有害物质3生物性危险和有害因素301致病微生物301.1细菌301.2病毒301.3其他致病微生物302传染病媒介物303致病动物304致病植物305其他生物性危险和有害物质4心理、生理性危险和有害因素401负荷超限401.1体力负荷超限401.2听力负荷超限401.3视力负荷超限401.4其他负荷超限402健康状态异常403从事禁忌作业404心理异常404.1情绪异常404.2冒险心理404.3过度紧张404.4其他心理异常指炭疽杆病毒、布什标菌等指森林脑炎病毒指易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限405辨识功能缺陷405.1感知延迟405.2辨识错误405.3其他辨识功能缺陷406其他心理、生理性危险和有害因素5行为性危险和有害因素501指挥错误501.1指挥失误501.2违章指挥501.3其他指挥错误502操作错误502.1误操作502.2违章作业502.3其他操作错误503监护失误504其他错误505其他行为性危险和有害因素6其他危险和有害因素