质量手册(灭火器维修).doc

XXXX消防器材修配厂

质 量 手 册
含程序文件
JX/SC A—0
批 准：XXX
审 核：XXX
编 制：XXX
受控状态：
使用部门：
发放编号：

2009年1月20日发布 2009年1月20日实施

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XXXX消防器材修配厂
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质量手册
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质量手册颁布令
版次
A

颁 布 令

为塑造公司形象，提高公司知名度，适应市场需要，保证我公司灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量，提供顾客放心、满意的灭火器维修服务，钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井产品。决定根据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准规定的质量管理体系要求，结合公司的质量管理经验，编写了A版《质量手册》(第A/0版)以及标准所要求的6个程序文件，予以公布实施。
《质量手册》是公司受控文件，适用于公司各职能管理部门工作的依据。是公司质量管理工作的法规和纲领性文件，是指导全体员工的行动准则，全体员工必须严格贯彻执行。

总经理：XXX
2009年1月20日
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管理者代表任命令
版次
A

任　命　令

为贯彻执行GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008 《质量管理体系—要求》标准，加强对公司对质量管理体系运作的领导，特任命：XXX 同 志为管理者代表，并授权：
1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3)确保在整个组织提高满足顾客要求的意识；
4)就公司质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。
公司各级人员要配合管理者代表做好质量管理体系的宣贯工作。

总经理：XXX
2009年1月20日

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质量方针、目标颁布令
版次
A

质量方针、目标颁布令

根据GB/T19001：2008标准的要求，结合我公司具体情况，制定公司的质量方针，并根据质量方针制定质量目标，公司全体人员要根据我公司质量方针和质量目标的要求，共同努力，实现公司的质量目标。根据GB/T19001：2008标准的要求，结合公司的具体工作和服务，
特制定质量方针如下：
顾客至上、持续改进。
打造精品，创造辉煌。
a)顾客至上：说明公司全体员工以一流的技术，满足不同顾客需求和期望。满足质量方针的以顾客为关注焦点的要求。
b)持续改进：说明公司全体员工精心打造，严格按照有关标准和顾客要求，做好灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工。满足质量方针的持续改进的要求。
c)打造精品，创造辉煌。说明公司竭力营造良好的经营环境，充分调动员工的主动性、责任心，实现公司的服务承诺；为质量目标的制定提供了一个框架。
特制定公司质量目标如下：
顾客满意度80，每年递增1；
合同履约率100%。
产品出厂一次验收合格率100%。

总经理：XXX
2009年1月20日

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公 司 简 介
版次
A

公司简介

XXXX消防器材修理厂是大庆市福利总厂下属企业，于一九九三年二月经XXXX公安厅消防局审查批准后，在XXXX工商分局注册成立。业务上受大庆市公安局消防处监督和指导。
工厂占地面积2000m2，建筑面积510m2，固定资产10万元，各种维修检测设备23台套，企业职工23人，其中工程技术及专业管理人员8人。工厂维修、检测设备器具齐全，技术力量雄厚，管理制度完善，各关键工序操作人员均经过专业培训并考试合格后上岗，从而保证了质量，自建厂以来从未发生过任何质量事故。
自建厂以来，先后为采油三厂、采油四厂、采油五厂、采油六厂、采油八厂、采油十厂、油田供电公司、通信公司、设计院、研究院、油建公司、物业公司、钻井一、二、三公司、物资装备公司、大庆市政府等单位提供消防器材维修服务，并对多出顾客提供消防进度生产服务。在加工以及维修服务过程中，我们始终坚持“质量第一、信誉第一”的方针，在提供优质产品及服务，确保消防器材维修质量的同时，想用户之所想，急用户之所急，免费为用户取送，积极的服务态度深受用户的欢迎。自工厂成立以来，经我们修理过的消防器材从未出现过质量问题，加工的产品质量稳定，合格率达100%。我厂销售的消防器材全部是省产品质量监督机构检验合格的产品。加工的消防进得到广大客户的认可。我厂坚持对使用单位进行定期抽查回访，保证了灭火机的正常使用，对油田建设和人民生命财产安全起到了重要的保障作用。

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目 录
版次
A

01质量手册颁布令
02管理者代表任命令
03质量方针、目标颁布令
04企业简介
1、范围
2、引用标准
3、术语和定义
4、质量管理体系
5、管理职责
6、资源管理
7、产品实现
8、测量、分析和改进
文件控制程序
记录控制程序
内部审核控制程序
不合格控制程序
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
附录一 职责分布表
附录二 质量目标分解
附录三 组织机构图
附录四 管理(工艺)流程图
附录五 管理办法汇编
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范 围
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1范围
1.1总则
本手册规定了公司的质量管理体系要求，是我公司最高的质量管理法规。
适用于：
a) 证实XXXX消防器材修配厂有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工系列产品。
b) 通过质量管理体系的有效运行，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注：本手册中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。
1.2范围
本质量手册的要求适用于公司：
灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工和服务。公司产品是按照顾客提出的要求或者顾客提供图纸进行维修以及加工，不进行新产品的设计和开发，删减7.3条款，删减后不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的产品的能力。

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引用标准
版次
A

2.1引用标准
GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO9000：2005)
GB/T19001-2008 质量管理体系 要 求 (idt ISO9001：2008)
2.2法律法规
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国产品质量法》等。
2.3技术标准
灭火器检查与维修 DB23/987-2005
灭火器维修与报废规程 GA95-2007
地下(消防栓、阀门、水表)保护井 Q/DSJX001

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术语和定义
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A

3.1公司质量管理体系采用：
ISO9000：2005 质量管理体系 基本和术语 中的定义。
ISO9001：2008 质量管理体系 要 求

3.2专业术语采用：
灭火器维修以及机械加工有关技术术语。

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质量管理体系
版次
A

4质量管理体系
4.0目的范围和职责
4.0.1目的
按照GB/T19001：2008标准要求，建立公司质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。作为确保公司的灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量符合要求的一种手段。
4.0.2范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
4.0.3职责
a) 总负责人：总经理
b) 运行主持：管理者代表
c) 主管部门：综合办
d) 支持部门：生技部
4.1总要求
　　对公司质量管理体系所需过程及过程之间相互作用予以识别和管理，使过程达到预期结果，具体必须做到：
a) 识别质量管理体系所需要的灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的全部过程；
b) 确定质量管理过程的顺序及过程之间的相互关系和接口。质量管理体系过程及相互关系的工作过程流程图(附后)；
c) 确定为确保质量管理体系所需过程的有效运行和控制，达到预期目标或结果，公司对过程的输入、输出及开展的活动和输入的资源做出明确的规定，确定过程监视、测量和分析的准则和方法；
d) 为确保过程的运行，并对其加以监视，公司必须能够获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，形成信息流，并通过对信息的判断而实现对质量管理体系过程质量的监视；
e) 建立监视、测量和监视、测量所获结果的分析的管理机制，详细在本手册第8章描述；
f) 通过实施内部审核、管理评审、监视顾客满意程度，内部沟通等必要的措施，以实现公司的策划结果和灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程的持续改进。公司按照GB/T19001-2008标准要求，管理灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的全过程。公司产品实现过程中卷筒加工为外包过程，公司按照采购管理办法进行控制。
4.2文件要求
4.2.0目的和范围
　　为沟通意图，统一行动，规定对质量管理体系文件的控制要点。
4.2.1总则
公司质量管理体系文件包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标；
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b) 质量手册；
c) 标准所要求的形成文件的程序；
d) 公司为确保灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工所需的管理文件；
e) 标准要求的质量记录。
文件的载体可以是纸张、磁(光)盘、录相、照片等。
4.2.2质量手册
质量手册描述公司质量管理体系相互关联或相互作用的过程，旨在体现质量方针和质量目标，内容包括：
a) 质量管理体系覆盖公司灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的过程及应用标准的范围，包括任何删减的细节与删减的合理性；
b) 引用标准要求和质量管理体系所要求的形成文件的程序；
c) 对经过识别和建立质量管理体系过程之间的相互作用的表述；
d) 质量手册按4.2.3的要求予以控制。
4.2.3文件控制
4.2.3.1目的：为了对公司质量管理体系文件进行控制。
4.2.3.2适用范围：适用于公司文件控制使用。
4.2.3.3职责：由生技部负责归口管理。
4.2.3.4控制：
公司编制并执行“文件控制程序”，该程序适用于质量管理体系中所有文件控制。公司质量管理体系所要求的文件由生技部组织编写，按《文件控制程序》进行发放和回收。
a) 文件发布前，经管代审核，总经理批准，以确保是充分与适宜的。
b) 定稿或使用一定阶段后，必要时，评审其有效性，对不适用部分要及时修改，修改后须重新批准。
c) 确保文件的更改和现行修改状态要得到识别。
d) 确保文件使用场所应配备所需的有效文件。
e) 文件必须分类标识，有目录和编号，按流水顺序号摆放、检索，文件不得脏污涂抹。
f) 外来文件由使用部门加盖“外来文件”印章，新购置外来文件，由生技部负责，按使用范围分发，并作好相应记录。
g) 作废文件由生技部收缴，统一销毁，若必须保留，加盖“作废”印章后存档。
生技部每年末按《有效文件一览表》，集中排查作废文件并进行收缴销毁。
4.2.4记录控制
4.2.4.1目的：为了对公司质量管理体系有关记录进行控制。
4.2.4.2适用范围：适用于记录控制。
4.2.4.3职责：由生技部归口管理。
4.2.4.4具体控制
a) 按“标准”和公司质量管理体系的要求，建立、实施并保持质量记录。公司质量管理体系所
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质量管理体系
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要求的质量记录，由生技部按照《记录控制程序》的要求，控制质量记录的使用、传递、标识、贮存、检索、保护、保存和处置。
b) 确保保存期内质量记录的完整性，以证实公司满足有关法律、法规、相关标准和顾客的各种要求以及质量管理体系有效运行。
c) 质量记录的保存期限分短期、中期、永久保存。短期为一年至三年。中期为三年至十年长期为十年以上。具体保存时间由生技部在每年的《质量记录清单》上具体规定。
d) 质量管理体系要求控制的质量记录，详见《质量记录清单》。

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管 理 职 责
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5管理职责
5.0目的、范围和职责
5.0.1目的和范围
阐述总经理在公司质量管理体系应承担的管理职责和应发挥的领导作用，确保顾客的要求得到满足，以增强顾客满意。
5.0.2职责
公司最高管理者－总经理，承担质量管理体系第5章的全部管理职责。
5.1管理承诺
公司总经理郑重承诺：通过以下活动，建立、实施质量管理体系，持续改进体系的有效性，并通过以下活动提供证据：
a) 采用会议、培训、考核等形式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，增强员工质量意识和法律意识；
b) 公司制定适合于公司发展战略的质量方针，并批准发布，总经理向全体员工明确自己的质量追求，传达到每个职工，采取培训、考核、管理评审、内部质量审核等方法，确保质量方针贯彻执行；
c) 确保质量目标的制定，质量目标以质量方针为框架，并在相关职能部门和各层次上建立各自的质量目标；
d) 总经理按策划的时间间隔，主持管理评审，并按5.6章管理评审的要求进行；
e) 总经理按照灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的过程确定资源需求，提供基础设施和工作环境，包括经过培训合格的人员等资源，以确保质量管理体系各项活动的正常开展。
5.2以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依存于顾客，所以总经理必须以增强顾客满意为目标，做到：
a) 公司以顾客满意为目标，由综合办通过对顾客的访问、市场调查以及通过收集有关的国家标准，法律、法规等，以了解和确定顾客和潜在顾客的需求和期望。
b) 公司通过市场调查，把顾客的需求和期望转化为产品、过程要求和质量管理要求。
c) 公司通过质量管理体系过程的有效控制，使转化的产品的生产的过程得到满足，并通过对顾客反馈信息的分析、处置和沟通，增强顾客的满意程度。
5.3质量方针
5.3.1公司质量方针是：
顾客至上、持续改进。
打造精品，创造辉煌。
5.3.2控制要求
a) 质量方针是公司的质量宗旨，是公司经营战略方针的重要组织部分；
b) 应体现公司满足灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的过程要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
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管 理 职 责
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c) 为制定和评审质量目标提供框架，公司能够按照质量方针制定相应的质量目标；
d) 公司以文件、会议、培训、考核等形式将质量方针传达到不同层次，并做到相互沟通，使全体员工能够正确理解，认识到本职岗位的重要性，能够围绕质量方针开展工作，为实现本部门/岗位的质量目标，做出自己的贡献；
e) 公司应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修改，以适应内、外条件和环境的不断变化。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1为实现质量方针，应制定质量目标和年度质量目标。年度质量目标，在公司年度质量工作计划规定，年度目标包括：管理目标、经营目标等。
5.4.1.2公司长期质量目标是：
顾客满意度80，每年递增1；
合同履约率100%。
生产按计划完成率100%。
产品出厂一次验收合格率100%。
5.4.1.3质量目标的管理
a) 各职能部门和层次根据公司下达的年度工作计划，都要分别建立各自的质量目标，质量目标逐级分解责任到人，并要逐级加严，并针对存在的薄弱环节制定完成目标的具体对策和措施。
b) 生技部负责，对各有关部门每季度质量目标的完成情况进行统计、考核。
c) 生技部年终要对质量工作计划和年度质量目标完成情况进行总结评价，以书面形式报告总经理，对成绩突出部门，给予奖励。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1质量管理体系策划的控制要求
a) 对质量管理体系进行策划，是公司的一项战略性决策，其核心是通过满足顾客要求，确保增强顾客满意。以实现公司制定全部质量目标，识别全部“所需过程”的过程目标进行质量管理体系策划，以实现这些质量目标和过程期望达到的结果。根据策划，必要时应对质量管理体系的组织结构和职责、权限进行调整。使质量管理体系满足5.4.1质量目标和4.1质量管理体系总要求；
b) 当质量管理体系发生变更时，必须保持质量管理体系的完整性和连续性。例如：顾客、市场结构、公司最高管理层、组织结构和职责权限、资源配置和自然资源等情况发生变更时，公司应对这种变更进行策划，指定专人负责，保证体系的完整性和有效运行。确保符合GB/T19001-2008标准的要求。
5.4.2.2质量策划输出文件的编制原则
a) 与公司产品的生产实现过程的策划应与其他质量管理文件协调一致；
b) 对已有质量管理体系文件中的内容可以引用，并根据新的要求增加新的内容。
5.4.2.3质量管理体系策划输出和更改
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管 理 职 责
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A

　　公司质量管理体系策划输出结果，是质量手册、程序文件、作业文件等。如有变更，参照《文件控制程序》执行。
5.4.2.4质量策划输出文件的实施
a) 公司各部门应按照质量策划输出文件的规定内容要求，组织实施，在实施过程若存在问题，及时反馈到生技部；
b) 生技部负责对质量策划输出文件的实施情况进行检查或跟踪，对实施中存在的问题，负责协调处理。
5.5职责、权限与沟通
5.5.0目的与适用范围
为了促进公司的质量管理工作，对公司内部职能和相互关系进行规定，确保各职能部门之间交流信息，增进理解，加强协调，对质量管理体系及其过程的有效性进行沟通。适用于公司职责和权限的明确，适用于公司内部沟通工作。总经理规定了公司管理层人员，各职能部门及岗位的职责、权限和相互关系，并负责内部沟通，协调上下级、主管部门与相关部门之间的分工和接口。(组织机构图见附录)
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
a) 主持灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的全面工作，就重大事情进行决策。
b) 向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
c) 主持制定质量方针，负责向全体员工传达并得到沟通和理解。
d) 确保质量目标的制定，批准质量目标和年度工作计划，应符合质量方针，具有准确适宜性，并确保完成；
e) 主持评审公司质量管理体系，确保体系的适宜性，充分性和有效性；
f) 负责提供质量管理体系运行所需的资源，主管安全工作；
g) 主管质量管理体系策划、建立、实施和保持质量管理体系，并改进质量管理体系的有效性和质量管理体系的完整性；
h) 任命管理者代表，赋与5.5.2规定的职责和权限；
i) 批准发布质量手册和程序文件；
j) 根据公司特点建立相应的组织结构，规定其职责权限和相互关系；
k) 对公司灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量和质量管理体系负责，做好顾客的满意和服务过程监视和测量；
l) 负责确定公司人力资源的需求；
总经理主管的质量管理体系过程见附表 A。
5.5.1.2生技部部长
a) 负责公司的文件控制工作。
b) 负责记录控制工作。
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管 理 职 责
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A

c) 负责公司基础设施控制工作。
d) 负责工作环境控制。
e) 负责产品实现的策划。
f) 负责灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工。
g) 负责生产提供的控制和技术服务工作。
h) 负责监视和测量设备控制工作。
i) 负责过程的监视和测量工作。
j) 负责产品的监视和测量工作。
k) 负责不合格控制工作。
l) 负责数据分析工作。
m) 负责纠正措施控制工作、预防措施控制工作。
5.5.1.3综合办
a) 负责公司人力资源控制工作。
b) 负责公司与顾客有关要求的控制工作。
c) 负责采购控制工作。
d) 负责顾客满意度的调查工作。
5.5.1.4操作人员
a) 严格遵守各项规定和工艺纪律，严格按要求安全文明生产；
b) 认真进行自检、互检，配合做好首检、巡检，控制各工序质量；
c) 防止不合格的发生；
d) 按规定做好基础设施的使用、维护工作；履行公司规定的其他职责。
5.5.1.5仓库保管员
a) 进公司物资材料的数量验收、保管、标识和发放。
b) 办理物资材料的入库手续。
c) 定期上报物资材料的库存情况。
d) 成品的验收、搬运、包装、摆放。
e) 成品状态的标识。
f) 成品出库的验证、发货、装车。
5.5.1.6检验员
a) 负责原料、半成品、成品的检验。
b) 负责产品检验状态的标识。
c) 负责一般不合格的处理。
5.5.1.7技术员
a) 负责公司产品的技术工作。
b) 负责公司技术服务工作。
5.5.1.8内部审核员
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管 理 职 责
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A

负责公司体系的内部审核工作。
5.5.2管理者代表
总经理任命王敏同志为管理者代表，行使以下职责和权限：
a) 确保按照GB/T19001-2008标准的要求，建立质量管理体系所需的过程，并得到实施和保持；
b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d) 就公司质量管理体系有关事宜的外部联络。
5.5.3内部沟通
为确保公司在各职能部门和不同层次之间增进了解，通过学习文件、质量会议、谈话交流、质量审核、管理评审等方式建立沟通的过程，具体形式采用会议、电话、文件传达等。沟通的内容应确保对质量管理体系的有效性，包括涉及体系运行过程及管理等多方面的沟通。通过沟通达到相互理解，相互信任，以确保实现全员参与的效果。公司会议由综合办负责召集。
5.6管理评审
5.6.0目的和适用范围职责
为了确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性，做以下规定，适用于公司管理评审工作。由最高管理者总经理负责。
5.6.1总则
总经理按文件要求评审质量管理体系，以确保质量方针和目标以及质量管理体系持续适合公司的实际情况、内外环境变化(包括当前和未来的要求，持续改进的要求)，以确保质量管理体系有充分的能力，持续有效运行，完成公司的质量方针和目标(充分的能力包括：人员、技术、资源以及过程)。在正式开会之前由综合办编制管理评审计划，交管理者代表审核，经总经理批准后，下发到各部门准备。
a) 公司每12月份进行管理评审，评价质量管理体系、质量方针和质量目标的适合性和实施情况。当发生组织机构、服务范围、资源配备有变化或第三方来审核时，应进行管理评审。
b) 评价质量管理体系、质量方针、质量目标是否需要变更。
c) 保持管理评审记录。
5.6.2评审输入
评审内容为：质量方针的有效性和质量目标完成情况、可能影响质量管理体系业绩和需要改进的问题。
a) 由管代汇报审核结果(内审和外审结果)和前次管理评审的跟踪措施(包括实施情况)，可能影响体系的变化(包括：市场形势、顾客要求、技术改进、法律法规、组织机构等变化)。
b) 由各部门负责人负责汇报本部门情况：顾客反馈、包括顾客投诉和满意度统计资料。
c) 由生技部汇报预防和纠正措施状况(对不合格项目是否实施纠正或预防措施？其措施是否有效？)、质量情况、灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工或改进情况。
d) 由各部门负责人汇报本部门质量目标完成情况，资源需要情况等。
e) 由综合办汇报人员培训或调配情况。
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管 理 职 责
版次
A

f) 各部门对改进的意见。
5.6.3评审输出
通过管理评审，输出下列决定和措施：
a) 体系和过程有效性的改进措施。
b) 为满足顾客要求，或合同要求对有关的产品进行改进措施。
c) 需要补充的资源清单。
当落实评审输出内容需要编制具体措施时，由管理者代表编制，经总经理批准后，由管理者代表组织落实并验证效果。
5.6.4管理评审报告
评审结束后，由管理者代表编制“管理评审报告”，“报告”中包括：
a) 在过去的期间内质量方针的宣贯、理解和适宜情况。
b) 质量目标完成情况及其分析。
c) 对在评审中提出的问题的分析。
d) 是否需要改变质量方针或质量目标的结论。如需要改变，阐明改变的原因，和改变的内容。
e) 为实现质量目标，提高质量管理体系的有效性和效率所采取的措施或计划。
“管理评审报告”经总经理批准后，由综合办发到各部门。当落实管理评审决议需要编制实施措施时，由管理者代表主持编制落实措施，经总经理批准后，下发实施。

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资 源 管 理
版次
A

6资源管理
6.0目的、范围和职责：
6.0.1目的：确定、提供并维护所需资源，是公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性、实现质量方针和目标、满足顾客要求、确保顾客满意的必要条件。
6.0.2范围：适用于与质量管理体系有关人员、资金和基础设施。
6.0.3职责：总经理负责确定和提供资源；
6.1.1资源提供
资源需求是公司自身发展的需要，总经理应确定以下方面的资源需求，并提供所需资源，以确保：
a) 建立、实施、保持质量管理体系，持续改进质量管理体系的有效性；
b) 识别灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工、经营市场和顾客需求发生的变化，引起资源需求的变化，及时提供资源，满足顾客要求，从而达到增强顾客满意的目的。
6.1.2新项目资源的配给
6.1.2.1综合办根据项目规模和目前本部门的情况，编制资源配备计划。
6.1.2.2公司领导审批资源配备计划，并要求相关职能部门落实。
6.1.3现有资源的补充
6.1.3.1公司各职能部门定期(一年)向领导提交资源情况的汇报。
6.1.3.2公司领导审批资源汇报，并责成有关部门进行落实。
6.2人力资源
综合办根据公司质量管理体系及工作岗位所从事的质量活动及规定的职责，提出各岗位人员要求，并按要求对岗位人员进行培训和考核。
6.2.1总则从事影响产品质量的各级管理者和与质量有关的人员，应具有适当的教育、培训、技能和经验，能够胜任本岗位的工作。
6.2.2能力、意识和培训
综合办在总经理的指导下，负责确认对从事影响产品质量人员的能力、意识的培训，具体为：
a) 确定对从事影响产品各级管理者以及与质量有关的工作人员的必要的能力需求，即应具备的应会知识和技能的本领，可按照教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑、进行正确评价；
b) 根据从事影响灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量人员所必要的能力需求，提出培训计划(包括外培)，或采取外聘、外借等措施，以提高员工的工作能力与质量意识，满足岗位人员的能力需求；
c) 培训后通过理论考试、面试、业绩评审等方式，检查培训或其他措施的效果，是否达到培训计划或其他措施所策划的目标，以确保员工能力与岗位需求相适应；
d) 通过培训教育，使每一名员工都能认识到自己所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；
e) 应保留每位员工的教育、培训、岗位(工种)资格认可和经验考核结果的记录，填写并保持培
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资 源 管 理
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训档案。
6.3基础设施
6.3.1基础设施是公司实现灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工符合要求的物资保证，为此，公司应确定为实现产品的符合性所需的基础设施，还要对这些基础设施给予维修和保养。
公司的基础设施包括：
a) 办公楼和相关的设施，如水、电、汽供应的设施；
b) 支持性服务：通用电信、传真机、办公设备、计算机、复印机、照像机等。
c) 生产设备。
6.3.2基础设施管理
生技部负责，检查设备管理情况。基础设施台帐，检修计划的制定、维护和保养的检查及管理，由生技部负责进行控制；
6.4工作环境
6.4.1办公环境的要求
a) 办公桌及办公用品摆放整齐、洁净、定期清理，无多余物；
b) 保持公司照明正常；
c) 保持适宜的温度；
6.4.2工作环境要求
由生技部负责，识别灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工所需要的工作环境，在产品生产中注意安全防护。公司产品生产中注意通风等安全设施，生技部负责检查。
6.4.3检查
生技部负责,对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的环境和安全具体负责控制。

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7产品实现
7.1产品实现的策划
7.0.1目的和范围
对现有过程进行策划，确保现有的过程能够达到预期的目的和满足用户的要求。适用于灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工及合同有关的质量的策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。
7.0.2职责：
生技部负责产品实现的策划。
7.1.1加工产品的实现策划要求通过识别、策划和创新，完成灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程，由生技部负责执行。 灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的实现过程的策划，应符合质量手册4.1质量管理体系总要求和规定。
7.1.2质量策划的内容为：
a) 针对项目确定质量目标；
b) 产品实现所需过程、文件和资源需求；
c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动以及产品接收准则。
d) 为实现过程以及产品满足要求提供证据所需要的记录。这些记录须真实可靠，认真记录。
7.1.3 质量计划
7.3.1.1下列情况需要质量计划：
a) 以新的形式开发产品。
b) 新产品有特别的质量要求。
c) 新产品项目难度大或时间有特别要求。
d) 认为有必要的其他情况。
7.1.3.2质量计划的内容
a) 产品或项目的目的以及适用范围。
b) 新产品货项目的组织机构以及人员职责。
c) 相关文件。
d) 质量目标。
e) 文件控制。
f) 质量控制。
g) 检验计划。
h) 人员培训。
7.1.3.3资源配置：
a) 安全环境要求。
b) 生产条件要求。
c) 质量记录。
7.1.3.4生技部部长根据项目特点和要求，提出质量计划编写总体计划和要求，组织进行编写。
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7.1.3.5相关部门制定本部门的工作计划，进行具体的编写和内部控制。编写后由生技部签发。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工有关要求的确定
7.2.1.0目的范围和职责
通过对市场的分析和调研，对顾客的要求和期望，得到充分理解并做出规定，加以实施和保持，准确把握项目的市场定位，以确保顾客的满意。适用于公司机械加工。
职责：综合办负责在具体工作中及时了解顾客、社会环境对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的意见和需求，及时汇报公司主管领导。进行分析，满足市场和时代需求。
7.2.1.1与顾客有关要求的控制
应确定：
a) 综合办负责归口管理。
b) 在工作中，做出市场预测，完成相关市场预测和分析报告；
c) 明确顾客要求，积极采取有效手段，满足顾客需求。
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2.1综合办负责，对顾客有关要求做评审，以确保：
a) 准确理解顾客对产品质量和服务要求，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，特别是对顾客要求理解不一致的要求已得到解决。
b) 对上述要求应做出明确规定，并形成文件等。
c) 公司具有满足顾客要求的能力。
　　评审的结果及为了满足顾客要求所应采取的措施，应予以记录并保持(见4.2.4)。
若顾客要求发生变更，必要时进行评审，还应将变更的信息及时传达到有关部门，确保相关文件(如质量计划等)得到相应的更改，确保相关人员熟悉已变更的要求，如属于公司要求变更时，应与顾客协商更改并由顾客确认。
7.2.2.2顾客要求评审方式
根据顾客要求评审的特点及顾客要求，由综合办负责归口管理。
口头合同即顾客电话或者来人订货，由综合办销售经手人员负责进行评审，做记录签字，视为评审。
正规合同由综合办负责，组织相关部门进行评审。评审应在向顾客提供产品的承诺之前进行。
7.2.3顾客沟通
7.2.3.0目的和职责：规定与顾客有效的沟通,充分与准确地了解顾客的要求,并实现持续改进(8.5)的输入。确保顾客的满意。
主管部门：综合办
7.2.3.1沟通方式
与顾客沟通可以采取下列方式：
走访、面谈、调查表、电话、信件、传真等。
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7.2.3.2 沟通时机
a) 顾客反馈意见时。
b) 生产过程中出现问题。
c) 售后服务过程中。
7.2.3.3沟通内容
a) 顾客关于产品质量和交付期，明示或不明示的要求等要求；
b) 顾客意见；
c) 社会环境的意见和要求。
7.4采购
7.4.0目的和职责：对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的供方实施控制，确保所采购的产品符合规定的标准要求。适用于对公司采购控制。职责：
综合办负责采购工作。综合办负责对合格供方的