质量改进(8D)管理办法.doc_咨信网zixin.com.cn

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质量改进（8D）管理办法文件编号: XXX 版本号：A 发布/修订日期: 1.0 目的及范围为明确产品质量改进的程序和内容，以提高产品质量改进的效率和效果，更好地满足顾客的要求，特制定本办法。本办法适用于我公司量产产品的质量改进。 2.0 定义 2.1 产品质量改进：为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格再次发生，或为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因而采取的各种措施。 2.2 8D工作程序：特指在产品质量改进过程中应遵循和贯彻的8条基本准则（8Disciplines）（或解决问题的方法和步骤），具体包括： 1) 建立项目组 2) 说明所要解决的问题 3) 确定和实施临时处理措施 4) 寻找和确定根本原因 5) 验证并确定纠正措施 6) 实施永久性纠正措施 7) 预防类似问题的再次发生 8) 总结和激励 3.0 职责 3.1 质量部是质量改进的牵头部门,其主要职责 3.1.1负责产品质量改进体系的建立和维护； 3.1.2负责组织制定产品质量改进项目计划； 3.1.3负责组织对质量信息进行统计、对比和分析；组织产品质量改进立项申请的提报、审批，提出项目组长人选及改进项目目标及完成日期； 3.1.4负责8D项目改进组的备案，并对其质量改进活动进行指导、监督、评价和激励； 3.1.5负责组织产品质量改进项目改进效果的验证和验收。 3.2 销售公司 3.2.1负责产品市场质量信息的收集、分析及反馈； 3.2.2 负责产品质量改进过程中各种纠正（预防）措施在市场上的实施； 3.2.3负责向产品质量改进项目组提供市场失效件； 3.2.4负责质量改进结果的市场跟踪验证及结果反馈； 3.2.5负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.3 产品开发部 3.3.1负责产品质量改进项目涉及设计改进、系统改进方面的分析、改进； 3.3.2负责产品质量改进项目综合性问题的分析、改进； 3.3.3参与相关质量改进项目的实施、验证和验收； 3.3.4负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.4 产品管理部 3.4.1负责产品质量改进项目涉及技术管理改进方面的分析、改进； 3.4.2参与相关质量改进项目的实施、验证和验收； 3.4.3负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.5 采购部 3.5.1负责产品质量改进项目涉及配套件质量改进方面实施过程中的协调、调度； 3.5.2 负责产品质量改进涉及供应商体系方面的分析、评估和优化； 3.5.3参与相关质量改进项目的实施、验证和验收； 3.5.4负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.6 制造部 3.6.1负责产品质量改进项目涉及生产制造质量改进方面的落实和实施； 3.6.2负责质量改进项目涉及设备方面改进的分析和措施的实施； 3.6.3 参与相关质量改进项目的验证和验收； 3.6.4负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.7 工艺部 3.7.1负责质量改进项目涉及工艺方面改进的分析和措施的实施； 3.7.2参与相关质量改进项目的验证和验收； 3.7.4负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.8 行政部 3.8.1 行政部根据公司有关质量改进项目激励办法或方案，报请公司领导同意后予以实施。 3.9 产品质量改进项目组的职责 3.9.1组长的职责 1) 负责组织确定项目组成员； 2) 负责确定改进项目实施方案和计划； 3) 负责组织召开项目组会议，组织对故障原因进行分析； 4) 负责组织制定临时措施，纠正措施、永久和预防措施，并组织实施； 5) 负责改进项目措施落实情况的监督并提出激励意见。 3.9.2项目组成员的职责 1) 参加质量改进项目组活动； 2) 负责按组长的安排进行各种改进活动。 4.0 培训从事产品质量改进工作的人员必须经过本办法和“8D”工作程序的培训。 5.0 内容和要求 5.1 质量改进项目的来源质量改进项目来源于生产过程质量信息、市场质量信息，具体为： 5.1.1生产千台车辆质量信息统计排序前30位的质量信息； 5.1.2市场千台车辆质量信息统计排序前30位的质量信息； 5.1.3三包索赔费用排序前30位的质量信息； 5.1.4 严重影响质量指标完成的质量信息； 5.1.5对用户抱怨较大、影响产品销售的、且处理和验证难度大的质量信息； 5.1.6各部门提报的产品质量改进的立项建议； 5.1.7可导致产品不符合法规的质量信息； 5.1.8处理时间已超过一个月且纠正措施仍无效的质量信息； 5.2 产品质量改进立项的级别对于决定立项的产品质量改进项目，根据实际情况进行分级，分为A级、B级、C级三个级别。质量改进分级定义如下： 5.2.1对用户抱怨较大、影响产品销售、可导致与产品不符合法规、对质量目标影响比较大的系统性质量问题，列为A级项目； 5.2.2对质量目标的完成有较大影响的质量问题，列为B级项目； 5.2.3对质量目标的完成影响相对较小影响的质量问题，列为C级项目。 5.3 质量改进项目立项时机 5.3.1定期：每年年底质量部根据对质量信息统计分析情况、三包索赔费用及质量指标完成情况等的分析结果，拟定下年度产品质量改进项目立项计划，提出立项申请报告。 5.3.2不定期：随时质量部根据质量信息处理、分析情况等，随时对必要的项目提出立项申请报告。 5.4 项目确定 5.4.1质量部对提出的立项申请报告报送公司副总经理（质量）审批，经公司副总经理（质量）批准后，进行备案，并组织按照8D工作程序进行项目实施、管理。 5.4.2 产品质量改进立项申请报告包括改进的项目、目标、8D项目组长和副组长、项目来源、级别、激励额、5D完成日期、8D完成日期等内容（详见：产品质量改进立项申请报告）。 5.4.3质量改进项目的项目组长和副组长由质量部提名，经公司副总经理（质量）批准任命。 5.5 产品质量改进项目的实施 5.5.1组建质量改进项目组，编制项目改进实施计划项目组长和副组长负责选择项目组成员，并确定其分工；同时负责编制初步的改进实施计划。并由公司副总经理（质量）确认后组织实施。 5.5.2 施行项目改进实施计划改进项目组按照8D工作程序的要求对质量改进项目进行故障模式分析、提出临时措施，确定根本原因、纠正措施、永久和预防措施。8D改进项目的具体要求详见“8D质量改进项目报告”。其中： 1) 项目组按8D工作法要求，进行原因分析、措施制定、实施、验证； 2) 项目组在工作推进中各相关部门必须全力配合，不得已任何借口拖延推诿； 3) 在5D完成前，质量部组织相关专家，由副总经理（质量）主持对项目工作情况进行评审，并形成评审报告，项目组按评审报告要求进行工作； 4) 纠正措施实施后，项目组负责组织相关部门将纠正措施落实到位，并将落实情况反馈质量部、副总经理（质量）；质量部对措施实施过程中存在的问题进行协调，必要时由副总经理（质量）进行决策； 5) 纠正措施实施到位后，对可进行现场验证的项目，由质量部组织现场评审，确认改进效果，必要时可进行三个月的生产现场跟踪；对涉及产品可靠性、需要进行市场质量跟踪的项目，由质量部组织销售部市场质量跟踪，跟踪里程不少于5000公里，跟踪台数不少于10台。（详见：8D质量改进市场跟踪表）。 6) 对验证效果达不到改进要求的项目，由项目组长重新组织原因分析并组织措施落实。 5.5.3 当质量改进过程中需调用市场失效件进行原因分析时，8D项目组填写“市场失效件调用申请单”，8D项目组长审批后交质量部、服务部，服务部实施所要求的失效件的调配（失效件调用按服务管理 “保修旧件管理”中相关内容执行）。 5.6 产品质量改进项目计划的管理 5.6.1质量部每周对质量改进项目进行调度，每月组织1-2次由公司副总经理（质量）参加的项目调度评审会，以保证改进项目在规定的时间节点之内完成； 5.6.2质量部建立“产品质量改进项目管理表”，并每月向有关部门通报产品质量改进项目的进展情况； 5.6.3对验证不能达到改进目标要求的项目，由公司副总经理（质量）组织召开专题会，确定项目的下一步安排。 5.6.4对验证达到改进目标要求的项目，项目组负责整理资料，并交质量部归档。 5.6.5产品质量改进项目完成后，质量部根据项目评审结论，进行激励申报。 5.6.6对验证达到改进目标要求的项目，可参加公司组织的相关的成果发表会。 5.7 激励 5.7.1 正激励按批准后的的激励金额实施； 5.7.2 负激励按批准后的激励金额的60%实施； 5.7.3 项目激励分配原则： 1) 8D组长承担正负激励金额的30%； 2) 8D副组长承担正负激励金额的15%； 3) 项目管理部门承担正负激励金额的10%； 4) 其余人员根据工作贡献度由8D组长进行分配； 5.7.4 正激励在产品质量改进年度预算中支出，由项目组负责编制激励方案、质量部负责审批、行政部实施； 5.7.5负激励在个人工资中扣除，由项目组负责编制负激励方案、质量部负责审批、行政部实施； 6.0 产品质量改进工作流程（见下图一） 7.0 相关文件及记录 7.1 相关文件《质量信息管理办法》服务管理手册 7.2 相关记录 XXX-R－001 关于产品质量改进项目（8D）立项申请报告 XXX-R－002 8D改进项目报告 XXX-R－003 8D质量改进市场跟踪表 XXX-R－004 产品质量改进项目管理表 XXX-R－005 市场失效件调用申请单图一产品质量改进工作流程 Y N Y Y N 市场发生质量信息生产过程质量信息产品质量改进立项申请报告组建项目组 5D完成前按计划实施编制项目改进实施计划领导审批评审继续按计划实施效果验证总结、归档 N 永久措施、预防措施 8．0发布/ 修订记录版本号发布／修改日期改动页码变更内容描述更改人 A 新版发布编制审核批准第 6 页共 22 页关于产品质量改进（8D）立项申请报告记录编号: XXX 顺序号: 8D-200910-01 根据制造过程检查评审确认，自卸平台的全部车型均存在管线束走向混乱现象，主要故障模式为走向不合理、固定点少、捆扎部位缺乏可以指导生产的工艺文件等（详细情况可附件），为找出问题产生的根本原因，经研究决定，将车辆管线束走向混乱问题列入公司8D改进项目，具体安排如下：改进项目平台自卸平台故障模式管线束走向混乱改进目标改进基准 100%（要求量化）目标值 10‰（要求量化） 8D项目组组长 ××× 副组长 ××× 项目名称管线走向改进项目级别 B级项目来源制造过程正激励金额(元) 5000元 5D 完成日期 2010.3.15 要求如下： 1、产品质量改进项目的8D组长立即按照8D工作方法开展工作，并于9月25日前提交项目1D阶段性工作报告； 2、质量部作为8D的管理部门对项目进行重点调度，按时间节点组织项目评审； 3、评审验收标准：采用重汽、陕汽相同车型做标杆进行对比评审；标杆车型型号由8D小组提供，由营销公司负责联系标杆车及评审场地；批示批准审定审核编制主送：采购部、制造部、质量部、工艺部、技术中心、计划部、财务部、销售部报送：（*说明上述斜体字部分为举例说明部分，供正式使用表格时参考） 8D质量改进项目报告 ——（项目名称）项目名称整改级别项目来源成立日期组长完成日期记录编号： XXX-R－002 1D：成立小组 1、成立时间：年月日 2、人员分工情况：序号姓名组内职务所在部门工作经历联系电话组内工作分工备注 1 2 3 … 3、项目改进实施计划：序号工作内容实施要求完成时间责任人备注 1 2 3 … ﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 2D：问题说明 1、特性失效模式分析：序号特性失效模式控制要素控制要求备注 1 2 3 4 5 …… 2、市场表现：（1）最近月市场千台故障信息走势分析：（2）三包信息情况分析：（说明：对最近几个月三包信息故障项次情况、市场表现、时间分析、故障里程阶段等情况进行分析；可各月进行分析，也可几个月合一起进行分析；故障里程下空格填写三包信息发生的故障项次）市场故障表现故障里程（Km）备注 1000以下 1000-5000 5000-10000 10000以上 …… （3）市场调查：用户回访情况：服务站回访情况：（说明：回访联系可通过售后服务部进行，如有必要可到就近市场服务站进行实地考查和调研）（4）故障模式分析排列：（说明：通过市场失效件分析、信息分析等对各故障模式按照改进的先后顺序、重要程度进行排列，以便明确主要改进的方向和目标，进行重点改进；排列依据为千台信息或三包信息，可以是几个月各月情况，也可以将几个月合并一起进行排列） 3、现生产表现：（说明：样件或样车检验情况，如有必要对样件做故障再现处理） 4、相关标准要求：（说明：国家标准、企业标准、产品图纸、工艺文件、检验指导书等） 5、改进目标：现状：目标：阶段性目标实施计划：（说明：对整改周期较长项目制定阶段性实施目标）：﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 3D：临时措施 1、现生产临时措施：（说明：按控制要求及要素制定临时处理措施） 2、市场处理措施（方案）：（说明：如向销售服务部提供维修及故障判定的指导性材料及维修用样件等，可向质量部提报相关材料及样件，由质量部统一向销售服务部提供书面指导性材料）﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 4D：根本原因 1、从人（人的要求）、机（工装、设备、量检具等）、料（零部件、实物等）、法（标准、产品文件、工艺文件等）、环（环境因素等）、测（检验、测试、反馈等）等方面进行分析（鱼刺图）：测（故障）人机料法环 2、可能因素分析（说明：通过市场和现生产调查、信息分析、故障件分析等）: 序号可能因素分析、试验、确认过程重要度所占比例备注一人 …… 二机 …… 三料 …… 四法 …… 五环 …… 六测 …… 注:重要度——主要因素标识为“●” 、次要因素标识为“⊙”、无关因素标识为“○” （说明：所占比例指按故障模式排列情况及所占百分比、重要度等情况进行综合分析，制定可能因素改进所占的比例要求，以便有针对性地对所占比例较大的因素做为重点进行改进；各可能因素所占比例累加和为100%，无关因素为0%）﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 5D：制定措施并验证 1、实施计划：序号改进内容整改措施及要求完成时间责任人备注 1 2 3 4 …… 2、措施早期验证：序号整改措施及要求验证过程整改效果验证人（部门）备注 1 2 3 …… （说明：“验证过程”可以是整改样件的检验、台架检验、寿命试验、道路试验、装调检验、到厂家现生产验收、第三方检验报告、市场跟踪情况、现生产跟踪情况等，要有相关书面报告等验证材料作为附件；也可通过质量部统一向市场定点服务站提供改进后样件进行跟踪和验证，并出具验证报告） 3、市场处理方案：（说明：以指导市场维修、故障判定等，同时保证市场维修服务用件为改进后零部件） 4、改进措施实施日期：首台车号（VIN）：（说明：改进措施实施日期可为阶段性日期，同时车号也为阶段性措施投产的首台车号；没有投产的措施等投产后，可进一步明确首台车号体现时间及车号） 8D组长签字： 5、措施市场验证用百台故障项次验证项目改进后趋势：改进目标第一个月第二个月第三个月分子分母千台分子分母千台分子分母千台百台故障项次质量管理部提供确认人：用户抱怨项目改进后市场情况第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月是否有效市场故障数销售公司提供确认人： 8D组长确认：﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 6D：永久措施序号 5D措施永久性措施 1 措施1 1、产品文件更改情况（说明：图纸更改、相关更改通知、技术通知单等固化材料） 2、工艺文件更改情况：（说明：装调工艺、检验工艺、检验指导书、通知单等固化材料） 3、工装、设备、量检具的配备（更改情况） …… 2 …… 产品文件更改情况（说明：图纸更改、相关更改通知、技术通知单等固化材料） 2、工艺文件更改情况：（说明：装调工艺、检验工艺、检验指导书、通知单等固化材料） 3、工装、设备、量检具的配备（更改情况） …… …… …… …… 8D组长签字确认：副总经理（质量）签字确认：﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 7D：预防措施类别预防措施具体要求责任部门对本项目的预防措施 1、 2、 …… 对同类产品及新产品的预防措施 1、 2、 …… 8D组长签字确认：副总经理（质量）签字确认：﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 8D：总结激励项目名称项目来源项目级别成立日期 8D完成日期 8D组长 8D副组长 1、项目完成情况确认 2、下一步工作要求及安排 3、项目激励情况说明 8D组长：日期：对项目总体确认情况副总经理（质量）：日期：第 22 页共 22 页 8D质量改进市场跟踪表记录编号：XXX-R－003 顺序号：项目名称车型零件名称零件图号故障模式措施简述体现时间跟踪要求截至时间跟踪情况备注跟踪期项目跟踪完成项目是否有效整改后累计发生数量整改后本月发生数量整改前故障率整改后故障率 □有效 □无效 □进一步跟踪 □有效 □无效 □进一步跟踪 □有效 □无效 □进一步跟踪编制：审核：批准：日期：年月日说明： 1、整改前故障率：计算分母：整改前3个月生产且在此3个月内实现销售的车，计算分子：符合分母条件的车在此3个月内发生的故障数； 2、整改后故障率：计算分母：整改后3个月生产且在此3个月内实现销售的车，计算分子：符合分母条件的车在此3个月内发生的故障数。产品质量改进项目管理表记录编号：XXX-R－004 顺序号：序号申请序号改进项目改进安排内部分解评审安排评审情况 8D完成日期激励情况备注月周月周月周平台零部件故障模式改进基准目标值级别 5D完成时间组长副组长计划实际计划实际计划实际评审效果开展是否正常存在的问题 8D-200910-01 ● √ ● ●表示该项目在本周度有评审安排， √表示评审已经实施记录编号：XXX-R－005 市场失效件调用申请单质量部、销售服务部：根据需要，需在时间调回失效件，如下表所示：序号图号名称单位数量供应商服务站维修单号请予协助办理！编制： 8D组长：年月日物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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