监理单位考核检查表2.doc

附表二： 四川省高速公路项目土建工程监理单位考核检查表项目名称： 合 同 号： 检查时间：监理单位： 检查组签字： 总 分： 监理表一类别序号考评内容标准分检查项目与内容评分标准扣分扣分原因 一、 工程进度(15分)1工程进度管理101、是否及时审查施工单位进度计划并督促施工单位调整进度计划一项（次）未达要求扣0.5-1分1.施工单位进度计划2.督促施工单位调整进度计划的文件2、是否督促施工单位加快进度并提出具体措施3. 督促施工单位加快进度的文件3、是否按规定发开工、停工、复工指令4. 开工、停工、复工指令4、工期变更、延误是否按规定审查5. 工期变更、延误审查资料2进度管理实绩5按完成投资计划比例计分工程进度实际得分小计 二、 工 程质量 (45分)3工程质量管理实绩301、开工条件与开工手续是否审查及时，资料齐全一项（次）未达要求扣0.5-2分，发生质量事故扣5-30分6. 开工手续、资料2、施工组织设计是否审查，是否及时上报和批转7. 施工组织设计、审查意见、上报资料3、施工图纸是否及时审查及上报意见8. 施工图纸审查及上报意见4、施工量测结果是否复核及审查9. 施工量测结果复核及审查资料5、工程材料、设备的报验、验证、抽查等频率是否符合要求10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料6、隐蔽工程是否验收及时，资料是否齐全11. 隐蔽工程验收资料7、监理旁站是否到位，记录是否准确、规范、真实12. 监理旁站记录续上表 监理表二类别序号考评内容标准分检查项目与内容评分标准扣分扣分原因二、 工 程质量 (45分)3工程质量管理实绩308、各种材料、工程验证、抽样、试验、及工程中间验收是否进行，实验项目、频率是否满足要求一项（次）未达要求扣0.5-2分，发生质量事故扣5-30分13.材料实验资料14.工程抽样及中间验收资料9、设计变更处理是否及时，符合程序15.设计变更处理资料10、对存在的质量问题是否发出通知和整改指令16.质量问题的通知和整改指令11、对工程整改情况是否进行复核17.工程整改复核资料12、对督促施工单位质量保证体系建立是否有指令和措施18.督促建立质量保证体系指令13、对督促施工单位履约是否有具体指令和措施19.督促施工单位履约指令工程质量管理实绩扣分小计4现场质量控制实绩15按现场检查评分计算现场检查评分计算工程质量实际得分小计 三、安全生产与廉政建设(10分) 5安全生产51、是否审查和督促施工单位建立、健全安全生产组织机构和制度一项（次）未达要求扣0.5-2分，发生安全生产责任事故（违法、违纪廉政事件）扣3-5分20.审查和督促施工单位建立、健全安全生产组织机构和制度的文件2、是否层层签定安全生产合同责任状,责任层层落实21.安全生产合同责任状3、是否定期检查、督促安全生产工作和召开安全生产分析会，监督是否有具体措施22. 安全生产分析会资料4、发生安全事故，是否安规定及时上报安全生产扣分小计6廉政建设51、是否审查和督促施工单位建立、健廉政建设组织机构和制度23. 廉政机构、制度、廉政合同责任状 2、是否层层签定廉政合同责任状，责任是否层层落实续上表 监理表三类别序号考评内容标准分检查项目与内容评分标准扣分扣分原因 三、安全生产与廉政建设(10分)6廉政建设53、是否有介绍施工队伍和材料供应商一项（次）未达要求扣0.5-2分，发生违法、违纪廉政事件扣3-5分4、是否开展廉政教育和培训24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)5、是否有廉政监督员廉政建设扣分小计安全生产与廉政建设实际得分小计 四、科学与规范化管理(30分)7监理组织结构101、监理机构设置是否合理，是否满足工作要求一项（次）未达要求扣0.5-1分25.监理机构设置与人员资料(到位率、持证率、资质、考勤表等)2、进场的监理人员是否与合同规定相一致26.监理试验室有关资料(人员、持证上岗率、资质、仪器配备等)3、主要监理人员离岗、替换是否经过批准，手续是否齐全4、监理人员到位率是否满足合同要求5、监理人员持证率是否满足合同要求6、监理人员资质、持证情况是否符合交通部规定7、试验人员总数是否与合同规定一致，8、试验人员持证上岗率是否满足要求9、监理试验室是否取得临时资质10、批准的试验项目是否满足监理工作需要11、试验设备、仪器配备是否与合同规定一致12、监理其它设施是否满足监理工作需要27.总监办与驻地办设备、车辆清单续上表 监理表四类别序号考评内容标准分检查项目与内容评分标准扣分扣分原因 四、科学与规范化管理(30分) 7监理组织结构1013、有无监理大纲及实施细则，内容是否完整、齐全一项（次）未达要求扣0.5-1分28.监理计划、大纲、实施细则监理组织结构扣分小计8合同管理51、有否督促施工单位履行合同的指令、措施一项（次）未达要求扣0.5-2分29.督促施工单位履行合同的指令、措施2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批30.材料招标、采购的审批文件3、是否发现施工单位违规分包4、施工单位分包是否经过认真审查，是否符合规定合同管理扣分小计9内业管理51、监理内业档案、资料、图表是否及时归档，是否完整、规范、真实、正确一项（次）未达要求扣0.5-1分31.监理内业档案、资料、图表2、监理日志、旁站记录是否及时、规范32.监理日志、旁站记录3、月报、季报上报及时、准确33.施工、监理报表4、工地例会按时召开，记录齐全，及时发送34.工地例会记要、记录 内业管理扣分小计10造价管理51、工程计量是否及时，是否现场复核一项（次）未达要求扣0.5-2分35.工程计量、支付、变更与造价审核资料2、工程变更造价审核是否依据资料完整，套用单价定额标准是否严格控制3、工程索赔是否依据完整、准确，是否及时审查、严格控制4、工程计量套用计量与支付金额准确，依据资料是否完整、齐全续上表 监理表五类别序号考评内容标准分检查项目与内容评分标准扣分扣分（奖励）原因 四、科学与规范化管理 (30分)10造价管理55、工程量变更签证是否准确一项（次）未达要求扣0.5-2分36.工程量变更签证造价管理扣分小计11民工工资51、有否协调解决民工工资的具体措施发生一项（次）要求扣1-2分，对社会造成严重影响的扣25分37.民工工资有关资料2、是否设立协调解决拖欠民工工资举报渠道（如：举报电话、监督告示牌等）3、是否协调解决拖欠民工工程款的问题4、有无协调解决民工因工资问题上访、告状5、有无协调解决民工因不能拿到工资拦路、到有关部门静坐、闹事等过激行为，对社会造成不良影响的事件民工工资扣分小计科学与规范化管理实际得分小计5