斜拉桥施工全桥质量计划.doc

编 制 说 明

项目质量计划是处管理体系文件的重要组成部分,项目部严格按照《工程项目策划程序》制定，对管理手册、程序文件中的目标、职责、活动、措施进行细化、落实，确保大桥工程质量。我项目部按ISO9001：2000《质量管理体系 要求》为依据，使工程质量从建设之初，就处于有序的受控状态，建设成使用户满意的产品。根据处管理手册、程序文件及相关的管理制度；相关法律法规及其他要求；合同文件等，编制成湖北省xx长江公路大桥质量计划。

编 制：
审 核：
批 准 人：
审 批 人：
发放范围： xx长江公路大桥
项目经理部各职能部门及处项目管理科

xx集团二公局一处
xx长江公路大桥项目经理部

目 录

颁布令
1 前言
1.1工程概况
1.2项目工程管理模式
2 目的与适用范围
3 质量计划内容
3.1质量方针
3.2管理职责
3.3确定并配置目标实现所需资源
3.4文件和资料控制
3.5 物资管理
3.6记录控制
3.7培训
3.8关键和特殊过程控制
3.9不合格产品控制
3.10施工期及交付期产品防护
3.11信息交流与沟通
3.12施工进度管理

3.13机械设备管理
3.14监视和测量装置管理
3.15产品监视和测量
3.16工程(劳务)分包管理
3.17检查与改进

4 附件
4.1进货检验、试验计划
4.2过程检验、试验计划
4.3最终检验、试验计划
4.4受控文件清单

发 布 令

本质量计划依据GB/TI90002-1994生产、安装和服务质量保证模式标准，和质量体系文件，结合工程项目的实际情况，对质量体系在项目工程施工运行程序和管理职责作出规定。对外阐述了项目质量目标方针目标，也是项目工程施工的质量保证承诺，对内是参加工程施工的全体员工的行动准则，和质量管理纲领性文件，现批准发布，希望全体员工认真贯彻执行。

项目经理签字：
年 月 日

前 言
1.1工程概况
xxxx长江公路大桥是209国道在长江xx河段跨越长江的一座特大型桥梁，是雄伟的三峡工程库区通道。大桥位于三峡大坝上游72Km，长江三峡之一巫峡出口处。xx长江公路大桥主桥为40+130+388+130+40m三跨连续双索面预应力混凝土漂浮体系斜拉桥，桥梁全长900.5m，主塔下部为16根3米大孔径基桩和39米×24米×6米大体积承台，索塔高207m，分上部塔身和下部塔墩两部分。上部塔身为宝石型结构，高度为126.5m，索塔下部塔墩在横桥向分别为上下两层带横梁的门型结构，顺桥向则为独立性形式。由我处承接施工的南塔下部塔墩高80.5m，桥面净宽19m。
xx长江大桥是湖北省交通厅十五计划规模之一，它的建成通车，将大大提高209国道的运行能力，完善全国公路网，对三峡库区及西部大开发将起到巨大的推动作用。
1.2项目工程管理模式
建设单位：湖北省xx长江大桥公路建设开发总公司
设计单位：湖北省交通规范设计院
监理单位：湖北省公路水运工程咨询监理公司
2.目的和适用范围
2.1目的
本计划的目的：要求xx长江公路大桥工程必须达到部优的质量目标。计划有效期至xx大桥项目结束。

2.2适用范围
本质量计划适用于xx长江大桥桥梁施工全过程的质量控制，并且严格要求各部、各作业队按此计划执行。
3、 质量计划内容
3.1质量方针与目标 质检部为主管部门
3.1.1质量方针
xx大桥项目经理部严格执行一处质量方针，即：奉质量第一为企业生命，以名牌精品使用户满意，靠严格管理创部优国优，用科学技术兴百年大计。
释义：
质量是企业的生命，质量管理是企业管理的中心环节，全处员工的行动准则是坚持质量第一的方针，走质量兴业之路；
使用户满意是我们的郑重承诺，向用户提供优质精品工程和完善的服务，是我们的职责和努力的方向；
我们将以科学的管理、先进的工艺、精良的设备持续创建优良工程并实现部优、国优的崇高目标；
工程质量是百年大计，科学技术是第一生产力，实施科技兴处、名牌战略是我们的既定方针，全处员工愿为交通事业贡献聪明才智，兴百年大计，塑造一处的企业形象。
3.1.2质量目标
a、总目标确保部优，争创国优；
b、交验合格率100%；分部、分项工程优良率95%以上；

c、重大质量事故为0次；工程外观质量达到优良；
d、xx大桥工程各项质量活动，均需严格按此质量目标执行，使分项、分部的合格率、优良率达到计划要求，从而实现本工程制定的质量目标，不得背离质量方针和质量目标。
3.2 管理职责 经理办为主管部门
为加强项目工程管理和具体实施各项质量活动，本项目组成精干、高效的管理机构，并且专门成立质量工作领导小组，确保质量方针、目标的落实。
3.2.1质量工作领导小组组成
第一责任人：xx（项目经理）
第二责任人：xx（总工程师）
xx（副经理）
小组成员：xx
3.2.2组织结构框图如下：
项 目 经 理

总 工 程 师 副 经 理

总工办 试验室 测量组 质检部 合同部 物资部 机械部

第一作业组
第三作业组
第二作业组

3.2.3职责与权限(本项目部各部门实行部长责任制
a、 项目经理的职责与权限
项目经理是企业法人代表在项目上的代理人，项目经理是质量管理第一责任人，负责贯彻执行国家有关工程质量方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程质量负全部责任,其质量职责如下：
（1）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任；
（2） 负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施；
（3） 审核项目施工组织设计和质量计划；
（4） 指定并授权总工程师负责质量管理日常工作；
（5） 负责项目质量管理评审工作。
b、项目总工程师的职责与权限
项目总工程师为项目质量第二责任人，在项目经理领导下负责质量工作，在项目经理授权范围内进行有关质量决策；代表经理部发布质量信息，处理来自驻地监理工程师方面的质量信息，负责技术交底及质量计划在各相关部门的落实情况，并对所分管部门的质量问题负直接领导责任，其质量职责如下：
（1）代表项目经理部发布质量信息，处理来自驻地监理工程师方面的质量信息；
（2）负责建立项目质量体系，协调质量工作以及相关部门的职责
划分和接口工作，检查各相关部门职责落实情况，定期向经理报告质量体系运行情况；
（3）主持编制项目施工组织设计和质量计划，并组织贯彻施行；
（4）领导质检（质管）、测量、试验、计量工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告；
（5）负责技术交底；
（6）审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施；
（7）审定测量组复测定线成果和特殊重要工程施工放样实施方案；
（8）认真执行“预防为主”的方针，组织工程质量事故的调查与处理；
（9）组织项目部工程质量检查工作；
（10）组织技术质量交流和总结。
c、项目副经理的质量职责如下：
项目副经理亦为质量第二责任人，在项目经理授权下，全面落实项目施工组织设计和质量计划的实施，协调和处理有关接口工作，并对所分管部门的质量问题负直接责任。其质量职责如下：
（1）贯彻执行国家质量工作方针政策，受项目经理部委托，全面落实项目施工组织设计和质量计划的实施；
（2）监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作；
（3）“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷工作；

（4）项目经理缺席时代行经理职责处理工作紧急事务。
d、各部门职责
d1、总工办质量职责
（1） 认真执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法；
（2） 参加编制单项施工组织设计；
（3） 检查指导班组质量自检、互检、交接检工作；
（4） 负责配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收，办理报验资料。负责收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时向总工程师汇报；
（5） 检查监督试验室的工作，审核检测结果和试验报告；
（6） 检查监督测量组的工作，审核测量放样方案和计算成果；
（7） 配合上级组织的质量检查活动和质量事故的调查工作，并负责处理不合格品或质量缺陷；
（8） 对违章操作、野蛮施工有权制止，并对使用不合格材料的坚决予以取缔；
（9） 组织并参加技术交底活动；
（10） 负责制定对劳务分包队伍质量管理办法并监督分包单位认真实施；
（11）办理相关的竣工资料，参加交、竣工验收工作。
d1.1总工办内业人员质量职责
（1） 核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误和矛盾，如有质量问题及时以书面形式向驻地监理工程师提出，
并取得书面答复；
（2） 重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、报验单、业主与驻地监理工程师的来往文件、函、电、传、批示及其它媒体的信息资料；
（3） 根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文件；
（4） 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及质量密切相关的技术活动，并及时进行跟踪，收集整理资料，且进行总结。
d1.2现场技术员质量职责
（1） 开工前向承担该项目的班组长和全体操作人员进行现场技术交底，主要内容包括：工程范围、工程规模、工程特点、施工方案、技术措施、工程数量、进度计划、工期要求、施工设备、材料规格、工程质量标准、操作规程、安全文明施工要求；
（2） 对于重要分项工程或关键工序，技术交底的内容应更加全面详尽，力求具体。如施工工艺原理和技术操作规程：质量标准和质量保证措施；工程质量检查项目、检查方法、检查内容及应该完成的质量记录；自检、互检、交接检的程序、内容、方法；测量标志及各种施工标志的使用规定及保护方法。重要的技术交底应采用适当的文件形式或现场标牌形式及其它有效方式；
（3） 认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制；
（4） 配合驻地监理工程师做好工程质量检查，并及时报生产副经
理；
（5） 深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头；
（6） 检查指导班组质量员的工作，协调班组自检、互检、交接检工作；
（7） 协调测量组和试验室的有关工作；
根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC小组活动。
d2、质检部质量职责
（1）认真执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法；
（2）负责编制质量计划，并组织实施；
（3）负责各工序质量检查，并进行分项工程质量检验评定（自检），办理质量报表；
（4）配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收；
（5）负责收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时报告总工程师；
（6）办理相关的竣工资料，参加交工验收工作；
（7）参加技术交底；
（8）对不合格品实行监控；
（9）配合处理工程质量缺陷；
（10）配合上级部门的质量检查工作，吸其精华，弥补不足。
（11）负责配合监理，把好质量关；

（12）认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向上级报告。
d3、测量组质量职责
（1） 施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。因此测量人员必须树立高度工作责任感；
（2） 测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作，制定复测计划，实施复测定线的编制和成果报告；
（3） 根据项目规模大小和工程施工合同的要求，选择配置相应精度等级的测量仪器；
（4） 熟悉本项目各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固保护方法；
（5） 施工控制测量和关健部位的施工放样，必须实行两人两次复核（即一人观测，另一人复核；一人计算，另一人复核）的观测与计算的程序，做好记录并签署姓名和日期。
（6） 测量组应及时向生产经理和总工程师报告有关工作情况；
（7） 测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递；
（8） 测量组应经常对测量标志进行检查复核，如因测量标志变位而造成的错误以及经济损失，测量组应负主要责任；
（9） 正确使用、认真管理建立仪器专人保管制度，无关人员不
得接触仪器。做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态，不准使用缺损器具进行测量工作；
（10） 认真学习，不断提高专业技术水平；
（11） 做好培养新上岗人员的工作。
d4文安办质量职责
（1） 负责定期对从事各种质量活动人员进行考核评价；
（2） 合理安排特殊重要岗位操作人员的培训、岗位新人员的选择培训、有合格人员的再培训。培训方法和措施包括培训班、操作训练、专人指导、资格评定、考核考试等。建立职工培训记录；
（3）总结激励职工加强质量观念的工作经验，执行效益工资与质量指标挂钩的分配方法；
d5物资部质量职责
（1） 根据合同文件、施工组织设计和生产计划部门提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，经主管经理审查同意后，确定采购意向；
（2） 对供应商业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行适当的质量控制；
（3） 加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检（试）验报告单；
（4） 做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量；

d6机械部质量职责
（1） 负责选择配置本项目适用的各类生产设备；
（2） 负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能；
（3） 负责对操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可；
（4） 参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。
d7试验室质量职责
（1） 在总工程师和总工办的领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划；
（2） 试验检测工作是施工技术质量管理的重要组成部分，项目试验的工作质量与工程质量、工程成本关系甚大。试验室各主要技术岗位应选择配备相应资历的技术人员，主要操作人员应经过培训，考核上岗；
（3） 负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作；
（4） 根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确；
（5） 试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全；

（6） 制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。各类设备技术状态和检定证挂牌标识；
（7） 建立试验仪器和设备登记表；
（8） 及时向总工程师和有关部门呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传；
（9） 保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠，并做好防火、防盗工作。
试验员的质量职责
（1） 试验检测人员必须严守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责、一丝不苛；
（2） 严格执行试验规程和试验设备操作规程。试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性；
（3） 认真做好各类材料、半成品及成品的各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告试验室主管领导；
（4） 试验检测过程中出现的异常现象，应立即报告试验室主管领导；
（5） 要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改（可经划改）。试验报告必须经试验室负责人审核、签字后报送上级技术主管领导；
（6） 要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、
保养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态；
d8工班（组）长质量职责
（1） 熟悉施工图纸和说明要点，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责；
（2） 负责组织全班（组）成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施；
（3） 负责施工过程中的班（组）质量自检、互检和交接检工作；
（4） 积极参加技术革新和QC小组；
（5） 及时向施工技术人员或质量管理人员报告现场质量信息；贯彻执行“质量第一，预防为主”的方针，指导本班（组）人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工；
d9各施工作业组质量职责
（1） 认真学习和掌握本工种的基本知识和相应的要求，积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平；
（2） 参加技术交底。掌握施工工艺、施工方案、操作规程和质量标准。正确对待质量与数量的矛盾，确保在本操作岗位不出现“不合格”现象；
（3） 严格执行岗位操作规程，接受施工技术人员和班（组）长的指导；
（4） 积极参加技术革新、质量改进、民主管理和QC小组的活动；
（5） 熟悉设备（机车）基本原理和操作规程，实行规范化操作。
按照规定路线、速度、频率运行，并按规定进行维护保养，确保设备（机车）正常运转，杜绝野蛮操作和设备（机车）带病工作；
（6） 发现有关质量方面的异常情况时，及时向工班（组）长或技术人员报告；
（7） 注意保护现场测量标志及其它施工标志。
3.3确定并配置目标实现所需资源
3.3.1附各类资源配置表(各类人员配备表、机械设备计划表、工程（劳务）分包计划表、办公设施配备表、临建设施修建计划表)
3.3.2工作环境
根据xx大桥B标段地形条件及业主提供的施工临时用地范围27500M2（临时用地处在桥轴线上游）。拟定在临时用地范围内修建生活区、办公区、生产区及其他设施。生活区包括食堂、宿舍、招待所、会议室、医务室及娱乐场所，办公区包括各部门办公室、实验室及停车场等，生产区包括库房、料场、拌和站、机械维修站等。生活区、办公区分别与生产区分隔，便于职工生活及组织管理，从而形成井然有序的集体。作好生活办公区的环境卫生，种植花草树木，确保职工有一个整洁、漂亮、舒适的工作生活空间。
3.4文件控制 经理办为主管部门
3.4.1项目文件的编制、审核、批准
（1） 施工组织设计、重大施工技术方案由总工办主持编制，总工程师审核、批准发布；
（2） 项目质量计划由项目总工程师主持编制，报处总工程师
审批后由经理发布；
（3） 其他质量文件由相应的主管人员编制，分管该部门的领导审核，项目经理批准；
（4） 一般施工技术方案，作业指导书等文件由主管人员编制，部门负责人审核，技术负责人批准。
3.4.2文件的编号、标识
“受控”“作废”“供参考”章由经理办控制使用，负责确定文件和资料的现行状态并加盖标识。
3.4.3文件的收发管理
3.4.3.1文件和资料的接收管理和传递
（1） 收文人员收到文件后，需分类填写《收文登记表》，交部门或单位领导签署意见后处置；
（2） 项目部接收的外业文件和资料，由经理办负责标识，呈有关领导签署意见后，分发和记录；
（3） 上级发给的或单位购买的技术质量标准、规范、材料、工程设备标准：
a、 主管部门收到或购买的，由该部门负责标识，分发和记录；
b、 项目部收到或购买的，由单位文件资料员负责标识、分发和记录；
（4） 施工图纸由项目部文件资料员负责标识、分发和记录。
3.4.3.2文件和资料的登记、发放
（1） 文件和资料在发放前，制发部门按职责权限确定发放范
围，并填写《发文登记表》，且按登记进行发放，确保需要文件和资料的人员都能得到；
（2） 各职能部门、项目部正式发文，必须填写《发文登记表》。
3.4.4文件和更改管理
按处“4、5文件和资料控制程序中的6、5条款执行。
3.4.5文件和资料的使用和管理
（1）质量体系涉及的职能部门、项目部的资料员每年清理、整理一次文件和资料，需存档的文件移交档案部门保存，归档文件和资料按《技术档案管理细则》及有关规定执行；
（2）当项目部工程竣工后，应将归档文件收集装订，交档案部门处理；
（3）各部门应编制本部门《受控文件清单》，实行动态管理，并报经理办公室汇总，各部门受控文件和资料经审核批准更改时，及时通知经理办公室作出相应更改；
（4）内部人员借阅“受控”文件和资料前，需填写《借阅登记表》；外部人员借阅受控文件和资料时，经主管领导批准措出，借阅人填写《借阅登记表》后，由文件制发部门发放；
（5） “受控”文件和资料因工作需要要求复制的，须经主管部门同意方可进行，受控文件和资料的复制品应与同一版本的正式件一并统一编号，并加盖受控标识；
（6） 对于各部门需销毁的文件和资料，销毁前必须填写《文件销毁审批表》，经文件的审批人或授权人审批后统一销毁，需留待参
考的文件的资料另行存放。
3.5记录的控制 质检部为主管部门
3.5.1质量记录的分类
（1）按质量记录的范围分为质量体系运行记录和产品质量记录两大类；
产品质量记录包括：原材料物资、成品、半成品的检验和试验报告、质量评定记录、施工试验报告、不合格报告及其处置记录、工程施工技术资料。
质量体系运行情况记录：内部质量体系审核报告、管理评审记录、培训记录、合同评审记录等。
（1） 按质量记录的形式分表格、文字、媒体等。
3.5.2管理职责
（1） 质量体系运行记录，由涉及部门的文件资料员负责收集。各主管部门的文件资料员按照质量记录的范围，负责收集本部门主管和自身形成的质量记录，并对下属单位负责指导、督促和检查；
（2） 产品质量记录按业主规定控制，同时也应满足本程序要求；
（3） 项目部在工程项目竣工验收后一个月内将质量记录随同竣工资料交处长办公室归档；
（4） 文件资料员收到职能人员交给的质量记录后，应履行以下职责：
a、 验收记录是否符合程序文件规定。如不符合，待其完善合格后再接收；

b、 填写“收文登记表”，交接双方签字认可；
c、 统一标识并装订成册。
3.5.3填写要求
由负责该工程施工的项目部有关管理人员对分管范围质量记录进行指导、收集、保管和整理上交。
3.5.4保管规定：
（1） 归档后质量记录的贮存、保管按《技术档案管理细则》执行；
（2） 在部门或项目部存档的质量记录需妥善贮存，保存环境应能防潮、防火、防蛀等，且保证易查、易找、具有可检索性；
（3） 质量体系运行记录由有关职能人员收集后，交文件资料员保管，产品质量记录由有关专业职能人员保管，亦可交文件资料员统一保管；
（4） 需归档的质量记录按档案保管期限规定执行：不需归档的记录，应在工程竣工三年后予以销毁，留作供参考的质量记录，按《文件和资料控制程序》执行。
3.5.5借阅的规定
（1） 归档后质量记录的查阅，按《技术档案管理细则》的规定执行；
当合同有要求时，在商定期内质量记录可以提供给顾客或其代表进行评价时查阅，并办查阅登记手续。上级部门、审核单位，分承包方要求查阅质量记录时，也要办理查阅登记手续。

3.6培训 文安办为主管部门
3.6.1每年十二月份编制各职能部门在下一年度培训要求计划，报人事管理科。
3.6.2培训计划实施
（1）《年度培训计划》下达后，各责任部门和单位按计划的要求制定相应的实施计划，使培训工作的途径、方式、时间、地点、教材、师资等事宜得到落实；
（2）各项培训工作都必须建立培训学籍档案及培训管理制度，并实行严格的考试和考核，经考试考核合格者发给证书，不合格须重新进行培训或按有关规定作出处理。
3.6.3对新技术、新结构、新材料、新设备的培训
（1） 对新技术、新结构由项目部总工程师组织相应施工技术人员，施工管理人员进行培训、作好培训记录。
(2) 新材料、新设备由项目部组织相关的物资人员和机械操作、技术人员到提供该材料、设备的厂家进行培训或聘请厂家的专家进行现场指导培训，并作好培训记录。
3.7信息交流与沟通 经理办为主管部门
3.7.1信息交流管理
信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。形式有书面、文件、口头、网络及其他媒体。
3.7.2内部信息：
1. 包括建立各部门间、部门与作业队及部门与项目领导之间的
信息交流，内容包括法律、发规及其他要求的信息；管理方针、目标、指标、管理方案及制度；质量、环境、安全事故、不符合与纠正措施；职责、权限规定信息；内外审及管理评审信息；重大环境、危险因素信息；监测与测量信息；有关合同执行信息；培训信息；紧急状态及应急响应信息；员工的抱怨信息。
2. 内部信息交流
a. 采用多种形式(如文件、手册、电视台、报纸、画册、网络、张贴、写于外围墙)，将处质量、环境、职业健康安全管理方针、有关要求，传达到每一个员工，让员工理解和增强质量、环保、安全意识。
b. 管理体系中的目标、指标和管理方案、管理制度，以文件形式下发到各职能部门。
c. 接收处管理评审结果，下发项目各职能部门。
d. 接收处项目管理科对管理评审结果和法律法规及其他要求信息，传达相关部门。
e. 管理体系运行中产生的信息及时传达到有关部门，接受信息的部门作好记录。
f. 实施不符和、纠正和预防措施的部门、单位必须在整改过程中将信息传达到有关部门。
g. 紧急状态下的信息，可直接传达到主管领导和有关部门。具体执行〈〈应急准备和响应程序〉〉。
h. 对员工在环境、职业健康安全方面的抱怨和建议，由各
相关部门的管理员及时通过电话、传真、电子邮件、信息交流会或收集、填报〈〈信息沟通报告书〉〉的形式反馈给项目管理科，项目管理科协同有关部门一起调查，制定处理方案并跟踪检查落实情况。
3.7.3外部信息交流：
(1)包括部门与业主、监理、地方主管部门、处相关管理部门沟通、交流的信息和交流。内容包括质量、环境、职业健康安全方针向顾客与相关方传递信息；法律法规及其他要求信息；监测与测量信息；培训信息；外部审核信息；来自上级、行业、协会的信息；顾客及相关信息；其他外部相关方的信息。
(2)外部信息交流:
a． 对外部门,将处质量、环境、职业健康安全方针及有关要求传达给顾客及相关方。
b． 接收到顾客或相关方抱怨及其他信息，须及时传递并处理，要求答复的必须及时传递给顾客及相关方。
c． 一般环境信息，项目部自行处理，并将处理结果传达给相关方。
3.8施工进度管理 总工办为主管部门
制定总进度计划、年进度计划、季进度计划及月进度计划的编制、审批、上报、时间要求等。进度计划下发作业组及各职能部门，施工作业进度参照相应的进度计划实施，职能部门要根据进度计划作相应的专项计划，如质量计划、物资采购计划、设备配备计划等。
（1） 施工进度计划由项目总工负责制定，根据合同文件中规定的全桥总工期来制定总的施工进度计划，同时每年、季度、月底根据施
工具体情况和资源配置情况，来制定来年、季度、月的施工进度计划。报项目经理审批后按规定时间上报处项目管理科。
（2） 统计出年、季、月计划完成情况，对没有完成本年、季、月进度计划的，要找出原因，分析解决。
3.9物资管理 物资部为主管部门
3.9.1项目部负责采购物资的合格分供方评定
（1） 项目部负责对A、B类物资分承包方进行业绩、生产规模、生产能力、产品质量、质量体系、生产许可证、产品在市场的信息等方面的调查、汇总、分析、鉴别、评审，并确定合格物质分承包方名单；
（2） 项目部进行A类物资分承包方的评审、评价，其结果报处资产管理科审核后公布；
（3） C类物资只作产品质量的评定。
3.9.2采购文件的编制审批
确定合格物资分承包方，由采购员对合格物资分承包方名单提出预审表，经项目部副经理报处资产管理科组织评审，项目部领导组织评审签批，填写评审表。
3.9.3采购实施要求
（1） 各类生产所用物资一律由项目物资部进行采购，未经物资部授权，任何单位或个人不得自行采购；
（2） 项目部的采购，在材料采购计划经项目部批准后，由物资部采购员采购或签订合同，签订合同一般不小于二人。每次采购签订
10-50万元须经项目经理审核批准，方能采购；B类物资合同价大于50万元，须征得处长同意后，方能批准，签订；
（3） 订货合同应符合国家经济合同法的规定，合同中应明确质量要求，技术标准，一旦有争议，由采购员会同总工办提交当地有权威和资质的检验部门检验仲裁。
3.9.4采购物资的验证
（1）所有采购的物资必须验证。
（2）验证内容：
a、物资名称、规格型号、数量、几何尺寸、等级、材质；
b、外观质量有无发霉、生锈、损伤、结块、老化、缺陷等；
c、核对证件（订货合同、发货单、产品质量证明书或合格证、装箱单等）
（3）供方对分承包方物资的验证：
a、对分承包方提供的物资，依据订货合同或采购计划并且凭证齐全方可验证；
b、交付物资时，做好计量工作，统一过磅、检尺、点数；外观质量验证采用抽验方法，并派人做好抽验记录；需理化性能检验的，检验部门在合同规定期限内进行验证，作好验证记录。
3.9.5分承包方采购的材料质量如何控制
（1） 顾客对分承包方物资进行验证时，应在采购合同中加以规定，对顾客的验证活动作出安排，给顾客提供有关资料；顾客对分承包方物资的验证，不能作为对分承包方实施有效控制的依据，也不排
除供方对物资的质量现任；
（2） 有分承包方提供的物资时，在投入生产前，应进行货品质量检验。
3.9.6进货检验和试验
（1） 项目在接到施工任务后，由项目总工程师主持召集物资采购、工程质检、试验负责人，依据招标文件、工程特点、工艺要求制定进货检验和试验计划，该计划应报处项目管理科审批，经审批后的计划方可用于施工过程；
（2） 外购的工程物资，库房管理员应对进场的原材料的规格、数量、外观及随货发运的合格证及检验报告进行核查。核查无误后，物资部通知试验室由试验室按进货检验的试验计划进行检验、试验，库房管理员对待检验物资按《产品标识和可追溯性程序》要求作出标识；
（3） 试验室对原材料的检验和试验
a、检测内容：按质量计划附表1中的进货检验和试验的所注写的文字、规定执行；
b、质量标准和试验方法：按xx长江大桥招标文件、《技术规范》执行；
c、因项目部条件所限，不能承担的试验项目可委托社会上有资质的单位进行。
（4） 确定进货检验抽样时，应考虑以下因素：
a、对产品质量影响程度的考虑；

b：对承包方控制状态的考虑；
c：对支持性文件的考虑；
d：考虑所花费的成本；
e：验证的要求。
（5） 对检验或验证合格的材料，由检验人员填写检验报告单，通知物资部门；
（6） 对检验不合格的材料执行《不合格品的控制程序》。
3.10.工程（劳务）分包管理 合同部为主管部门
针对xx长江大桥项目，各种分承包的合同文件，或存在特殊技术管理性承包条件时，应由哪些部门参与评审、哪类项目评审由项目部经理主持、批准，使相关部门清楚合同内容，进行控制，并提供相应的实施控制计划，使合同内容最终圆满完成。在合同执行的过程中及时检查事实控制情况，并向项目经理报告检查结果，如存在问题应及时修订合同，确保合同的顺利实现。不断推动分包工作的总结和改进。
在合同中必须对施工提出安全和环保有关规定的要求。并监督实施。
3.11机械设备管理 机械部为主管部门
按施工组织设计编制并上报机械设备计划;3万元以下设备购置计划经审批后实施，建立完备的机械设备台帐。按规定指定专人定期对机械设备维修、保养，保证机械性能完好，满足生产要求。
机械设备管理人员 必须严格遵守交通部颁发的《公路筑路机械
操作保修规程》编制大修计划，机械人员按章操作，定位定岗。
3.12.监视和测量装置管理 实验室为主管部门
3.12.1.配置计划的编制
工程开工前，项目部依据施工项目全部检验、测量和试验参数及允许误差的要求，选择和配备与之相适应的具有足够准确度的检测设备，该计划的编制纳入施工组织设计中。
3.12.2.监视和测量装置的鉴定管理
（1）监视和测量装置由使用单位根据工作状态，工作环境、使用频次制定周检计划，周检计划报总工办批准后执行；
（2）周期管理的监视和测量装置按照规定到法定计量检定机构或经批准授权的检定机构进行校准和调整；
（3）校准、调整结果由设备使用单位计量员填写《检验、测量和试验设备周检记录表》。
3.12.3.监视和测量装置的使用管理
（1）使用中的基本要求
a、对新购置的检测设备，先校准后使用；
b、在用的检测设备要进行周期校准；
c、检测设备经修理、调整、搬运或返还后，应及时重新校准；
d、对于量值传递的标准器，应有可追溯性，应可追溯到国家或国际承认的基准，当不存在上述基准时，校准工作由总工办、测量组、试验室按《自定检测设备的校准方法》进行。
⑵维护和管理

a、所有检测设备应由总工办建立总台帐，统一编号。各试验室、测量组对检测设备填写《检验、测量和试验设备登记表》；
b、所有在用的检测设备都应是完好的，应配置表明其校准状态的标识。标识分为合格、不合格、限用、禁用、封存、报废六种，不能错用；
c、对准确度不符合要求或有故障的检测设备，应有主时修理。
c1、自检设备由项目试验室及测量组维修、检定，并作记录；
c2、需外送维修、检定的设备由单位专职人员按就地近维修、检定的原则，到经国家认可或县级经上计量部门指定的单位维修，检定合格后方可使用，并填写“检验、测量和试验设备维修记录表”。
d、保存检测设备的校准记录；
e、当发现检测设备超过规定的校准界限时，应当采取适宜的措施：
e1、对已工作过的有效性进行评价，确定对已完成工作的影响及确定重新检测、重新校准或完全拒收的范围；
e2、为避免问题的发生，查明原因，采取措施，评定校准的频次，校准方法、人员及设备的适用性，评定的方法要求形成文件。
f、确保检测设备在适宜环境下工作对精密仪器调和受温度、振动、屏障及隔音影响的设备应采取措施，消除环境对检测结果的影响；
g、暂不使用的设备由使用单位专职人员填写《检验、测量和试验设备封存，启封记录表》，并在仪器上作出封存的标识；
h、对损坏严重无法修理的设备，由使用单位专职人员填写《检验、测量和试验设备报废记录表》，报总工办批准方可报废，同时注销台帐。

i、施工分承包方检验、测量和试验设备的控制，本项目不存在奉劝承包方。
3.13.关键和特殊过程控制 总工办为主管部门
3.13.1特殊过程的控制
特殊过程指：该过程的施工质量不易或不能通过其后检验而得到充分验证的过程。