路桥及接线工程试验室管理制度资料.doc

试
验
室
管
理
制
度

2016年7月
中铁四局阜阳市颖柳路泉河大桥及接线工程

试验人员职责范围
1、认真执行国家现行有效的施工技术规范、工程验收标准及检测试验工作的规程、规范标准和方法，做好各项试验检测工作。
2、负责本工程项目试验的管理工作；制定各项管理制度及岗位责任制；对本项目范围内的工程试验业务进行指导并督促试验人员严格执行各项规章制度。
3、参与原材料选场调查，并通过试验对所选材料质量做出评价。
4、负责本工程项目施工原材料、成品、半成品的质量抽检检验工作，认真填写委托试验单，跟踪及督促委托试验检测单位及时出具相关检测报告。
5、负责工程开工前的标准试验（如配合比、标准击实等）工艺试验委托工作，为施工提供合理、可靠的施工参数，并报送相关部门验证及审批，审批后方可使用。
6、建立试验工作预警机制，及时发现质量隐患，并监督检查处理情况。
7、建立各种试验台帐、委托试验台账、不合格品管理制度。
8、严格按规范规程开展试验及检测工作。

目 录

一、 试验资料管理制度
二、试验检测事故分析制度
三、不合格品管理制度
四、成品、半成品、构配件进场检验制度
五、混凝土、砂浆配合比管理制度
六、检测试验人员岗位责任制
七、委托试验制度
八、混凝土检验制度
九、质量检验管理制度
十、委外检测试验
十一、试验工作日志制度
十二、样品流转制度
十三、原始记录和数据处理程序
十四、试验仪器、设备管理制度
十五、试验报告审批制度
十六、环境卫生管理制度
十七．测试数据检验制度

一、试验资料管理制度
1、专人管理试验检验资料整理、归档工作，每月进行统计上报监理单位和业主。
2、收集并保存与试验检测和工程施工有关的标准、规范、规程、细则和方法。
3、各类试验报告规范整理，交资料管理员统一归档保存，至工程竣工时交与档案局验收。试验委托单、试验台帐应保管至工程竣工或更长时间，以备查对。
4、购买的各种资料（规程、规范、标准、方法）均应统一管理。
5、所有文件资料均应盖章编号，登记立卷。以上资料应建立清单或台帐，分门别类地收集、整理、保存，并填写技术资料目录，对卷内资料进行编号。
6、收集各种技术标准、技术资料（包括业主、设计、监理、项目部等发放的文件），并对收到的文件进行分类、编目管理， 做到易于识别，便于查找。
7、随时注意新颁发、新出版的试验检测规范、标准动向，及时收集充新标准规范，失效文件应及时从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。
8、对委托单位反馈意见及处理结果进行妥善保管。
9、如需要借阅资料，应办理借阅手续。对借阅人必须保持资料整洁，不得涂改，复印散发，更不得遗失、拆卸，调换，转借及污损。丢失检验资料应视质量事故处理。
10、超过保管期的资料应分门别类造册登记，经主任批准才能销毁。
11、严守保密制度，与试验无关人员不得查阅试验报告和原始记录；不得泄露原始记录信息，原始记录不允许复制，试验报告的复印须经主任批准。
12、要定期对文件进行评审，必要时予以修订并由授权人确认其适应性。失效的文件应及时从所有发放和使用场所撤回，或采取其它措施防止误用。

二、试验检测事故分析制度
1、凡属下列情况之一者均视为检测事故：
① 试验时弄错来样单位。
② 样品丢失损坏或因保管不当，样品性能丧失下降。
③ 加工试样时，弄错规格以至无法弥补。
④ 未事先协商，不按标准方法或不采用标准样品进行检测。
⑤ 检测时未及时读数、未填写原始记录或漏检项目而写不出检验结果。
2、一旦发生事故，应立即报告相关检测单位，并在统一格式的事故登记表登记。事故发生后，应立即采取措施，防止事态扩大，并保护现场，通知有关人员处理事故。
3、对事故应及时进行调查，弄清事实，分析事故原因及性质，对事故责任者给予批评教育或处理，并总结教训，杜绝此类事故重复发生。同时应迅速采取纠正措施，保证检测质量，减少不必要的损失。
4、重大事故发生后，试验人员应及时向上级递交事故专题报告。并积极配合上级部门的进一步调查处理。

三、不合格品管理制度
1、所有的不合格品不得进入施工现场，严禁使用到工程中。
2、对进入施工现场的钢筋、水泥、外加剂、砂、石等原材料，如发现检测不合格，则不得使用，必须清退出场。
3、对于钢筋焊接、机械连接等试件中出现的检测结果不合格，由质量负责人负责组织双倍抽样检测，如仍不合格禁止使用。如施工工艺不符合要求，则采取相应措施改进施工工艺。
4、对于混凝土试件中出现的不合格，要进行回弹、钻芯取样等检测，如仍不合格，则采取报废措施。
5、对于可以挽救的不合格品，如碎石含泥量超标、砂卵石过多等，必须经过处理以满足工程质量要求。
6、对于发生的所有不合格品必须有记录，数据齐全。

四、成品、半成品、构配件进场检验及制度
检测工程所使用原材料的质量是否符合国家及行业标准有关要求及合同的技术要求；检测工程结构和结构的成品、半成品的质量是否满足设计要求；通过现场测试和监督，严格控制施工质量；研究推广新材料、新技术、新工艺，推进本企业的技术进步，为科研、设计、施工提供可靠数据和资料。
1、试验人员负责进场原材料的取样委托检测工作，并填写《进场材料报验单》，通知监理进行见证及按频次平行抽检工作。
2、原材料检验严格执行“四单一证”制，即委托单、监理见证单、试验报告单、不合格材料处置单、出厂合格证。
3、原材料抽检频率及检验项目按相关标准执行。
4、认真执行原材料检验程序.
5、原材料试验检测，物资、监理要相互配合，物资是保证，监理是关健，试验是根本。物资进场不合格物资部门负主要责任。
6、检测工作由试验人员填写委托单，工程监理负责原材料见证取样工作，交由具有相关资质的检测公司进行试验检测。
7、检测项目及频率须符合相关标准规范要求。

五、混凝土、砂浆配合比管理制度
1、混凝土、砂浆结构物施工的最终目的是满足结构安全、使用功能，做到内实外美。配合比设计的优劣对混凝土、砂浆结构物施工起着关键作用，因此，各施工单位要非常重视混凝土、砂浆配合比设计、选定工作。
2、混凝土、砂浆配合比设计要从技术和经济两方面综合考虑，既要满足标准规范规定的技术条件，又要经济合理。
3、为保证高性能混凝土耐久性能、混凝土强度、改善工作性能、节约成本，混凝土施工应掺加不同品种、性能的外加剂和外掺料。
4、 混凝土、砂浆配合比设计要充分考虑耐久性要求，通过优选原材料，掺加外加剂和外掺料，采用新材料、新工艺的方法和措施提高混凝土耐久性能，满足设计规范、试验规程要求。
5、工程开工前, 对搅拌站的各种原材料抽检，为配合比验证做好技术准备工作。
6、不同的品种、规格型号原材料要分别设计配合比，最后应用统计分析方法优选出一种合适的配合比。
7、 施工过程中，如果原材料有所变化，应及时重新设计配合比，严禁不做试验套用以前的配合比施工。
8、混凝土、砂浆施工必须首先设计配合比，依据配合比施工，严禁没有配合比盲目施工的现象发生。
9、施工单位要建立混凝土、砂浆配合比设计台帐，统一规范管理，必要时应对各种配合比进行对比分析。
六、试验人员岗位责任制
1、均持有经考核后统一发放的合格证书，对检测有足够的了解，具有法定计量单的基本知识。
2、在主任或质量负责人领导下负责分管部分试验业务技术工作。
3、受理委托试验，负责检查核对委托单位和所送材料的一致性，按有关试验规程进行试验和填写试验报告，并对原始数据的正确性负责。
4、对所用的仪器、工具进行保养和委托标定，管理好试验设备。
5、注意检测技术和手段的更新，加强业务学习，不断提高业务技术水准。
6、严守保密制度，不得泄露有关技术数据，对委托单位负责，指导试验工的工作与学习。

七、外委试验制度
1、外委试验检测必须送到信誉良好、资质符合要求、已通过计量认证、或交通、建设等系统认可的试验检测机构。未进行计量认证的试验检测机构的检验报告单将不予认可。
2、外委试验应在监理工程师监督下进行。外委试验必须建立委托试验记录台帐。
3、外委试验填写委托试验单时，必须特别注意要注明检测项目、检测依据和评定标准使用的试验规程和评定的标准；同时特别注意，对送样的数量、样品来源、样品状态描述、样品规格型号、代号的数量、又无监理旁站、见证人等内容，应在委托试验单内填写清楚。
4、取试验报告时，要检查试验报告是否符合委托要求，包括试验数据和试验项目。

八、混凝土检验制度
1、出厂预拌混凝土质量必须按相关的标准严格检验和控制，经确认各项质量指标符合要求后，方可出具预拌混凝土《预拌混凝土出厂质量证明书》。
2、混凝土试件的取样、制作、养护和试验必须符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB／T 50080—2002)、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB／T50081—2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)的有关规定。
3、混凝土强度的检验评定必须符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87)的有关规定。
4、混凝土拌合物的稠度偏差应符合混凝土配合比设计和《预拌混凝土》(GB14902-2003)的规定。
5、混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量等其他质量指标，应符合《混凝土质量控制标准》(GB 50164—92)的规定，其检验频率按规范和标准规定执行。
6、混凝土搅拌站根据国家规定和技术标准明确产品的验收方法，包括取样方法和频率、试件制作和养护、产品技术指标等。搅拌站试验员，根据技术标准和合同的规定对出厂的混凝土的坍落度、拌合物性能和强度等进行出厂检验，检验结果应作记录并存档备查。坍落度、拌合物性能不符合要求的，混凝土不得出厂。
7、 不合格预拌混凝土的处理。
（1）预拌混凝土的运输时间(拌和后至进场止)超过技术标准或合同规定时不得使用。
（2）预拌混凝土的坍落度不能满足规范及合同要求时不得使用。
（3）当对混凝土强度有怀疑时，可采用非破损检验方法，按有关标准的规定对结构或构件中的混凝土的强度进行推定，也可采用钻芯取样进行检测。

九、质量检验管理制度
为全面贯彻落实我公司现有质量管理办法，严格执行企业标准，将质量工作落到实处，确保产品质量的基本条件，为加强我项目部全面贯彻国家技术规范标准，强化质量观念，特制定本制度。
一、自检检验制度
1、项目部现场生产作业严格贯彻国家施工规范标准，遵照公司颁布的施工工艺细则，合理组织施工，做到均衡生产文明施工。
2、现场生产各施工工序，必须做到有条有序，每道工序在施工完成后均由工班质量员进行自检，并对分项工程检查出来的问题，及时纠正并处理，以达到标准要求。
3、严格执行国家颁布的规范细则。对使用的检测仪器、设备、量具依据计量管理规定，主动按周期校验。各工班质量员负责对以上器具的有效使用期进行检查，做到未校验的仪器、器具、设备坚决不使用。
4、各道工序的检验签认，必须按照“工序流程卡”进行。对自检不合格的半成品或缺陷部位未修复合格的，不得流入下道工序；对违反操作规程，质量低劣者，必须责令其改正或返工；对造成质量事故者及时上报，不得隐瞒和袒护。
二、互检制度（交接检）
1、认真贯彻执行国家或部颁施工技术标准，合理组织劳力，明确分工，做好“三定”即定人员、定岗位、定责任。熟悉图纸，做到“三看清”即看清部位、看清尺寸、看清施工要求。
2、各工班根据施工图纸，认真研究施工工艺和有关技术要求，如有技术变更、原材料代换须申报技术部门同意，否则不得随意更改施工。
3、管理好各种原材料、半成品及配件，做到帐、卡、物相符，对有疑问的或超期限使用的原材料，坚持检验制度，把好质量关。
4、各工序的施工操作完成，首先各工班质量员按自检检验制度要求做到自检。下道工序自检员在本工序开始前对上道工序进行检查，若无遗留问题才能进行下道工序施工。严格做到不合格的工序不交接，并在检查合格的基础上，办理交接签认手续后，方可流入下道工序。
5、搞好文明施工，保持良好的生产环境，对本班组经常进行“质量第一”的思想教育，不断提高操作技术水平。
三、专职检验制度
1、专职检查人员负责对产品所需的原材料进场检验进行监督检查。所有原材料进场必须附有生产合格证并严格按照相关规定的检验批次检验合格后方可使用。
（1）所用的水泥及钢材有出厂技术合格证或试验报告单，进场后物设部门及时提供其技术证件。
（2）水泥按标准要求进行试验，袋装水泥200t为一批次，取一个试样，不足200t时按200t计；散装水泥按500t的频次取样，对水泥进行规定项目的试验，符合要求后方可使用。
（3）钢筋进行抽样检验，由物设部门按规定抽样送交试验室；非预应力筋按60t为一批次，同一批次钢筋由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批钢筋在外观检查合格的基础上，从其上截取一组试样，每组试样各制2根试件，分别做拉伸和冷弯试验。
（4）细骨料以不大于600t或400m3为一检验批，进行外观、筛分、含泥量、泥块含量、有机物含量等项目的试验并做碱活性检验；粗骨料以不大于600t或400m3为一检验批，进行级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标等项目的试验。
2、成品、半成品不符合技术验收标准的不得流入下道工序。
3、实行产品质量否决制。由质检工程师对进场原材料、半成品进行监督检查，若出现不合格，质检工程师有权对其质量进行否决。
4、专职检查人员负责对工程中出现的质量事故进行上报。

十、委外检测试验
1、 拟订委外进行检测试验的项目。
2、对委托进行项目、取样送样责任、检测试验执行的技术标准、试验报告的提交、检测试验费用标准及结算办法等相关事项做出规定。
3、进行每次委外检测试验，均由委托单位的试验人员提交委托试验单。
4、委外检测试验项目由施工项目部试验人员取样、送样，由委外试验室进行检验并出具检验报告。施工项目部对委外进行的检测试验结果负责。
5、进行每次委外检测试验时，均应通知监理。如监理决定对该检测试验项目实施见证试验，则项目部试验人员和委外试验室均应配合。

十一、试验工作日志制度
1、试验工作日志是反映试验检测工作的载体，必须认真填写，真实反映事实。填写字迹要清晰、工整，不得记录与工作无关的内容，更不得撕页、空页。 
2、针对内业资料整理和试验日志的填写将每月组织一次检查、评比，并作出奖罚通报，情节严重者将予以清退。 
3、所有试验人员均须及时填写试验工作日志，任何试验人员不得以任何理由拒填或拖延不填，并且不得损坏、污染页面的完整性。 
4、当天试验日志应当天填记，不得以任何理由拖延填写时间超出三天。试验室主任的试验日志每月报送至项目总工检查签认；试验室主任每半月对本项目试验人员的试验日志进行检查签认。对于被检查人员的填记内容做出书面评语，对检查出的问题应提出改进意见和要求。 
5、扉页上要求填记的内容是对试验人员所参与的工程项目、范围、职责的总体概括，因此必须填记完整，不准有任何空缺。 
6、页面顶部要求填记的日期、气象、温度等要真实填写，试验室要安排专人负责收集此类信息。

十二、样品流转制度
1、确保试验室接收的样品满足测试要求，并保证其在养护至试验的期间内标识清晰、可追溯；在储存、运输、制备和处置过程中不变质、不遗失、不损坏。
2、样品的接受与标识控制要求。样品到达试验室后，试验人员应填写《检测委托登记表》，详细描述样品状态、附件及资料，检查样品是否符合检测方法的条件和要求，是否与要求检测内容相符合。对于不符合检测标准要求的样品应即时补充取样；收样人接收样品后，对样品进行分类编号，加贴唯一性标识和状态标识。
3、样品的流转控制要求。样品在制备、检测、传递过程中应加以防护，避免损坏、丢失；出现损坏或丢失情况，应立即向技术负责人报告，并追查当事人责任。
4、样品储存与保养。为了避免样品在存储、处理和检测过程中发生变质、损坏，应将样品储存于符合规定环境条件的场所。
①水泥砼试件标准养护试件，应放入标准养护室，水泥试样应放入水泥室，并做好包装，严防受潮变质；
②样品应分类、定位存放，以免混淆；
5、样品的处理：破坏性检测后的样品,应集中放置于不影响美观整洁场地，定期清理；非破坏性检测样品，属工程再使用的材料样品，应堆放整齐，防止不同单位的样品混淆，现场取回样品应办理签字手续；试验后出现不合格的样品，要留样备查。

十三、原始记录和数据处理程序
（一）原始记录
1、原始记录是记述实验过程中的各种实验现象及检测数据的原始资料，因此，必须详细记录，以保证其科学性，严肃性，真实性和完整性。
  2、原始记录的填写字迹要工整、清晰、完整，不得任意涂改、贴盖。如数据确需更改时，应在错数上划两条平行横线，在其上方写上正确的数据加盖更改人员名章。
  3、原始记录各项内容应遂项填写，若有缺项，应在格内划一斜线，所采用的计量单位，符号和计算公式必须按有关规定、规范要求执行。
  4、测量数据记录的有效位数应与检测系统的准确度相适应，不能超过检测方法最低检出限有效数字的位数，允许保留一位可疑数字，不足的部分以“0”补齐。
  5、原始记录应真实地记录实验现象，数据及情况，不准转抄。仪器自动记
录数据应剪下贴在原始记录纸上，工作完毕后，测试人员应签名。
  6、凡需用微机处理的测试数据必须履行详细的原始处理记录，数据贮存硬件，复制（磁带、磁盘）并作出标记，分类登记编号，不准个人保管或转借他人或受检单位。
  7、原始记录保管期至少二年，需用原始记录本的用完后必须交档案室统一分类保管，不得随意损坏。
  8、原始记录未经技术负责人或本人许可不得借阅、翻阅或抄录。
（二）数据处理
  1、测定结果报出的位数，对测定结果的准确性和核对测试质量以及数据资料的整理都是十分重要的，分析测试数据的有效位数应与测试系统的准确度相适应，在记录测试数据时，只保留一位可疑数字。
2、采用标准曲线时，至少有5个点，最高点和空白要双样平行，绘制标准曲线或直接用回归方程计算。
3、各种仪器，设备及玻璃量器的校正值均参与数据处理。
4、按有效数字计算规则进行。
a、在运算过程中，可比规定的有效数字多保留一位而后根据数字的修约规则决定取舍。
b、加减运算时，得数修约以小数位数最小为准。
c、乘除运算时，得数修约的有效位数应与有效数字位数最小位数相同。
d、对数计算中，对数的有效数字位数与真数的有效数字位数相同。
e、进行平方、立方或开方运算时，计算结果有效数字的位数与原数相同。
  5、数据异常值的判断和剔除：监测数据离群值的判断与剔除按照国家标准执行。整理的数据应填入原始记录的相应部分。

十四、试验仪器、设备管理制度
1、所有试验仪器设备应按使用说明书要求进行安装和调试。
2、试验员必须熟悉试验仪器设备的操作规程，否则不得。
3、使用仪器设备时，应做到事前检查、事后维护保养，如有异常情况应向 领导汇报，以便得到及时处理。
4、建立“试验仪器设备台账”、“检定周期表”等，并每年更新一次。
5、严格按检定周期检定仪器设备，根据检定结果作出三色标识，凡检定不合格或超过检定周期的仪器设备一律不准使用，检定不合格应进行修理，修理后经检定合格方可使用，无法修理的申请报废。 
6、主要仪器设备应有专人使用管理，做到管好、用好、会保养、会检查、会排除一般性故障，确保使用的仪器设备处于正常运转状态，并认真填写运转、维修及维护保养记录。 
7、试验仪器、设备的使用环境应符合检验标准的有关要求，防止受到外部不良干扰而影响检测结果的准确性。 
8、各种用电仪器设备使用完毕后应随手关电闸。
9、主要仪器设备应建立档案(一机一档)。

十五、试验报告审批制度
1、各种试验报告，按原始记录的内容，加上报告日期和统一编号，经报告人、审核人、签发人签字，加盖有效印章方可发出。 
2、试验报告签字人员资格和责任：签发人：试验室主任(技术负责人)和质量负责人有试验报告的签发权，并对签发的试验报告负技术责任。 审核人：具有相应上岗证的人员才有审核签字权，对试验报告的正确性负责。 报告人：对出具的试验报告与原始记录一致性负责。
3、各类试验报告必须编号连续，不得缺号，并及时归档，由资料员按年度或单位工程装订成册，妥善保存。
4、试验报告至少一式四份，第一份存档备查，其余三份报送需方。

十六、环境卫生管理制度
1、试验室是进行检测、检定、校验工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。
2、试验室内禁止随地吐痰，乱扔脏物，禁止将与检测有关的物品带入室内。
3、建立卫生值日制度，各房间清洁卫生落实到人，定期打扫室内外环境卫生，
疏通排水沟。
4、定期对试验仪器进行清洁，仪器使用完毕后应及时擦拭干净。

十七、测试数据检验制度
  1、检测数据应填写在规定的原始记录表内。
  2、原始记录应填写检验日期、样品编号和其他需要说明的检验情况，如使用仪器规格型号、量程、检测环境、样品状态等。
  3、写原始记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐全，检测中不检测的项目在相应的空栏目内打一条“/”线或加以说明。
 4、检验数据、计算公式，经复核无误后，检验员和复核人应签字。

5、原始数据不得随意涂改，只能“杠改”，将正确的数据写在右上角，并加盖更改人印章，经“杠改”的记录每张不应超过“两处”。
  6、原始记录上必须有检测、记录与复核员亲自签字，其它人中不得代签在提交检测报告的同时，应将原始记录一同上交审核，原始记录审核正确无误后，统一编号、交资料员集中归案保存。

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