冻库建设实施方案-派森百橙汁公司-2011.7.28.doc

2011年柑橘鲜果冻库建设项目实施方案

项 目 名 称：派森百橙汁加工厂柑橘鲜果冻库建设项目
项目实施单位（签章）：重庆派森百橙汁有限公司
通讯地址：重庆市忠县新立镇三岔湾

一、项目所涉产业发展现状

（一）现状
加快库区经济发展，尽快解决库区产业空虚的问题；加快农业产业化建设，调整农业产业结构，提高农民收入，解决“三农”问题是当前三峡库区所要解决的几大农村经济发展的难题。柑橘产业是各级政府优先扶持和重点发展的行业，会得到政策强有力的支持。国内外专家均认为三峡库区由于有适宜加工类柑橘种植的独特生态条件，有可能成为继美国和巴西后世界上第三个橙汁的主产区。农业部在2003年制定的全国优势产业区域规划中，也确定三峡库区为全国柑橘产区中唯一的种植加工柑橘优势产业区域。加上三峡库区特有的农村移民安稳致富的问题，所以从中央到地方政府都给予了重庆柑橘产业高度的重视与支持，国务院三峡建设委员会从2003年实施“三峡库区柑橘产业开发项目”，重庆市政府从2000年就开始实施“重庆百万吨优质柑橘深加工项目”。经过近十年的发展，重庆市三峡库区柑橘产业已经具备了非常好的基础，在国内外也具备了很高的知名度。许多国内外专家都认为：三峡库区柑橘产业到了“临门一脚”的关键时期，只要再加一把力、再添一把火，就能很快实现腾飞，成为继美国佛罗里达和巴西圣保罗之后的第三大橙汁加工基地。我们相信，经过政府一段时期的扶持发展后，能够很快做大做强，成效会在很短的时间内显现出来，达到“果农增收、企业增效、政府增税”的目标，为城乡统筹和新农村建设以及两翼万元农户增收发挥积极作用。
（二）条件
项目建设地点位于忠县新立镇，在忠县和垫江交界地区，距新立镇为3公里，距忠县城区为63公里。紧邻忠垫高速公路，由新立镇上高速公路可在1个半小时内抵达重庆主城区或2小时内抵达万州，因此交通较为方便。建设场地内及周边无危岩、滑坡及塌陷等不良地质，地层倾较缓，建筑场地内稳定性较好。项目是扩建项目，工厂在供电方面有新立镇变电站10KV的高压线路提供。供水方面，工厂已经建立自己的自来水供给生产及生活之用。通讯设施比较完善。
（三）资格
公司的控股公司重庆三峡建设集团有限公司1996年开始实施三峡柑橘产业化项目，在各级政府和相关部门的大力扶持下，已成长为国家和重庆市农业产业化重点龙头企业，是国务院三峡建设委员会实施“三峡库区柑橘产业开发项目”和重庆市实施“重庆百万吨优质柑橘深加工项目” 的重点单位。承担了国家“十·五” 重大科技攻关项目中的《柑橘加工技术及设备研究与开发》、《三峡库区高效生态柑橘产业发展关键技术研究与示范》两项科研任务，并且继续承担“十一·五”课题的滚动科研任务。目前已建成“优良品种选育－苗木培育－果园基地建设－果汁加工”的完整柑橘产业链，拥有全球最大占地200亩、年产柑橘脱毒容器壮苗300万株的育苗基地；占地3万平方米的国家级和重庆市柑橘工程技术研究中心；273亩的安装有先进滴灌设施的高标准柑橘示范果园；已建成亚太地区最大、也是唯一按加工制汁要求规模化种植的早、中、晚熟配套优质柑橘加工原料基地果园20万亩，覆盖三峡库区的忠县、石柱、丰都、涪陵、长寿、巴南、渝北7个区县；已建成国内第一座非浓缩橙汁加工厂；“中国柑橘城”生态旅游园区被国家旅游局授于“国家级农业旅游观光示范点”。产业已经覆盖或带动10万果农（包括3万移民）通过种植柑橘实现增收致富,公司建成的基地果园中,靠柑橘收入上万元、数万元的农户和收入十万元、数十万元的大户不断增加，经济和社会效益逐步显现。随着产业规模的不断扩大，受益果农会进一步增加。
公司为国内第一家非浓缩橙汁加工厂企业，生产的派森百NFC非浓缩橙汁是最高端橙汁饮品，产品质量优良，不但通过了中国国家认证认可监督管理委员会出口食品生产许可以及国际、国内认证机构的认证，也通过了日本厚生省和欧洲实验室的卫生检测。公司的“派森百NFC 橙汁” 已获得国家绿色食品认证，是国家发改委等六部委联合推荐的安全食品，重庆市政府专门发文将其作为对外接待的专用饮品，国庆60周年时，在天安门城楼作为指定宴请饮品。NFC橙汁代表了饮料市场发展趋势的高端饮品，市场前景和发展空间巨大。“派森百NFC橙汁”的面市，不仅是我公司的一个单一产品，它标志着国家“三峡柑橘产业化”和重庆市“百万吨柑橘产业化工程”项目经过十年努力，以工厂化育苗、规范化建园、标准化管理、现代化加工为标志的柑橘产业链条得以最终完善，是三峡库区数十万果农的辛勤奉献，同时也标志着国家、重庆市支持库区建设结出了丰硕成果，是重庆本地非浓缩橙汁饮品中第一个自主品牌，填补了我国无高端橙汁饮品的空白。
二、项目任务计划
（一）年度目标与预期效益
在年初重庆市三届人大四次会议忠县组团会议上马正其市长重点强调：派森百作为忠县柑橘产业的成果，也是重庆市饮料行业不可多得的品牌，正逐步走出重庆，今年要花大力气在全国形成大营销、大网络销售，提升派森百产品知名度。为贯彻落实好马市长指示，忠县政府和企业积极行动，县领导亲自带队，奔赴外省市和重庆市相关区县进行网点建设对接和产品推介宣传，做了大量艰苦细致地工作。鉴于派森百营销网点建设进展现状，按马市长“大营销、大网络”的要求还有很大差距。
本项目是贯彻落实马市长指示的具体措施之一，在已经建成的国内第一座NFC橙汁加工厂的基础上，根据实际生产需要，新建冻库2000平方米，专门用于储存、周转柑橘鲜果，完善和配套整个加工厂建设。2000平方米冻库一次可以储存柑橘鲜果2000吨，年周转、储存柑橘鲜果数量至少达到2万吨以上，将带动4000户以上农户通过种植柑橘每年实现增收4000元以上。
（二）项目建设区域
重庆市忠县新立镇
（三）项目建设内容
本项目在已经建成的国内第一座NFC橙汁加工厂的基础上，根据实际生产需要，新建冻库2000平方米，专门用于储存、周转柑橘鲜果，储存柑橘鲜果2000吨，完善和配套整个加工厂建设。
（四）建设期限
2011年8月至2012年3月。
项目实施进度见下表。
项目实施进度表
序 号
项 目
2011.8-2011.9
2011.10-2011.11
2011.12-2012.1
2012.2-2012.3
1
项目前期工作

2
外部水、
电设施

3
土建
工程

4
设备
安装

5
工程
验收

三、资金投入概算
（一）项目总投资及资金来源
项目总投资500.1万元，其中固定资产投资463.6万元。资金来源：申请财政补助资金200万元，建设单位自筹300.1万元。

（二）资金具体用途和投资标准

表1: 冻库基础工程投资估算表 单位：元
序号
项目名称
计量单位
工程量
综合单价
合价
1
挖(钻)孔桩土方
m3
353
136.68
48248.04
2
挖(钻)孔桩石方开挖
m3
129
178.63
23043.27
3
混凝土灌注桩
m
702
437.88
307391.76
4
带形基础
m3
57.6
495.05
28514.88
5
矩形柱
m3
117.2
950.52
111400.94
6
构造柱
m3
36.1
946.01
34150.96
7
有梁板
m3
97.4
760.06
74029.84
8
实心砖墙
m3
327
526.55
172181.85
9
平整场地
m2
2000
67.17
134340
10
混凝土管道铺设
m
1756
97.66
171490.96
11
水泥砂浆楼地面
m2
2000
36.11
72220
12
卷材防水
m2
2750
56.56
155540
13
隔热楼地面
m2
2000
69.4
138800
14
保温隔热墙
m2
1160
159.5
185020
15
保温隔热天棚
m2
2000
131.43
262860
16
型材屋面
m2
2500
205.24
513100
17
特种门
樘
2
3098.62
6197.24
18
现浇混凝土钢筋
t
70
6645.21
465164.7
小计
2903694.44

表2：冻库设备器材投资估算表
序号
品 名
规 格
数量
单位
单价(元)
金额（元）
一
低温冷库-18℃温区制冷系统

1
德国比泽尔6G-30.2低温水冷机组(加大冷凝器,加油分)
6
台
40500.00
243000.00
2
贮液汽分
6
台
5200.00
31200.00
3
奥威DD350冷风机
6
台
41000.00
246000.00
4
上恒电磁阀
6
只
680.00
4080.00
5
丹佛斯(DANFOSS)TDEX膨胀阀
6
套
990.00
5940.00
6
巨化氟利昂R22
390
kg
42.00
16380.00
7
比泽尔专用冷冻油
24
升
70.00
1680.00
8
良机冷却塔LBC100
3
套
23000.00
69000.00
9
冲霜水，冷却水管系统材料
2
套
19000.00
38000.00
10
冷却水泵
2
套
5400.00
10800.00
11
冲霜水泵
2
套
3800.00
7600.00
12
制冷用紫铜管（厚壁直管）
300
kg
125.00
37500.00
13
回油弯、Y形三通、变径、三通等
1
批
3600.00
3600.00
14
螺杆托玛
1
批
2000.00
2000.00
15
工程橡塑保温管
1
批
5000.00
5000.00
16
铝箔胶带
50
卷
63.00
3150.00
17
保温胶水
5
桶
185.00
925.00
18
管道支吊架
20
套
385.00
7700.00
19
未计价材料(螺栓、焊条、氧气、乙炔、氮气、油漆等)
1
批
19000.00
19000.00
20
数显全自动高温库温度控制系统
1
套
18000.00
18000.00
21
电源线及信号线
1
批
24000.00
24000.00
22
金属桥架、线管及电器辅材
1
批
10500.00
10500.00
二
库体保温

1
150厚聚氨酯冷库板(钢板厚0.5)
1858
m2
293.00
544394.00
2
100不锈钢手动冷库平移门1600×2400(重型门)
2
套
13500.00
27000.00
3
100厚聚苯冷库板(钢板厚0.426)
25
m2
122.00
3050.00
5
库底200mm挤塑板
220
m3
780.00
171600.00
6
格美冷库平衡窗
10
套
245.00
2450.00
7
库底防潮隔气(400克丙纶含水泥胶水)
1200
m2
36.00
43200.00
8
库底溥膜防水层
1200
m2
8.00
9600.00
9
库板安装辅材：吊杆、型材、角铝
1858
m2
35.00
65030.00
10
冷库大包边
140
米
24.00
3360.00
11
聚氨酯单组份筒装发泡剂 、低温耐候胶、蘑菇头螺栓
1858
m2
31.00
57598.00
一
材料费合计
1731917.00
二
工程管理费
51957.51
三
税金
69276.68
四
安装调试费
207830.04
五
采运费
35000.00
六
工程造价
2096481.23

（三）市级补助资金的具体用途
本项目申请市级财政补助资金200万元，全部用于项目建设，其中冻库基础工程100万元，具体包括：混凝土灌注桩30万元，矩形柱10万元，实心砖墙16万元，平整场地12万元，混凝土管道铺设12万元，现浇混凝土钢筋20万元；冻库设备器材100万元，具体包括：低温水冷机组14万元，冷风机12万元，聚氨酯冷库板43万元，库底挤塑板12万元，管材、管件、辅材等19万元。
四、组织保障措施
为确保项目顺利实施，公司决定成立工程指挥部，下设项目办公室。
1.指挥部组成人员：
指挥长：郑传群 （总经理）
副指挥长：向仕贵 （项目经理）
成员、现场技术负责人：张法仁 （高级工程师）
成员、财务部主任：彭代容 （公司财务经理）
成员、办公室主任：尹岚 （公司企划部经理）
2.工程指挥部的主要任务：
1)项目工程设计，技术参数和实施方案等的编制、审查、审定。
2)项目建设的工作计划和资金、物资的安排。
3)项目建设的进度检查、质量监督以及组织验收的各项准备工作。
4)收集、整理项目建设的有关资料、编制项目阶段工作总结、项目竣工验收报告，建立完整、规范的档案。
3.根据项目的建设内容，项目办公室配置行政、财务、工程、技术等人员4～5人。
五、项目实施单位情况
（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围
重庆派森百橙汁有限公司单位性质为民营，业务范围主要为：橙汁加工、销售；生产、销售包装材料等。
（二）财务收支和资产状况
2010年度公司主营业务收入为9114万元，非主营业务收入340万元，支出6957万元，净利润1726万元，资产总额29967万元，其中固定资产19837万元，总负债16774万元，资产负债率56%。
（三）有无不良记录
公司从未受到或发生被财政部门及审计机关处理处罚、行业通报批评、媒体曝光等，无如何不良记录。
六、相关单位情况及参与事项
无。

表一：
项目主要人员与任务分工

姓名
性别
出生年月
工作单位
职务/职称
项目任务分工
备注
郑传群
男
1968.6
重庆派森百橙汁有限公司
总经理
项目总负责

雷霆
男
1964.8
重庆派森百橙汁有限公司
总工程师
项目技术总负责

张法仁
男
1956.12
重庆派森百橙汁有限公司
副总经理
项目现场技术负责

向仕贵
男
1958.4
重庆派森百橙汁有限公司
副总经理
现场组织与实施

尹岚
女
1982.11
重庆派森百橙汁有限公司
办公室主任
项目协调、文字材料收集、上报

谭狄枫
男
1968.3
重庆派森百橙汁有限公司
工程部主任
项目安全管理

黄富德
男
1960.10
重庆派森百橙汁有限公司
车间主任
施工组织、各项工作落实

赵才强
男
1975.5
重庆派森百橙汁有限公司
技术员
施工技术和秩序管理

13

表二：
项目申报意见表
项目单位
意　　见
本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。
　　　　负责人签名： 　　 （单位公章）
　　　　　　　　　　2011年7月28日
区县农业行政主管部门意见

负责人签名： 　 （单位公章）
　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
区县财政行政主管部门意见

负责人签名： 　 （单位公章）
　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
市 级
复核评审意 见
业务复核意见：

负责人签名：
年　月　日
财务复核意见：

负责人签名：
年　月　日
备　　注

表三：
项目评审表
（区县主管部门评审用）
评审类别
评审内容
评审标准
评审结果
备注
业务评审
现有条件
是否符合项目申报的前提条件。

业务目标
是否能实现预期增收目标。

建设内容
建设内容是否符合建设要求，规模是否达到。

财务评审
项目单位财务能力
1、近三年财务状况是否良好；

2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。

资金筹措
1、项目建设资金测算是否合理；

2、资金来源是否有保障。

市级补助资金使用
市级补助资金使用是否明确。

评审结论
（写明是否通过评审的评审结论）

评审组长（签字）：
二〇一一年 月 日
（评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任）
评审人员签字

说明：评审人员至少应有在该行业（产业）有影响的业务专家和从事资金管理的财经类专家。
0万U豆体验卡
卡号：50D890668267e3349e33
密码：686d03401eefba96faba
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50De7a00c543af387fc0
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奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dbac638

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