井巷工程质量验收管理制度10.doc

关于下发大洪沟煤矿井巷工程施工质量管理制度的通知矿属各单位：为了保证矿井井巷工程的施工质量，实现井巷工程施工过程中工程质量全面监控，确保井巷工程施工质量达到优良，特制定此制度，各单位要认真学习并贯彻执行。附件：1、大洪沟煤矿井巷工程施工质量管理制度2、管理机构图、管理流程图3、工程质量验收表神新公司大洪沟煤矿2007-9-21 井巷工程施工质量管理制度为了保证矿井井巷工程的施工质量，实现井巷工程施工过程中工程质量全面监控，确保井巷工程施工质量达到优良，特制定此制度。 一、成立井巷工程质量管理机构：1、设立井巷工程质量领导小组组长：刘生福副组长：吴浩、周强、张戈、梁棵木、王东江成员：杨登武、毛远征、左都军、陈键、魏晋涛、王雪涛、王建功、公方有2、设立井巷工程质量管理办公室办公室设在生产技术办，生产技术办、矿综掘队、矿外委施工队办公室业务人员为井巷工程质量管理办公室成员。3、井巷工程质量管理小组的职责工程规划和安排工程开工资料审查工程施工相关手续办理工程施工过程质量监督及隐蔽工程验收工程质量验收评定工程材料检验施工资料的收集整理工程结算审核二、工程管理（一）井巷工程管理1、单项、单位工程在开工前15天内施工方需向建设方提供工程预算、开工报告、施工组织设计、作业规程及技术措施。（外委招标工程开工前，施工单位必须办理开工报告、施工合同会签等手续，手续齐全后方可开工。）2、工程在开工前3天由建设方向施工方提供工程技术交底。3、施工方严格按照设计、施工图及设计变更文件的要求施工。4、施工方应按期完成建设方每月下达的工程进度。5、施工方必须使用煤安规定符合设备完好标准的设备。6、生产技术科管理人员具体负责外委工程的施工进度、质量检查验收等日常管理工作。具体如下：生产科质量监督员每天要对井下井巷工程质量进行监督、检查，发现不合格工程及时通知现场施工人员进行整改。每天要检查施工单位的施工日志。对现场施工用的材料进行认真的检查，发现不符合要求及设计的材料，应立即停止施工，并将已施工的不合格工程进行反工。不合格的材料升井。质量监督员每天必须认真填写工程质量监督卡片。当工作面发生安全隐患及地质构造时，要及时向矿调度室、矿总工程师汇报。每天要记录好井下井巷工程的进度。每三天对井巷工程进行一次抽检，每周对井巷工程进行验收。对不合格工程按井巷工程处罚条例进行处罚，并下发井巷工程整改通知单。对不合格工程，质量监督员要对其进行督整改并重新验收。工程在施工过程中要作好隐蔽工程的记录并附素描图。施工方在单位工程预计竣工前14天向建设方提出竣工报告及相关图纸、资料，由建设方组织有关单位在7天内验收完毕。施工方在全部工程竣工后14天内，将竣工结算文件送交建设方审查。建设方在收到文件14日内审查完毕。单位工程验收完毕，施工单位应将单位工程全部的竣工资料一式五份交于建设方，建设单位应将单位工程质量保证资料收集并核查。巷道在锚喷、浇注或砌碹前，施工单位提前2天向建设单位提出申请，对隐蔽工程检验，经检验合格后方可施工。如工程质量不符合设计要求，需按建设单位提出的要求整改，经建设单位验收合格后方可施工。7、凡需安排的清淤、维修支架、扩帮、挑顶、打地平等工程，由矿生产技术科核定工程量，下达施工任务书，经分管矿领导审核，批准后方可开工，完工后由生产技术科验收合格签字后方可作为结算的依据。因巷道来压造成巷道变形需补打锚杆、挂网等零星工程要按上述办法执行。8、 每月20日各施工单位将手续齐全的本月需结算的资料交矿生产技术科进行复验，复验合格后交公司审批后各施工单位将审批资料及时返矿。9、每月19日矿核算人员将本月各外委队领用的材料票进行核对，与当月结算资料中的材料消耗进行比较，为矿财务及时提供扣款依据。10、工程支护材料管理：井巷工程施工所需材料规格、型号、材质、品种必需符合设计要求。支护材料在下井前需将支护材料的生产日期、生产厂家、品种、规格、型号、数量、材质及合格证提交生产科，并经材料验收员验收合格后方可下井。混凝土配比时要有详记录，并经质量监督员检验合格并签字后方可施工。在施工混凝过程中，需做标准的砼试块，并将试块交于生产科。11、井巷工程施工过程中将对不合格工程将加大处罚，并即刻对其进行整改，把不合格工程消灭在施工过程中。经反工处理的分项工程，有关施工记录、技术资料、鉴定文件、会议记录等均应保留并做为质量保证资料，供复评质量等级时使用。12、严格执行煤矿井巷工程质量等级评定。13、每月5日前将上月掘进工作面掘进记录图交于生产技术装备办。14、工序间的交接检查验收。前一道工序完工后，在下工序进行前，应经质量监督员检查认可，确认质量合格并签证后，方可进行下一道工序的施工。15、施工班组之间的交接检查验收。一个施工班组在其所承担工序结束后，在移交给下一班组继续施工时，监督员应对该班组施工的工序质量进行复查，确认合格后才能交接。如在交接过程中发现不合格工程时，施工方应自行调节班组，对不合格工程进行整改，整改后的工程必须经建设方验证。16、工程施工过程中，监理工程师应对工程的一些施工内容，或比较重要的、直接影响工程质量的关键性技术内容进行复核，严格把关。17、工程开工前监理工程师要对工程施工进行预检，对某些与该工程的施工质量有密切关系的已完成的工作或技术问题进行预先检查，复合其正确性或其质量满足规定的要求。18、监理工程师要对重要工程的质量数据进行复核性的检验，以判定施工单位检验的结果是否正确，精度是否达到要求。19、监理工程师对工程的关键部位应实施现场观察、中间检查和技术复核，并做好施工记录，认真分析质量统计数据，对质量不合格工程和施工艺及时处理和纠正。20、监理工程师在接到施工单位提供的质量保证文件后，应进行详细的审查，确认文件可靠，施工质量没有问题，即可签证，并以书面的形式通知施工单位。21、监理工程师对照质量标准和施工单位所提交的质量检验资料，采用视觉检查、量测检查和试验检查的方法，进行现场复核。22、在混凝土喷谢前，混凝土的水灰比、外加剂的掺加量必须由监理工程师现场认定，并作详细记录。23、当工程施工过程中采用新工艺、新技术、新材料时，质量监督员要对工程进行严格检查和控制。24、施工过程中因地质构造原因造成的施工难度，施工方因及时向建设方汇报，建设方应在接到汇报时，立即对该工程实施监控，并下发控制措施交底。25、施工单位对施工过程中的结构安全试块、试件及有关材料进行质量检验时，应通知监理工程师在现场监督下取样。（二）、井巷工程验收1、单位工程（外委工程）必须接受矿的日检、周检、月末验收等检查，检查标准执行井巷工程质量标准及检查验收评定办法。2、矿有关部门对外委工程进行竣工验收、评定等级后方可结算，不合格的工程不予验收。所有的设计变更、现场签证涉及到增加费用的，必须及时做预算，纳入预算管理，力争做到变更合理、签证经济。3、外委工程必须纳入矿井的安全管理和安全质量标准化管理体系中，接受矿方的安全和标准化检查，检查标准与矿属各单位一致。4、井巷工程应按分项、分部、单位工程依次进行。分项工程质量检验评定，应在保证项目、基本项目、允许偏差项目检验的基础上进行。5、现场施工班组应对其操作的每一道工序，每一道作业循环作为一个检查点，并自行认真检查，并做好记录。6、分项工程质量应在班组自检的基础上，由施工负责人（区队长）组织有关人员检验评定，质量检查员核定。7、分部工程质量由施工单位（矿）负责人组织有关单位检验评定，建设单位代表核定。8、单位工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位检验评定。9、单位工程竣工验收进行质量检验评定时，抽查质量检验结果如与分部工程检验评定结果等级不一致，应分析原因，研究确定工程最终质量等级。10、隐蔽工程质量检验评定，应以有建设单位和施工单位双方代表签字的工程质量检查记录为依据。施工方在工程隐蔽前3天以书面通知建设方参加验收，双方确认合格后，在工程验收记录上签字，方可生效。11、宜减少重复检验和破坏性检验。其中破损性检验不宜超过3处。12、施工和检验人员应使用同一精度的测量工具和检测仪表。13、单项工程、单位工程具备竣工验收条件，施工方应按国家工程竣工验收的有关规定，向建设方提供完整竣工资料及竣工验收报告。建设方在收到竣工验收报告后14天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。施工方按要求修改，并承担由自身原因造成修改费用。工程竣工验收通过，施工方提交的竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按建设方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为施工方修改后提交建设方验收的日期。（三）工程结算按照公司工程结算管理办法提交质量保证资料、竣工图和决算审查。工程竣工验收报告经建设方认可后14天内，施工方向建设方递交竣工结算报告及完整的结算资料。建设方在接到竣工结算报告及结算资料后7天内进行核实，给予确定或提出修改意见。工程竣工验收报告经建设方认可后28天内，施工方未能向建设方提供竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，建设方要求交付工程的，施工方应当交付；建设方不要求交付工程的，施工方承担保管责任。三、井巷工程质量管理（一）、井巷工程质量验收标准本标准分项工程、分部工程和单位工程的质量检验评定均分为“合格“和“优良”两个等级 1、合格： （1）保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定； （2）基本项目中每个检验项目的检查点应符合相应质量检验评定标准的合格规定；检查点中每一测点均应符合合格规定； （3）允许偏差项目中每个检验项目的测点总数均在70及其以上，实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内，其余的须不影响安全使用。 2、优良： （1）保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定； （2）基本项目中每个检验项目的检查点应符合相应质量检验评定标准的合格规定，其中有50及其以上检查点符合优良规定，该项目即为优良；优良项数应占检验项目总数的50以上； （3）允许偏差项目中每个检验项目的测点总数均在90及其以上，实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内，其余的均不影响安全使用。 （4）指定分项工程的质量保证资料应符合优良的要求具体井巷工程质量验收以附表18内容验收：（二）不合格工程的认定（1）一般不合格工程质量认定巷道高度、宽度超挖200mm，欠挖50mm，且连续长度达3m；巷道偏离中心线50mm，且连续长度超过3m；巷道两帮的锚网未挂到底；锚杆间排距超过150mm；掘进工作面有一根以上失效锚杆；掘进工作面有一根锚杆的螺帽松动。漏打锚杆超过3排或每排缺少2根及以上；喷浆时无厚度检查孔或喷浆厚度不够，欠喷30mm及以上；文明生产有三项不合格。（2）重大质量事故认定 无作业规程作业；无中线掘进巷道3m以上。不按设计要求施工。掘进工作面有3根以上失效锚杆。掘进工作面有3根以上锚杆的螺帽松动。砌体强度、厚度不够或砌体砌筑时末挖基础或基础深度不够。在施工中偷工减料，不按要求施工的（三）对于不合格工程的处理及评定1、经返工重做的分项工程可重新评定其质量等级。返要重做的工程包含全部推倒重来的工程，可重新评定质量等级。2、经处理后不改变结构或未造成永久性缺陷，或经建设单位核查，能满足安全和使用要求，可不在进行处理，质量等级可评为合格，但不应评为优良。3、改变了结构尺寸，或造成永久缺陷的分项工程，经建设单位认可，尚能满足安全使用要求，其工程质量可评为合格。但含该分项工程的分部工程不应评为优良。4、经建设单位核查认可，能满足安全使用功能要求，可不进行加固补强，其质量等级可评为合格。这里主要是指严重超挖、断面偏大的巷道工程。四、井巷工程保证措施1、生产技术装备办公室业务人员、各队跟班干部、安全监察人员要树立高度的责任感和使命感，严格按技术规程和安全措施进行检查。2、井巷工程在施工过程中要严格执行公司下发的3号文、井巷工程的支护规定、“十个一”标准、设备完好标准的规定。3、矿高度重视井巷工程质量管理工作，对井巷工程质量管理做到组织落实、责任明确。4、井巷施工队成立井巷工程质量管理领导小组，队长是井巷工程质量管理的第一责任者，必须对本单位的井巷工程质量管理工作负责。其他小组成员由副队长、技术人员及有关人员组成。5、各掘进工作面要严格执行神新发2006564号关于下发神新公司矿井支护技术规定和支护质量处罚规定的通知的要求，从源头抓好掘进工作面的工程质量。6、各掘进工作面必须做到随掘随支，严禁空顶作业。7、工作面必须严格按照作业规程规定使用好临时支护。8、工作面进行铺网支护前必须实施并做好敲帮问顶工作；各掘进工作面做到无失效锚杆、无网兜、无超挖、欠挖。9、变形巷道必须及时维修、补打锚杆；对因地质变化造成巷道煤（岩）破碎，要根据现场实际情况及时变更巷道支护参数；对巷道破碎段、高冒段进行加密支护；对掘进面巷道开口、贯通由总工程师负责制定专项措施严格落实。10、加强井巷工程质量管理基础工作，强化现场管理。加强职工对井巷工程质量的培训。11、建设方在工程开工前3天没有向施工方提供工程技术交底，罚款100元。12、质量监督员每天要对井下井巷工程质量进行监督、检查，发现不合格工程及时通知现场施工人员进行整改，并重新查验评定，如不遵守罚款100元。13、质量监督员每天没对施工方的施工日志进行检查，罚款50元。14、质量监督员没有对现场施工用的材料进行认真的检查，罚款100元。15、质量监督员没有认真填写工程质量监督卡片，罚款100元。16、当工作面发行地质变化及安全隐患时没有及时汇报的，罚款100元。17、没有按井巷工程每三天进行一次抽检，每周对井巷工程进行验收的，罚款200元。18、对不合格工程没有进行监督整改的，罚款100元。19、没有对隐蔽工程核查落实的，罚款100元。20、对不合格的井巷工程没有下发整改通知单的，罚款100元。21、工程在施工过程中没有作好隐蔽工程的记录、素描图的罚款100元。22、没有做好井下井巷工程的进度记录的，罚款100元。23、单项、单位工程在开工前15天内施工方没有向建设方提供工程预算、开工报告、施工组织设计、作业规程及技术措施的，罚款500元。24、施工方在工程隐蔽前3天没有以书面通知建设方参加验收，罚款500元。25、施工方没有按照设计、施工图及设计变更文件的要求施工，罚款1000元。26、施工方没有按期完成建设方每月下达的工程进度，罚款2000元。27、施工方没有使用煤安规定符合设备完好标准的设备，罚款2000元。28、单位工程验收完毕，施工单位没有将单位工程全部的竣工资料一式五份交于建设方，罚款1000元。29、不合格工程，没有按建设单位提出的要求整改，罚款2000元。30、每月20日各施工单位将手续齐全的本月需结算的资料交矿生产技术科进行复验，复验合格后交公司审批后各施工单位将审批资料及时返矿，如不执行罚款1000元。31、每月5日前没有将上月掘进工作面掘进记录图交于生产技术装备办，罚款200元。32、现场施工班组没有对其操作的每一道工序，每一道作业循环作为一个检查点，并没有自行认真检查，无记录的，罚款100元。33、分项工程质量没有在班组自检的基础上进行检验评定，罚款200元。34、单位工程竣工后，施工单位没有提出申请进行检查评定的，罚款200元。35、井巷工程没有按分项、分部、单位工程依次进行，罚款500元。附图：1、管理机构图2、管理流程图管理机构图办办副组长：梁棵木副组长：周强副组长：吴浩组长：刘生福施工班组室公施工单位室公机运队设备管理办安全管理办生产指挥中心通风队地测站生产技术办 管理流程图16附表181架棚支护巷道工程质量验收表项目检查项目设计尺寸检查标准检查记录合格率合格优良12345678910基本项目1、 巷道净宽上宽050030下宽2、巷道净高30500503、水平巷道倾角不超过10不超过0.504、支架迎山角不超过10不超过0.505、撑木（拉）杆、垫、板、位置、数量不符合设计的不超过2处均符合设计要求6、背板安设位置、数量基本符合设计要求，80以上背紧、背牢均符合设计，全部背紧背牢7、柱窝深度在实底上，其深度不小于设计30mm在实底上，其深度符合设计要求8、巷道坡度80符合设计要求均符合设计要求9、支架构件质量80符合设计要求均符合设计要求允许偏差项目1、支架梁水平小于50mm(70%)小于40mm（90）2、支架梁扭矩小于100mm(70%)小于80mm（90）3、棚梁接口离合小于5mm(70%)0mm（100）措位小于5mm(70%)0mm（100）4、支架间距100mm50mm检查单位： 检查人： 年 月 日2裸体巷道工程质量验收表项目检查项目设计尺寸检查标准检查记录合格率合格优良12345678910基本项目1、巷道净宽015001002、巷道净高015001003、水沟位置501505050水沟宽度301503030水沟深度3015030304、巷道成形5、巷道坡度10.56、巷道刀痕6070保证项目1、 炮掘：爆破图表齐全，爆破参数符合要求。2、 机掘：操作程序必须符合作业规程规定。工程质量存在问题：检查单位： 检查人： 年 月 日3锚喷支护巷道工程质量验收表项目检查项目设计尺寸检查标准检查记录合格率合格优良12345678910基本项目2、 巷道净宽015001002、巷道净高015001003、锚杆锚固力最低值不小于设计的90最低值符合设计4、喷层厚度不应小于设计的90全部达到设计值5、表面质量表面基本平整密实，墙基无明显裸露表面平整密实，墙基无裸露6、基础深度达到设计规定90全部达到设计值7、巷道坡度主要运输巷50米内1运输巷50米内0.5允许偏差项目1、 间、排距100100合格：70及其以上实测值在允许偏差范围内，其余不影响安全使用。优良：90及其以上实测值在允许偏差范围内，其余不影响安全使用。2、锚杆孔深度0503、锚杆角度井巷轮廓线的角度和岩层夹角754、锚杆外露长度有托板露出托板50无托板50火药库硐室05、水沟位置5050宽度5050深度3030检查单位： 检查人： 年 月 日4锚杆支护巷道工程质量验收表项目检查项目设计尺寸检查标准检查记录合格率合格优良12345678910基本项目3、 巷道净宽5020002002、巷道净高5020002003、巷道坡度10.54、安装质量基本密贴壁面1密贴壁面楔紧25、抗拔力35MP不小于设计允许偏差项目1、间、排距1002、孔深0503、角度154、外露长度露出托板505、水沟位置50150宽度30150深度30150保证项目1、锚杆的材质、品种、规格、强度符合设计、作业规程及规范的确定。2、锚固剂的材质、配比、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定检查单位： 检查人： 年 月 日5砌碹巷道工程质量验收表检查项目设计尺寸标准规定检验部位第一点第二点第三点合格率类别合格优良1、巷道净宽主要巷道050030中线左一般巷道3050050右无中线测全宽2、巷道净高主要巷道050030腰线上一般巷道3050050下无腰线测全高3、 砌体厚度合格：局部砌体厚度不小于设计300mm优良：砌体厚度不小于设计值4、 壁后充填合格：基本饱满严实，无明显空顶、空帮优良：饱满严实，无空顶、空帮5、 砌体灰缝合格：在1m2范围内，重缝、瞎缝、干缝不超过两处。优良：无重缝、瞎缝、干缝6、砌体基础合格：做到实底，其深度不小于设计值50mm优良：做到实底，其深度不小于设计值7、 巷道坡度合格：主要运输巷50米内1优良：主要运输巷50米内0.5保证项目1、 砌筑块体和砂浆的材质、强度、规格必须符合设计要求和有关规范的要求。2、 临时支护符合作业规程的规定检查单位： 检查人： 年 月 日6煤巷工程质量验收表项目检查项目检查标准检查记录合格率合格优良12345678910基本项目1、 巷道净宽10040004002、巷道净高10040004003、巷道坡度符合设计、排水畅通4、联巷口抹角符合设计（4m）5、锚杆的锚固力不小于设计值的90符合设计值的要求6、锚杆施工质量符合设计、作业规程及规范的规定，托板、杆体均不能松动7、梁的安置质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好、压实8、铺网的质量要求同上，同时网间压接牢固，连接压茬好允许偏差项目1、间、排距1002、角度7501053、外露长度露出托板504、水沟位置50150宽度30150深度30150保证项目1、锚杆的材质、品种、规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定2、锚固剂的材质、配比、规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定检查单位： 检查人： 年 月 日7工程安健环验收表工程名称开工日期竣工日期施工单位验收标准序号验收内容备注1工程竣工后，施工现场是否清理干净。2工程竣工后，单位工程是否存在重大安全隐患。3消防设施是否配备齐全4安全出口是否有标志5安全出口留设是否合理6所有设施设备是否合格、安全7危险的地方是否贴有警示或禁止标志8光照度是否达到国家标准9对工人的健康是否存在安全隐患10噪音是否超标11空气质量是否达到标准12是否存在污染水的污染源13是否存在有毒气体14是否存在油污染检查人： 检查单位： 时间：8碱沟煤矿工程竣工验收单工程名称开工日期竣工日期施工单位工程内容矿领导；生产技术科：地测站安全管理办生产技挥中心施工单位：