泉州鞋业有限公司质量管理手册.doc

泉州鞋业有限公司质量管理手册

119
2020年4月19日
文档仅供参考

质 量 手 册

CD-QM-

泉州成达鞋业有限公司
中国. 福建. 泉州
质量手册修订记录
手册编号:CD-QM- 签发日期: .6.6
章 号
标 题
修订次
生效日期
修订内容要点
签名

目录
0
.6.8

QM-0.1
实施令
0
.6.8

QM-0.2
管理代表委任书
0
.6.8

QM-0.3
公司简介
0
.6.8

QM-0.4
组织机构图
0
.6.8

QM-0.5
要素对照表
0
.6.8

QM-0.6
质量方针
0
.6.8

QM-0.7
质量目标
0
.6.8

QM-0.8
管理层的承诺
0
.6.8

QM-1.0
范围
0
.6.8

QM-2.0
引用标准、法律法规
0
.6.8

QM-3.0
术语及定义
0
.6.8

QM-4.1
质量体系总要求
0
.6.8

QM-4.2.1
文件要求/总则
0
.6.8

QM-4.2.2
质量手册
0
.6.8

QM-4.2.3
文件控制
0
.6.8

QM-4.2.4
质量记录
0
.6.8

QM-5.1
管理承诺
0
.6.8

QM-5.2
以顾客为关注焦点
0
.6.8

质量手册修订记录
手册编号:CD-QM- 签发日期: .6.6

99.11.10
章 号
标 题
修订次
生效日期
修订内容要点
签名
QM-5.3
质量方针
0
.6.8

QM-5.4
策划
0
.6.8

QM-5.5.1
职责和权限
0
.6.8

QM-5.5.2
管理代表
0
.6.8

QM-5.5.3
内部沟通
0
.6.8

QM-5.6
管理评审
0
.6.8

QM-6.1-2
资源提供及人力资源
0
.6.8

QM-6.3
基础设施
0
.6.8

QM-6.4
工作环境
0
.6.8

QM-7.1
产品实现的策划
0
.6.8

QM-7.2
与顾客有关的过程
0
.6.8

QM-7.3
设计和开发
0
.6.8

QM-7.4
采购
0
.6.8

QM-7.5.1
生产和服务提供的控制
0
.6.8

QM-7.5.2
生产和服务提供的确认
0
.6.8

QM-7.5.3
标识和可追溯性
0
.6.8

QM-7.5.4
顾客财产
0
.6.8

QM-7.5.5
产品防护
0
.6.8

QM-7.6
监视和测量装置的控制
0
.6.8

质量手册修订记录
手册编号:CD-QM- 签发日期: .6.6
章 号
标 题
修订次
生效日期
修订内容要点
签名
QM-8.1
总则
0
.6.8

QM-8.2.1
顾客满意
0
.6.8

QM-8.2.2
内部审核
0
.6.8

QM-8.2.3
过程监视和侧量
0
.6.8

QM-8.2.4
产品监视和测量
0
.6.8

QM-8.3
不合格品控制
0
.6.8

QM-8.4
数据分析
0
.6.8

QM-8.5.1
持续改进
0
.6.8

QM-8.5.2
纠正措施
0
.6.8

QM-8.5.3
预防措施
0
.6.8

目 录
章节号 标 题 页 数
质量手册修订记录 3
目录 2
QM-0.1 质量手册实施令 1
QM-0.2 管理代表委任书 1
QM-0.3 公司简介 1
QM-0.4 组织机构图 1
QM-0.5 要素对照表 1
QM-0.6 质量方针 1
QM-0.7 质量目标 2
QM-0.8 管理层的承诺 2
QM-1.0 范围 1
QM-2.0 引用标准、法律法规和相关文件 1
QM-3.0 术语及定义 1
QM-4/4.1 质量体系总要求 1
QM-4.2.1 文件要求/总则 1
QM-4.2.2 质量手册 1
QM-4.2.3 文件控制 2
QM-4.2.4 质量记录 1
QM-5.1 管理承诺 2
QM-5.2 以顾客为关注焦点 2
QM-5.3 质量方针 1
QM-5.4/5.4.1 质量目标 1
QM-5.4.2 质量管理体系策划 2
QM-5.5/5.5.1 职责和权限 4
QM-5.5.2 管理代表 1
QM-5.5.3 内部沟通 1
QM-5.6 管理评审 2
QM-6/6.1-2 资源的提供/人力资源 1
QM-6.3 基础设施 2
QM-6.4 工作环境 1
QM-7.1 产品实现的策划 1
QM-7.2.1 与产品有关要求的确定 2
QM-7.2.2 与产品有关要求的评审 2
QM-7.2.3 顾客沟通 2
QM-7.3 设计和开发 4
QM-7.4 采购 3
QM-7.5/7.5.1 生产和服务提供的控制 2
QM-7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1
QM-7.5.3 标识和可追溯性 1
QM-7.5.4 顾客财产 1
QM-7.5.5 产品防护 3
QM-7.6 监视和测量装置的控制 2
QM-8.1 总则 1
QM-8.2.1 顾客满意 1
QM-8.2.2 内部审核 2
QM-8.2.3 过程的监视和测量 1
QM-8.2.4 产品的监视和测量 2
QM-8.3 不合格品的控制 1
QM-8.4 数据分析 2
QM-8.5.1 持续改进 1
QM-8.5.2 纠正措施 2
QM-8.5.3 预防措施 1

文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0.1章 质量手册实施令 第1页 共1页
质量手册实施令
本公司依据ISO9001: 质量管理体系要求,结合我公司实际,编制本质量手册,它适用于我公司对于拖鞋系列产品的质量管理,本质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件,并有程序文件和作业指导等文件作为相关支持文件。
本质量手册表述了本公司正在运行中的”以顾客为中心”的质量管理体系。它规定了本公司的质量方针、质量方针、组织结构设置、各管理层的职责和相互关系,明确了质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程相互作用、各过程有效控制的准则和方法,并经过监视、测量和分析这些过程,采取必要的改进措施,确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和造宜性。
本质量手册由品管部起草,管理者代表审核,总经理批准发布,于 6月8日开始实施。全体职工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调本公司的质量管理活动,并采取必要的改进措施,确保本公司质量方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容,不能相抵触。本手册可作为对外提供质量保证声明和第三方审核使用。
总经理:
6月6日
-1-

文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0.2章 管理者代表任命书 第1页 共1页
管理者代表任命书
为确保本公司质量管理体系能持续、有效地运行,兹任命周美华厂长为管理者代表,全面负责公司的质量工作。其职责及权限如下:
1.负责按本公司质量方针和ISO9001: 标准要求,确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。
2.负责组织制定本公司年度质量目标和实施计划,确保提高对顾客要求的意识开成,并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。
3.定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
4.负责组织本公司内部质量审核活动,并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。
5.定期召开本公司产品质量分析会议,负责促裁因产品质量和服务质量总是而产生的公司内异议或纠纷。
6.负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络。

总经理:
6月6日

-2-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0.3章 公司简介 第1页 共1页
名称:泉州成达鞋业有限公司
地址:福建省泉州市少林路仁凤工业区
电话: 2773594 传真:
邮编:36
公 司 简 介

-3-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0.4章 组织机构图 第1页 共1页
管理代表
开发部
生产部
供应部
设备部
品管部

中

转

库
针车车间
成型二车间
成

品

库
总经理
成型一车间
冲裁车间
发泡车间
业务部
业务经理
厂 长

长
人事部
财务部

-4-
文件编号:CD-QM-
第1版 第0次修改
第0．5章 质量管理体系职能要素分配表
第1页 共l页
质量管理体系职能要素分配表

质量管理体系要求
总

厂
管
理
设
生
开
品
人

供

业
财

各

条
款
号

名 称
经

理

长
者
代
表
备

部
产

部
发

部
管

部
事

部
应

部
务

部
务

部
车

间
4．2．2
质量手册
●
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
4．2．3
文件控制
■
O
■
O
■
O
O
●
O
O
O
O
4．2．4．
质量记录控制 ．
O
O
■
O
O
O
O
●
O
O
O
O
5．1
管理承诺
●
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5．2
以顾客为中心
●

O

O
O
O
O
O

O
O
5．3
质量方针
●
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
5．4．1
质量目标
●
O
O
O
O
O
■
O
O
O
O
O
5．4．2
质量策划
●
O
O

O
O
■
O
O
O
O
O
5．5．1
职责和权限
●
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5．5．2
管理者代表

●

5．5．3
内部沟通
●
O
■
O
■
O
O
●
O
O
O
O
5．6
管理评审
●
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
6．2
人力资源
■
O
O
O
O
O
O
●
O
O
O
O
6．3
设施
■

■

■
O
●
O
O

O

6．4
工作环境
●

■

■
O
O

O

O
O
7．2．1
顾客要求的识别

●

7．2．2
产品要求的评审

O

O
O
■

●

O
7．2．3
顾客沟通

O

●

O
7．3
设计和开发

■
O
O
O

O
O
7．4
采购

■

●

O
7．5．1
生产和服务提供

■

●
7．5．2
生产和服务提供的确认

■

7．5．3
标识和可追溯性

■
●

。

O
●
7．5．4
顾客财产

O

●

7．5．5
产品防护

■
O
O
●

●

7．6
监视和测量装置的控制

■

■
●

O
8．2．1
顾客满意

O
O
●

O
O
8．2．2
内部审核
O
O
●
O
O
O
O
O
O
O
O
O
8．2．3
过程的监视和测量
O

●

O
O
O
O

O
O
8．2．4
产品的监视和测量

■

●

O
O
8．3
不合格控制 。

■

●

O
O
8．4
数据分析

■

■
●

O
O

O
8.5.1
持续改进
●
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
8．5．2
纠正措施
O

■

O
●
O
O

O

8．5．3
预防措施
O

■

O
●
O
O

O

备注:”●”表示主办部门或人员 ”■”表示协办部门或人员 ”O”表示相关部门或人员
-5-

文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0.6章 质量方针 第1页 共1页
质量方针
质量方针是本公司质量管理工作应长期遵循的宗旨和方向。本公司质量方针:
”持续改进、质量稳定、顾客满意”
其内涵:
1.公司承诺:对从最高管理者到全体员工进行质量方针的宣传,在公司运营的一切活动中,应用先进的工艺、技术、按质量技术要求,按规程操作,每一道工序都要精工细作,以提高产品质量。
2.公司承诺:在以质量生存,求发展的同时,应时刻恪守”以顾客为中心”的思想,一切活动均应以满足顾客需求为已任的服务宗旨,处处为顾客着想。
3.公司承诺:全体员工必须按ISO9001: 的质量管理体系要求,尽忠职守于自己的工作岗位。公司在人才、资金、管理、技术、设备、信息、环境上实施系统管理,制止和预防不合格的发生,以确保管理出效益。
4.公司承诺:坚持以发展的观点,立足变化的市场,面向未来,坚持”持续改进”不断满足顾客新的要求。
公司总经理:
6月6日
-6-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0.7章 质量目标 第1页 共2页
质量目标
为达到质量方针,提高企业质量管理体系的充分性、有效性和适宜性的质量目标如下:
1． 过程不良率小于2%;
2． 全年顾客投诉次数少于5次;
3． 成品合格率99%;
为此,公司各相关职能部门必须完成如下质量目标:
总经理:带领全体员工遵纪守法,确保配备充分的资源,做到无违规生产及经营事件,关键技术岗位人员执证上岗率为100%。
管理者代表:确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程,确保每年顺利经过第三方审核、审核提出的不合格纠正措施100%整改到位,并杜绝类似不合格在下次审核中再犯。
品管部:
A． 确保产品的监视和测量按要求操作,监视和测量的差错率为零;
B． 确保监视和测量装置的控制达到要求应为100%;
人事部:
A. 确保文件发放无差错;
B. 确保人员培训100%合格 。
-7-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0.7章 质量目标 第2页 共2页
生产部:
A. 生产交期延误率小于5%;
B. 设备事故为零。
C. 成品防护损坏率应小于0.01%;
D. 过程不良率小于2%;
E. 成品合格率99%。
业务部:
A. 服务综合满意度大于95%;
B. 顾客对产品的要求应100%被准确评审;
C. 全年顾客投诉次数少于5次。
供应部
A.供方100%得到评审;
开发部
A.工艺文件制作差错率为零;
B.每年至少开发一件新产品。
设备部
A.设备100%得到及时保养。
各车间:
A. 环境整洁、设备点检100%完成到位;
B. 操作员100%经过厂内专业培训的考试。

公司总经理:
6月6日
-8-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0．8章 管理层的承诺 第1页 共2页

泉州成达鞋业有限公司管理层负责人员在此郑重承诺:带领全体员工贯彻执行本质量手册,实现质量方针和质量目标,确保向客户提供最佳产品和服务。
承诺人:
姓 名 职 务 签 名 日 期
总 经 理 __________ .6.6
厂 长 __________ .6.6
业务部经理 __________ .6.6
开发部经理 __________ .6.6
品管部经理 __________ .6.6
供应部经理 __________ .6.6
人事部经理 .6.6
设备部经理 .6.6
生产部经理 __________ .6.6

-9-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第0．8章 管理层的承诺 第2页 共2页

副 页
职务变动
姓名 原职务 现职务 任命日期

新承诺人
姓名 职务 签名 日期

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文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第1章 范围 第1页 共1页
1范围
1.1 总则
本手册使用于公司质量管理体系覆盖的拖鞋系列产品的设计、生产、销售,已按ISO9001: 标准要求建立并保持质量管理体系。
本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
本公司质量管理体系能经过持续的改进的过程而实现顾客满意。
1.2 本公司质量管理体系覆盖范围为拖鞋系列产品。

-11-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第2章 引用标准、法律法规和相关文件 第1页 共1页

2．引用标准、法律法规和相关文件

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文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第3章 术语和定义 第1页 共1页
3．术语和定义
本手册采用GB/T19001- 给出的术语和定义,本手册的供应链如下:
供方------组织------顾客

-13-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第4/4.1章:质量管理体系/总要求 第1页 共1页
4质量管理体系
4.1总要求
1．公司按GB/T19001: 质量管理体系一要求,建立质量管理体系,对本公司的设计、生产、销售和各过程进行了识别,对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定,并对每个过程都按标准的要求进行了适合要企业质量管理的规定。
2．为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制,本公司编写了相应的程序文件,并有相关的作业指导书、规范等作为支撑。
3. 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视,企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。
4． 为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程,企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。
5． 针对可能影响本公司产品质量的任何外包,本公司不但进行了识别,而且都加以严密的控制措施。

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文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第4.2/4.2.1章 文件要求/总则 第1页 共1页
4..2文件要求
4.2.1总则
本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程的特点建立和保持的质量管理体系的文件,文件包括:
1.总经理批准发布的质量方针和质量目标;
2.公司按ISO9001- 标准编写的<<质量手册>>;
3.按<ISO9001- 质量管理体系-要求>条款编写的<文件控制程序>、< 质量记录的控制程序书>、<内部质量管理体系审核控制程序书>、<不合格品的控制程序>、<纠正和预防措施控制程序>等程序文件;
4.为了确保质量管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制,企业编写了相关/支持性文件支撑;
5.按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录;
6.各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。

-15-
文件编号:CD-QM- 第1 版 第0次修改
第4.2.2章 质量手册 第1页 共1页
4.2.2 质量手册
1.质量手册本公司质量管理纲领性和法规文件,它规定了本公司的质量管理体系的范围,有程序文件和企业标准等文件作为支持性相关文件。
2.质量手册表述了本公司正在运行中的质量管理体系,对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述,明确了各过程有效控制的准则和方法,以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法,确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。

-16-
文件编号:CD-QM-
第1版 第0次修改
第4. 2.3章 文件控制
第1页 共2页

4.2.3文件控制
1.目的
经过对质量管理体系有关文件的有效控制,确保在使用场所可获得有关版本的适用文件
2．范围
适用于与本公司质量管理体系有关的公司内文件和外来文件的控制
3 职责
3．1人事部负责公司质量手册、程序文件、作业指导书等管理性文件的控制,以及文件的归挡工作。
3．2人事部负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、分发、归档等管理工作。
4相关文件
QP4．2．3—0l <文件的控制程序>
QP4．2．4—01 <质量记录的控制程序>
5工作程序
5.1文件的编写、审批及发布
5．1．1公司的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由管理代表召集有关部门进行起草,经管理者代表审批,总经理批准发布。
5．1．2公司的第三层次文件的编写由各部门负责,管理者代表批准发布。
5．1．3当公司文件出现不适应本公司运行需要时,要进行修改,必要时进行更新,经批准后发布,同时宣布原文件作废
5．2文件的标识
5．2．1公司文件分为”受控”和”非受控”两种。分发时加盖”受控”章和”非受控”章加以区别。
5．2．2公司文件都以不同方式规定了现行修订状态,手册、程序以版本号及修订状态进行规定,外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识别。
5．3文件的
5．2文件的标识
5．2．2公司文件都以不同方式规定了现行修订状态,手册、程序以版本号及修订状态进行规定,外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识别
5．3文件的分发、保存
5．3．1人事部负责文件的分发,以确保在使用处能得到有关版本的适用文件为原则确定分发范围同时做好分发记录,并注明分发号和持有人,非受控文件能够提供给有关顾客。
5．3．2文件的使用部门应爱护好各自的文件,确保文件清晰,易于识别。

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文件编号:CD-QM-
第1版 第0次修改
第4.2.3章 文件控制
第2页 共2页

5.5.3文件的修订
5.5.3.1人事部每年要对文件评审,如发现文件有不适应与公司运行之处,,要进行修改,经管理者代表审核后,总计批准发布。
5.4质量手册的管理
5.4.1质量手册由品管部起草,管理者代表审核,总经理批准发布。
5.4.2质量手册由人事部负责控制。质量手册分”受控本”和”非受控本”两种。”受控本”分发给本公司质量管理体系各有关人员及认证机构,”非受控本”根据顾客要求予以提供。
5.4.3手册的持有者应爱护手册,当手册破损严重,影响使用时,应到品管部办理更换手续,交回破损手册。补发新手册时,新手册的分发号仍沿用原手册分发号。品管部将破损手册销毁。手册持有人丢失手册应报告品管部予以补发。丢失手册的分发号作废,必要时将作废手册的分发号通知各部门,防止误用,对质量手册的借阅可依据<<文件控制程序>>执行。
5.4.4为了保持质量手册的适用性, 品管部可根据需要以<<文件更改建议书>>对其提出修改, 经管理者代表审核,总经理批准后生效。以<<文件更改单>>形式通知受控手册持有者,持有者应将其插入原手册相应位置。
5.4.5质量手册的换版,当遇到下列情况时,手册应考虑换版
5.4.5.1标准版本进行更换时。
5.4.5.2本公司质量方针变动时。
5.4.5.3本公司组织机构及职责发生较大变化时。
5.4.5.4手册修订量较大而影响到阅读时。
5.4.5.5手册换版应由管理者代表提出,总经理批准。换版时要收回旧版手册,如需保留时应
加盖”作废保留”章,否则予以销毁。
5.4.5.6质量手册的解释权为管理者代表或由她指定的品管部负责人。
5.5外来文件的管理
5.5.1品管部负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、标识、分发、归档等管理工作。人事部负责对其它外来文件进行收集管理,并根据使用部门的需要进行标识、发放、换版、回收等工作。
5.6文件的作废
作废文件由人事部负责回收,并集中销毁。如因存档需要考虑保留的作废文件应在封面上加盖”作废参考