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评审会主持词副本 项目评审汇报词 各位专家、各位领导， 同志们： 受济宁天凌农业科技有限公司和XX县区长沟镇苗木协会委托，下面我就山东四方胜景农业科技示范园项目，向大家作以下汇报，不当之处，请各位专家给予批评和指正。 众所周知土地是稀缺资源，土地的短缺不仅使农用地难以扩大，而且将导致环境退化、经济发展不可持续以及社会不公平问题加剧。我国有9亿农民，农用地占已利用土地的95%。为国民生存和发展提供着食物、衣料及其他原料。因此，科技推进农业发展势在必行。而温室大棚已经成为高效农业的一个重要组成部分。温室是一种可以改变植物生长环境、为植物生长创造最佳条件、避免外界四季变化和恶劣气候对其影响的场所。 长沟镇是一个农业大镇，但就农业产业结构来看，还是长期维持在传统结构模式，从而影响了农业的发展和农民的增收。而长沟镇自然资源丰富，土壤和气候条件非常适合农业生产，种植方面也有一定的经验。建设高智能温室，对促进农业产业结构调整、促进农业增效、增收、推进特色农 业产业格局的形成，加快新农村建设步伐都是非常必要的。 建设现代农业的支柱是科学技术，发展设施农业，保证设施农业的可持续发展，也必须依靠科技进步、科技创新，充分利用自然资源和生物潜能，提高产量，改善产品质量，增强抵御自然灾害和市场风险的能力，使产品在稳定供应中赢得市场，农民在科技创新中得到实惠。 该项目充分利用已有设施，根据场地条件，满足长沟镇总体规划要求，合理布局仓库的位置，以取得合理的组织和流程，充分满足经营要求；对安全防火、日照、通风、道路绿化等方面的参数取值或指标控制，做到满足有关建设规范、提高环境质量等多方 面的要求。布置紧凑、合理、节约用地；环境绿化与空间组合协调，工厂和工作环境良好。 项目建设地点。位于XX市XX县区长沟镇农业科技示范园及周边闲置土地，占地298亩。 建设期： 为12个月，2013年10月做前期准备工作，2014年10月竣工验收。 建设规模：根据科技示范园总体规划，结合当地土地资源、水资源、农业资源等情况，基于市场、企业现有情况、企业资金筹措能力等多方面考虑，确定本项目主要建设规模和内容为： 样板房50000。高智能温室将配备由计算机控制的可移动天窗、遮阳系统、保温、湿窗帘/风扇降温系统、喷滴灌系统或滴灌系统、移动苗床等自动化设施。 总投资及资金来源 投资概算。项目总投资12000万元，建设投资11541.63万元（其中土建工程费用6934.45万元、设备投资1996万元，安装工程费158.3万元，工程建设其他费用1903.28万元，基本预备费549.6万元）；铺底流动资金458.37万元。 资金来源。拟由XX市天凌农业科技开发公司出资10200亿元，持股85%，XX市XX县区苗木协会出资1800万元，持股15%。 经济效益分析 项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、营业成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。 该项目计算期内正常年总成本费用为2228万元，其中固定成本1617万元，可变成本611万元。经营成本为1569万元。 该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率 15.46%，财务净现值1620万元，投资回收期从建设期算8.24年，其结果见敏感性分析表及分析图。 盈亏平衡点的计算，投产期年营业收入为4880万元，年变动成本为611万元，固定成本为1617万元，销售税金及附加62.03万元。 该项目只要达到38.44%的运营能力，即投产期达到年收入1875.87万元，即可保本经营。 该项目实施后，正常年份年营业收入4880万元，利税总额1958.99万元。财务盈利能力分析表明，该项目具有较强的财务盈利能力；不确定性分析表明，该项目具有一定的抗风险能力；内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值。项目经济效益良好，从财务角度评价，项目是可行的。 项目的社会效益： 1.对居民收入的影响，在项目建成投产后，将增加就业130人左右，员工收 入将增加，若能达到预定的税收，将会对长沟镇居民的生活水平提高有一 定正面影响。 2. 3.将会使长沟镇财政收入提高，内需拉动使居民的生活水平和生活质量提高。随着产业工人的需求，可引发职业培训和教育的普及，有利于提高当地居 民的素质和文化水平。该项目选用了先进的设备，来自各地的技术人员在 当地生活，会带来不同的文化，使各种文化互相交融，取长补短，对当地 文化产生正面影响，有利于当地文化水平和职业教育水平的提高。 项目风险分析 1、市场风险 该项目需对市场加强监测和对不确定因素进行分析论证，针对市场风险的特点，制定相关风险规避措施，进一步提高项目市场抗风险能力。 2、工程风险 项目建设需对工程地质条件、水文条件和工程设计方案进行详细勘测和分析论证， 需重点对工程量增加、投资额增加、建设工期延长等可能问题进行分析论证，并要考虑到厂区总体布局和分期建设的规划，做好与后续项目的衔接工作。 3、资金风险 企业需要制定科学、合理的融资方案，确保资金准确到位，应防止资金链中断、供应不足或因利率变化导致融资成本增加，给项目建设和以后的经营造成不必要的损失。 4、社会协作条件风险 经协调，该项目建设所需的供水、供电、通信等外部分协作条件，能够合格的满足项目需要，社会协作条件风险较低。 该项目不存在因征地而引起的移民安置、受损补偿等问题。项目在环保方面已采取了严格有效的防范处理措施，运营中不会对周边农民或居民的生活环境和农业生产造成不良影响。 项目风险防范策略 我们深知，项目开展过程中会面临很多的风险，这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展的结果。在项目的建设和营运过程中，充分认识相关风险，并在实施过程中加以控制，大部分风险又是可以降低和防范的。 1、深入调查、科学预测，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。 2、加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。 3、通过严格的制度管理可以避免大部分风险，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制定专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理。一方面要对设备进行专门的检修和保养，避免设备故障造；另一方面服务流程尽量标准化，有章可循，减少人为原因造成的风险。 4、进一步加强与环保、国土资源、规划建设主管部门及供水、供电、通信等各有关部门的沟通、协调，积极争取各方面的支持。 与该项目直接相关的利益群体是当地的居民，出于对增加就业、提高收入和知识技能的期盼，对项目的建设和运营持欢迎态度。当地居民在对项目的影响力方面处于弱势状态，建设项目应在项目环境保护、工厂经营组织等方面加大宣传力度和执行力度，当地居民勤劳、朴实，本地治安良好，非常适宜发展该项目在内的农业。项目组也将以科学的态度、严谨的作风，踏实的工作保证项目成功，以回馈地方和政府的支持。 汇报完毕，请专家、领导和同志们多多指教。 谢谢大家第7页 共7页