物流业务流程[1].doc

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物流业务工作流程
（总公司与分公司的业务工作流程）

XXXX物流公司
2004-12-20
(一) 业务流程
（1）业务审批流程
分公司
条件在分公司审核范围内
项目运作
签订运输合同
洽谈物流项目
项目可行性分析报告/运输合同

分公司总经理
需经总部审核
分公司总经理审批

物流公司业务小组
可行性审核签字
传回物流项目信息/项目可行性报告
可行性审核分析

法律部门
审核合同

财务部门
审核合同

物流公司领导
审核合同/同意项目操作审批

业务审批流程工作标准
序号
流程块
工作标准
期量标准
1
洽谈物流项目
了解客户的物流状况及需求，包括：发货线路及其年/月物流量、产品规格及特性、车辆要求、结算方式及结算周期、运价等等

2
项目可行性分析报告/运输合同
根据洽谈情况，如果双方都认为可以签订合同合作，那么分公司就要结合当地市场情况，做出项目可行性分析报告（要包含一份准确性较高的市场价格），同时，把运输合同提交上层领导审核。

3
分公司总经理审批
对于不满足“某一物流项目保证金在XX万元以上，结算期超过1个月，每个月的垫付资金在XX万元以上”，分公司总经理就有自主审批权。
XX天
4
项目可行性报告/运输合同
需总部审批，方可有效的项目，分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批。

5、6
可行性审核分析/
可行性审核签字
对分公司传回待审批的项目，物流公司业务小组要从公司总体的战略出发并结合分公司、市场情况，权衡诸多因素，重新审核项目的可行性及合同的合理性，并对可行的项目签字确认。
XX天
7、8
审核合同
法律部门、财务部门对项目合同的合理性进行审核，但对不明白的地方要参考物流公司的意见。
XX天
9
审核合同/同意项目操作审批
对可行项目作最终行政审批。
XX天
10
签订运输合同
通过了以上流程，如要修改的合同修改后，分公司就可以签订合同。

11
项目运作
根据签订的合同，做好项目运作准备，按合同期正式投入运营。

（2）业务操作流程
A模式：
客户
确认结算金额，按合同结算
客户下达货物托运单

XX物流××分公司
签单返回
起运、发到货预报
在途信息跟踪
发出装车指令
确认委托，调配车辆

收货方
交货、验货、签单
到货确认

司机
按合同结算运费/付全部运费

B模式：
客户
确认结算金额，按合同结算
客户下达货物托运单

XX物流××分公司
签单返回
在途信息跟踪
起运、发到货预报
发出装车指令
确认委托，调配车辆

收货方
到货确认
交货、验货、签单

司机
预付全部运费

C模式：
客户
确认结算金额，按合同结算
客户下达货物托运单

XX物流××分公司
签单返回
在途信息跟踪
起运、发到货预报
发出装车指令
确认委托，调配车辆

收货方
到货确认
交货、验货、签单

司机
付剩余运费
预付商定比率运费

业务操作流程说明：
1、在跟司机结算这一块，有A、B、C三种模式；
2、托运单与承运单的货物资料必须一致；
3、起运发车时，一定要在XXX物流信息系统上登记发车信息；
4、在途跟踪，总部要求分公司通过e-mail/电话等通讯方式给客户通报在途信息，2次/天，对装有GPS的车辆，尽量使用GPS监控系统进行监控，货到时，要合理的时间内通报客户；
5、一定要按客户的要求签单；
6、与司机的运费结算时，需要异地分公司代垫运费，那么一定要提前通知异地分公司，否则异地分公司有权拒绝垫付。（附代付运费流程）
代付运费的流程

XX物流××分公司

异地分公司
回款
接收委托支付书
付款
返回各种应收单据
各种要求验收回收的单据/过路过桥票/身份证件
发出委托支付书（包括财务委托支付单）
单据存档
财务审核
会计审核
分公司经理验收各种票据/司机证件，签字审批

司机

代付运费的流程说明：
1、委托支付书要求加盖分公司公章、财务章；
2、发出委托书时，要求一定要通过电话/e-mail等方式跟异地分公司负责人或相关人员确认委托支付书；
3、异地分公司一定要把XXX物流××分公司委托回收的单据/票据全数回收；
4、XX物流××分公司在收到异地分公司返回的各种应收单据/票据后，必须在15天内把代付款回到异地分公司账户，有特殊情况双方分公司协商解决，解决不了的上报总部协助解决。
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