监理单位考核检查表2.doc

附表二： 四川省高速公路项目土建工程监理单位考核检查表
项目名称： 合 同 号： 检查时间：
监理单位： 检查组签字： 总 分： 监理表一
类别
序号
考评内容
标准分
检查项目与内容
评分
标准
扣分
扣分原因
一、 工
程
进
度
(15分)
1　
工程进度管理
10
1、是否及时审查施工单位进度计划并督促施工单位调整进度计划
一项（次）未达要求扣0.5-1分

1.施工单位进度计划2.督促施工单位调整进度计划的文件
2、是否督促施工单位加快进度并提出具体措施

3. 督促施工单位加快进度的文件
3、是否按规定发开工、停工、复工指令

4. 开工、停工、复工指令
4、工期变更、延误是否按规定审查

5. 工期变更、延误审查资料
2
进度管理实绩
5　
按完成投资计划比例计分

工程进度实际得分小计

二、
工
程
质
量
(45分)
3
工程质量
管理实绩
30
1、开工条件与开工手续是否审查及时，资料齐全
一项（次）未达要求扣0.5-2分，发生质量事故扣5-30分

6. 开工手续、资料
2、施工组织设计是否审查，是否及时上报和批转

7. 施工组织设计、审查意见、上报资料
3、施工图纸是否及时审查及上报意见

8. 施工图纸审查及上报意见
4、施工量测结果是否复核及审查

9. 施工量测结果复核及审查资料
5、工程材料、设备的报验、验证、抽查等频率是否符合要求

10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时，资料是否齐全

11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位，记录是否准确、规范、真实

12. 监理旁站记录

续上表 监理表二
类别
序号
考评内容
标准分
检查项目与内容
评分
标准
扣分
扣分原因
二、
工
程
质
量

(45分)
3
工程质量
管理实绩
30
8、各种材料、工程验证、抽样、试验、及工程中间验收是否进行，实验项目、频率是否满足要求
一项（次）未达要求扣0.5-2分，发生质量事故扣5-30分

13.材料实验资料
14.工程抽样及中间验收资料
9、设计变更处理是否及时，符合程序

15.设计变更处理资料
10、对存在的质量问题是否发出通知和整改指令

16.质量问题的通知和整改指令
11、对工程整改情况是否进行复核

17.工程整改复核资料
12、对督促施工单位质量保证体系建立是否有指令和措施

18.督促建立质量保证体系指令
13、对督促施工单位履约是否有具体指令和措施

19.督促施工单位履约指令
工程质量管理实绩扣分小计

4
现场质量控制实绩
15
按现场检查评分计算
现场检查评分计算

工程质量实际得分小计

三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)

5
安全生产
5
1、是否审查和督促施工单位建立、健全安全生产组织机构和制度
一项（次）
未达要求扣0.5-2分，发生安全生产责任事故（违法、违纪廉政事件）扣3-5分

20.审查和督促施工单位建立、健全安全生产组织机构和制度的文件
2、是否层层签定《安全生产合同》责任状,责任层层落实

21.《安全生产合同》责任状
3、是否定期检查、督促安全生产工作和召开安全生产分析会，监督是否有具体措施

22. 安全生产分析会资料
4、发生安全事故，是否安规定及时上报

安全生产扣分小计

6
廉政建设
5
1、是否审查和督促施工单位建立、健廉政建设组织机构和制度

23. 廉政机构、制度、《廉政合同》责任状
2、是否层层签定《廉政合同》责任状，责任是否层层落实

续上表 监理表三
类别
序号
考评内容
标准分
检查项目与内容
评分
标准
扣分
扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)

6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项（次）
未达要求扣0.5-2分，发生违法、违纪廉政事件扣3-5分

4、是否开展廉政教育和培训

24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员

廉政建设扣分小计

安全生产与廉政建设实际得分小计

四、
科
学
与
规
范
化
管
理
(30分)
7
监理组织结构
10
1、监理机构设置是否合理，是否满足工作要求
一项（次）未达要求扣0.5-1分

25.监理机构设置与人员资料(到位率、持证率、资质、考勤表等)
2、进场的监理人员是否与合同规定相一致

26.监理试验室有关资料(人员、持证上岗率、资质、仪器配备等)
3、主要监理人员离岗、替换是否经过批准，手续是否齐全

4、监理人员到位率是否满足合同要求

5、监理人员持证率是否满足合同要求

6、监理人员资质、持证情况是否符合交通部规定

7、试验人员总数是否与合同规定一致，

8、试验人员持证上岗率是否满足要求

9、监理试验室是否取得临时资质

10、批准的试验项目是否满足监理工作需要

11、试验设备、仪器配备是否与合同规定一致

12、监理其它设施是否满足监理工作需要

27.总监办与驻地办设备、车辆清单

续上表 监理表四
类别
序号
考评内容
标准分
检查项目与内容
评分
标准
扣分
扣分原因
四、
科
学
与
规
范
化
管
理
(30分)

7
监理组织结构
10
13、有无监理大纲及实施细则，内容是否完整、齐全
一项（次）未达要求扣0.5-1分

28.监理计划、大纲、实施细则
监理组织结构扣分小计

8
合同管理
5
1、有否督促施工单位履行合同的指令、措施
一项（次）未达要求扣0.5-2分

29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批

30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包

4、施工单位分包是否经过认真审查，是否符合规定

合同管理扣分小计

9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档，是否完整、规范、真实、正确
一项（次）未达要求扣0.5-1分

31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范

32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确

33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开，记录齐全，及时发送

34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计

10
造价管理
5
1、工程计量是否及时，是否现场复核
一项（次）未达要求扣0.5-2分

35.工程计量、支付、变更与造价审核资料
2、工程变更造价审核是否依据资料完整，套用单价定额
标准是否严格控制

3、工程索赔是否依据完整、准确，是否及时审查、严格
控制

4、工程计量套用计量与支付金额准确，依据资料是否完整、齐全

续上表 监理表五
类别
序号
考评内容
标准分
检查项目与内容
评分
标准
扣分
扣分（奖励）原因
四、
科学
与规
范化
管理
(30分)
10
造价管理
5
5、工程量变更签证是否准确
一项（次）未达要求扣0.5-2分

36.工程量变更签证
造价管理扣分小计

11
民工工资
5
1、有否协调解决民工工资的具体措施
发生一项（次）要求扣1-2分，对社会造成严重影响的扣2－5分

37.民工工资有关资料
2、是否设立协调解决拖欠民工工资举报渠道（如：举报电话、监督告示牌等）

3、是否协调解决拖欠民工工程款的问题

4、有无协调解决民工因工资问题上访、告状

5、有无协调解决民工因不能拿到工资拦路、到有关部门静坐、闹事等过激行为，对社会造成不良影响的事件

民工工资扣分小计

科学与规范化管理实际得分小计

5