特种劳ۥ动防护用品安全标志现场评审规范.doc

特种劳动防护用品平安标志现场评审标准

一、现场评审结论断定原那么

1．现场评审人员应以公平、公开、公正为原那么，以《特种劳动防护用品平安标志现场评审标准》（以下简称《评审标准》）为按照，对申请单位进展逐项审核，并客观如实地记录评审结果。如评审组认为现场有其它阻碍产品平安防护功能的要素，也应如实记录，并作为现场评审结论断定的按照。

2．经现场评审，申请单位不存在否决不合格项、非否决不合格项或非否决不合格项符合4.（1）要求，评审组应向特种劳动防护用品平安标志治理中心（以下简称安标中心）建议现场评审通过。

3．《评审标准》中标注符号*“的现场评审工程、内容及标准为否决项。任一否决项不合格的，评审组应如实记录并向安标中心建议现场评审不通过。

4．《评审标准》中未标注符号*“的现场评审工程、内容及标准为非否决项。非否决项不合格的，评审组应如实记录，并按照以下原那么向安标中心提出建议：

（1）如申请单位存在少于5项（含5项）非否决不合格项，评审组应如实记录并建议现场评审通过。但申请单位应在整改期限内将整改书面材料寄至评审组组长。

（2）如申请单位存在多于5项（不含5项）少于8项（不含8项）非否决不合格项，评审组应如实记录并建议需复评审。申请单位应在整改期限内整改，评审组将对整改后的申请单位进展现场复评审，复评审合格的，建议现场评审通过；复评审不合格的，建议现场评审不通过。

（3）如申请单位存在8项（含8项）以上非否决不合格项，评审组应如实记录并建议现场评审不通过。

（4）如申请单位在平安消费方面存在3项（含3项）以上非否决不合格项，评审组应如实记录并建议需复评审。申请单位应在整改期限内整改，评审组将对整改后的申请单位进展现场复评审，复评审合格的，建议现场评审通过；复评审不合格的，建议现场评审不通过。

（5）评审组认为现场存在的其它阻碍产品平安防护功能的要素应视同为非否决不合格项。

5．整改期限一般为30日，如非否决不合格项整改难度较大，30日确实不能完成整改的，应征得特种劳动防护用品平安标志治理中心同意，整改期限最长能够延长至90日。

6.评审组应按照现场评审记录填写《特种劳动防护用品平安标志现场评审报告》相关页并做出现场评审建议性结论。

二、现场评审工程、内容及标准

1．主体资历

序号

评审工程

评审内容

评审标准

评审结论

备注

* 营业执照

营业执照原件

1.营业执照原件应与报送的复印件一致。

□ 合格

□ 不合格

2.营业执照应在有效期内。

□ 合格

□ 不合格

3.申请的产品应在营业执照限定的运营范围内。

□ 合格

□ 不合格

消费场所

1.* 土地、房产有关证明文件

原件

1.实际消费地址应与申请书中填写的消费地址一致。

□ 合格

□ 不合格

2.该企业应合法有效地拥有该土地使用权和房屋所有权，或具备有效的租赁合同（租赁期限应不少于一年）。

□ 合格

□ 不合格

消费场所应能够满足消费需要。

□ 合格

□ 不合格

2．治理职责

序号

评审工程

评审内容

评审标准

评审结论

备注

治理机构、治理人员

治理机构、治理人员

1.企业实际设置的治理机构、人员应与申报文件相符合。

□ 合格

□ 不合格

2.企业应设置质量治理机构、质量治理人员。

□ 合格

□ 不合格

治理职责

各有关治理机构、人员的职责、权限

企业应明确各有关治理机构、治理人员的职责、权限（至少应明确企业负责人、消费负责人、质量负责人、检验人员、设备治理人员、仓库治理人员、采购人员、平安消费治理人员的职责）。

□ 合格

□ 不合格

施行情况

施行情况

1.企业应针对各有关治理机构、治理人员的职责、权限制定相应的考核方法。

□ 合格

□ 不合格

2.企业应有相应的考核记录。

□ 合格

□ 不合格

3．设备治理

序号

评审工程

评审内容

评审标准

评审结论

备注

消费设备

1.* 消费设备

1.应与申报材料相符合。

□ 合格

□ 不合格

2.应满足申请平安标志产品的消费需要。

□ 合格

□ 不合格

3.消费设备应能正常运转。

□ 合格

□ 不合格

1.应有消费设备治理制度、完好的设备台帐及维护打算。

□ 合格

□ 不合格

2.应有完好的维修、使用、保养、报废等执行记录。

□ 合格

□ 不合格

3.应有状态标识。

□ 合格

□ 不合格

应有消费设备操作规程并在消费现场易于获取。

□ 合格

□ 不合格

工艺装备

1.* 工艺装备

1.在用工艺装备应与申报材料一致。

□ 合格

□ 不合格

2.工艺装备应满足申请平安标志产品消费需要。

□ 合格

□ 不合格

1.应有完好的工艺装备保管、发放、使用、检定、维修、报废和更新等治理制度和执行记录。

□ 合格

□ 不合格

2.应有状态标识。

□ 合格

□ 不合格

检测检验仪器、设备

1.* 检测检验仪器、设备的功能和精度

1.在用的检测检验仪器、设备应与申报材料相符合。

□ 合 格

□ 不合格

2.检测检验仪器、设备的功能和精度应能满足检测检验需要；并能满足消费规模需要。

□ 合格

□ 不合格

2.检测检验仪器、设备治理制度及执行情况

1.应有检测检验仪器、设备治理制度及维护和检修记录。

□ 合格

□ 不合格

2.在用的检测检验仪器、设备应在检定/校准有效期内并有标识。

□ 合格

□ 不合格

3.应有状态标识。

□ 合格

□ 不合格

3.检测检验仪器、设备的操作规程

应有检测检验仪器、设备操作规程并在检测检验场所易于获取。

□ 合格

□ 不合格

4．文件治理

序号

评审工程

评审内容

评审标准

评审结论

备注

法律、法规、规章

和标准

1.相关的法律、法规、规章

企业应有与其消费运营活动有关的法律、法规、规章。

□ 合格

□ 不合格

1.* 企业应有产品标准并现行有效。

□ 合格

□ 不合格

2.企业应有产品相关标准并现行有效。

□ 合格

□ 不合格

文件治理

企业应有完善的文件治理制度并有相关的执行记录

1.企业应有部门或专（兼）职人员负责文件治理。

□ 合格

□ 不合格

2.应有文件的编制、签批、发放、更改、使用等治理制度，并与申报材料一致。

□ 合格

□ 不合格

3.应有文件编制、签批、发放、更改、使用记录。

□ 合格

□ 不合格

4.使用部门应能随时获得文件的有效版本。

□ 合格

□ 不合格

5.应有外来文件的识别、流转程序。

□ 合格

□ 不合格

技术文件

1.技术文件中的技术要求应符合产品标准和规定要求。

□ 合格

□ 不合格

2.技术文件签署、更改手续应正规完备。

□ 合格

□ 不合格

技术文件应完好、齐全（包括产品设计图、零部件明细表、工艺流程、原材料进厂检验标准、检验规程、操作规程、产品使用说明书、出厂合格证等）。

□ 合格

□ 不合格

1.技术文件应与实际消费和产品一致。

□ 合格□ 不合格

2.各车间、部门使用的技术文件应一致。

□ 合格□ 不合格

5．质量操纵

序号

评审工程

评审内容

评审标准

评审结论

备注

采购操纵

1.原、辅材料、零部件、外购件、外协件等的采购操纵制度

1.企业应有采购操纵制度，并与申报材料一致。

□ 合格

□ 不合格

2.制度内容应完好合理。

□ 合格

□ 不合格

1.企业应有供方评价规定（评价规定应包括供方资质、质量、售后效劳、企业信誉、产品合格证明等内容）。

□ 合格

□ 不合格

2.企业应严格按供方评价规定进展评价并有相应的记录。

□ 合格

□ 不合格

1.企业应严格按照供方评价结果确定供方名单。

□ 合格

□ 不合格

2.企业应在确定的供方名单范围内进展采购。

□ 合格

□ 不合格

4.原、辅材料、零部件、外购件、外协件的进厂验收情况

企业应有对原、辅材料、外购件、外协件进厂验收的详细规定，并应有完好的执行记录。

□ 合格

□ 不合格

消费过程质量操纵

1.企业应有工艺治理制度及考核方法。

□ 合格

□ 不合格

2.企业在用的工艺治理制度应与申报的材料和实际相一致，并应完好的执行记录。

□ 合格

□ 不合格

应有质量操纵点的操纵措施及执行记录。

□ 合格

□ 不合格

3.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。

1.有无适宜的搬运工具，必要的工位器具，储存场所和防护措施。

□ 合格

□ 不合格

2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。

□ 合格

□ 不合格

4.企业职工应严格执行工艺治理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进展消费操作。

是否按制度、规程等工艺文件进展消费操作。

□合格

□不合格

产品检验

企业应设有专门的检验部门或专（兼）职的检验人员，检验人员能独立行使检验权利。

□ 合格

□ 不合格

2.出厂检验治理制度、检验原始记录及检验报告

1.企业在用的出厂检验治理制度应与申报材料相符合。

□ 合格

□ 不合格

2.* 应按有关标准和标准对产品的平安防护功能进展检验，并有完好、精确、真实的原始检验记录及检验报告。

□ 合格

□ 不合格

3.对破坏性试验后的样品应妥善处理并应有相应的处理记录。

□ 合格

□ 不合格

4.检验规程易于获取。

□ 合格

□ 不合格

试验室的环境条件应符合相关标准要求。

□ 合格

□ 不合格

不合格品

不合格品的操纵

1.不合格品治理制度应与申报材料一致。

□ 合格

□ 不合格

2.不合格品应分区摆放并标识，按不合格品治理制度进展处理并有相应的处理记录。

□ 合格

□ 不合格

仓库治理

仓库治理制度及执行情况

1.企业在用的仓库治理制度应与申报材料一致。

□ 合格

□ 不合格

2.仓储物品应分类、分区摆放整齐并有明确标识。

□ 合格

□ 不合格

3.危险物品的存放应符合有关规定的要求。

□ 合格

□ 不合格

4.应有明晰、完好的出入库记录。

□ 合格

□ 不合格

6．人员考核

序号

评审工程

评审内容

评审标准

评审结论

备注

企业负责人

企业负责人对平安消费及质量、法律法规、标准的理解情况

1.应熟悉本岗位的职责与作用。

□ 合格

□ 不合格

2.应理解相关法律法规。

□ 合格

□ 不合格

3.应理解产品标准。

□ 合格

□ 不合格

消费负责人

消费负责人对本岗位的工作内容掌握情况。

1.应熟悉本岗位的职责与作用。

□ 合格

□ 不合格

2.应理解本岗位的工作内容。

□ 合格□ 不合格

质量负责人

质量负责人对相关法律、法规、规章、标准及专业技术知识掌握情况

1.应熟悉本岗位的职责与作用。

□ 合格

□ 不合格

2.应理解有关产质量量的法律、法规、规章。

□ 合格

□ 不合格

3.应掌握产品现行的相关标准及专业技术知识。

□ 合格

□ 不合格

检验人员

检验人员的检验职责、检验资历及检验操作技能

1.应熟悉本岗位职责并持证上岗。

□ 合格

□ 不合格

2.应熟悉产品标准和相应的检验规那么。

□ 合格

□ 不合格

3.能按照检测检验操作规程纯熟精确地进展检验。

□ 合格

□ 不合格

特种作业人员

特种作业人员作业资历

特种作业人员应持特种作业操作资历证上岗。

□ 合格

□ 不合格

7．平安消费

序号

评审工程

评审内容

评审标准

评审结论

备注

平安消费方针和目的

平安消费方针、目的

企业应按照本企业情况确定其平安消费方针、目的，制定平安消费目的治理规定，建立平安消费目的治理考核记录。

□ 合格

□ 不合格

平安消费法律法规及平安消费规章制度

企业应制定平安消费法律法规识别适用治理制度。

□ 合格

□ 不合格

1.平安消费规章制度应与申报材料一致。

□ 合格

□ 不合格

2.平安消费规章制度应按照相应的平安消费法律法规制定，符合实际需要并有相应的执行记录。

□ 合格

□ 不合格

平安消费组织

及人员保障

1.平安消费治理部门设置或专（兼）职平安消费治理人员装备

企业应设置专门的平安消费治理部门或装备专（兼）职平安消费治理人员。

□ 合格

□ 不合格

2.平安消费治理部门或专（兼）职平安消费治理人员履行平安消费职责的情况

1.平安消费治理人员应熟悉本岗位职责。

□ 合格

□ 不合格

2.平安消费治理人员应熟悉有关平安消费的法律法规。

□ 合格

□ 不合格

3.平安消费治理人员应掌握本行业平安消费的相关知识。

□ 合格

□ 不合格

4.平安消费治理人员应履行本岗位职责对本企业平安消费情况进展监视治理并有相应的执行记录。

□ 合格

□ 不合格

设备设备

设备设备平安运转治理

1.消费设备、设备的危险部位应有平安防护装置。

□ 合格

□ 不合格

2.作业场所用电应符合相关平安用电标准要求。

□ 合格

□ 不合格

作业场所

作业场所的平安治理

1.企业应建立职业危害和职业病操纵制度，并通过技术、工艺、治理等手段消除或降低职业危害的阻碍。

□ 合格

□ 不合格

2.作业人员应正确配戴符合要求的劳动防护用品。

□ 合格

□ 不合格

3.作业场所与居住场所设置在同一建筑物的，应符合建筑设计防火标准的规定。

□ 合格

□ 不合格

4.作业场所应有符合要求的紧急疏散通道。

□ 合格

□ 不合格

5.作业环境应保持整洁、有序。

□ 合格

□ 不合格

6.消防器材的装备和使用应符合建筑灭火器配置设计标准。

□ 合格

□ 不合格