供应商引进流程.doc

安徽乐尔事低碳科技有限公司
供应商开发、引进流程

1. 目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的减少，以及保证货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。
2. 范围：合用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完毕的各种成品、半成品、材料的加工以及所有供应商的选择。
3. 权责：
3.1采购模块负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。
3.2技研、生产、品质负责提供新的材料规格资料或样品，对供应商提供的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。
3.3采购负责对供应商的平常合作服务进行评估，维护《合格供应商名录》。
4. 新供应商引进基本原则：
4.1新供应商的引进符合公司总体战略目的和规定；
4.2新供应商的资格符合引进规定；
4.3新供应商的引进可以丰富、完善、壮大、提高的商品分类结构；
4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；
4.5新供应商的商品能增强竞争优势；
4.6新供应商可以、乐意与公司共同成长、发展；
4.7新供应商的引进可认为带来利润；
4.8新供应商的引进能达成制约同类商品供应商的目的；
5. 新供应商引进基本规定：
5.1供应商资格：
5.1.1是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业执照和纳税证件；
5.1.2供应商的注册资金在50万以上，有增值税发票；（这是公司发展的规定目的，采购的引进计划逐渐向此标准靠近。）
5.1.3属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性贸易商；
5.1.4所供商品可以达成分类毛利标准且售价不高于市场或竞争者售价；
6. 供应商开发环节如图：
1、寻找供应商，收集相应供应商资料
4、与供应商进行沟通洽谈
7、建立、更新合格供应商列表
2、填写供应商基本信息表
3、根据各相关资料，初步筛选供应商
5、进行样品测试与鉴定，必要时到生产现场进行调查
6、供应商调查评审，会签并提交评审结果

7. 工作流程：
7.1由采购依据成本减少计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商：
7.1.1采购对新供应商信息的采集的途径：
7.1.1.1各种采购指南。
7.1.1.2新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等。
7.1.1.3各种产品发表会。
7.1.1.4各类产品展示（销）会。
7.1.1.5行业协会。
7.1.1.6行业或政府的记录调查报告或刊物。
7.1.1.7同行或供应商介绍。
7.1.1.8公开征询。
7.1.1.9供应商积极联络。
7.1.1.10其他途径。
7.1.2采购通过对供应商信息的采集与分析，重要调查供应商以下九个方面的内容：
7.1.2.1财务能力调查。
7.1.2.2生产设施调查。
7.1.2.3生产能力调查。
7.1.2.4成本调查与分析。
7.1.2.5管理能力调查。
7.1.2.6质量体系调查。
7.1.2.7态度调查。
7.2采购开始与初步筛选后的供应商进行接洽，具体的了解供应商的实际情况，如质量、服务、交货期、价格等，并索取初始样品。
7.3样品递交和确认：
7.3.1初次采购的直接原材料和包装材料，按设计图纸或样品规定，需要供应商提供样品和制作样品认可书；其他物料，根据需要，规定供应商提供样品，由使用部门确认；需求部门提供的规格没有规定具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。
7.3.2新的原材料的样品确认由技研和品质进行。采购接到供应商的有关样品后，应填写《样品确认单》，连同样品和样品确认单一起交给技研和品质确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由品质确认。
7.3.3技研应对材料样品按相应产品的设计规定和规格进行确认，并将确认结果记录于《样品确认单》上。假如样品确认不合格，则由采购告知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。
7.3.4假如采购的是需检疫的物料或环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由品质进行有关的确认，并将确认结果填写到《样品确认单》中。
7.3.5假如样品确认合格，样品确认单和样品一份保存在品质，作为IQC检查依据，IQC贴《样品卡》对它进行统一管理；采购保存相应的《样品确认单》，可以进行批量采购。
7.4供应商评审：采购组织建立供应商评审小组，对初步帅选后的供应商及初始样品进行评审，小组成员涉及品质、技研、生产等相关部门人员。
7.4.1根据所采购物资对公司产品的影响限度，公司将采购的物资可分为关键、重要、普通三个级别，不同级别的物资实行不同的控制等级。
7.4.2对于提供关键与重要材料的供应商，在采购与供应商协商沟通后，供应商评审小组应到供应商生产工厂进行实地考察，判断其是否符合我公司的采购需求，并由采购填写《供应商现场评价表》，品质、技研、等签署意见，供应商现场评审的合格分数需达成70分及以上。
7.4.3对于普通物资的供应商，无需进行实地考察。
7.5物资比价：对供应商能力调查和现场考察评估后，采购规定供应商对供应的产品进行报价；采购通过与同类材料目前的市场价格作比较，填写《物资采购货比三家审批表》必要时规定供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。
7.6合格供应商的批准和管理：
7.6.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，由采购人员走“新增供应商资格审批”相应的工作流，经采购负责人、总经理审批，最终转到采购。（工作流中需将相关表格《供应商现场评价表》、《样品确认单》和《物资采购货比三家审批表》等表格以附件的形式关联上去。）
7.6.1经批准的《合格供应商名单》作为采购下单的依据；同时分发到品质、财务各一份。
7.6.2每一种材料需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购部进行采购时选择。
7.6.3对于惟一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。
7.7供应商绩效评价
7.7.1采购部负责协同品质，每季度对各供应商进行一次综合评价。
7.7.2定期综合评价的项目如下：
·来料合格率（品质负责）
·交货准时性（采购负责）
·市场投诉（品质负责）
·成本（采购负责）
·交货周期（采购负责）
·服务（采购/仓储负责）
7.7.3评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司准时出货需要，及时解决不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。
8. 流程图，如下图
供应商开发需求

资料收集
供应商能力调查

不通过
供应商资料评估

通过

是否需样品确认

是

供应商提供样品

填写《样品确认单》

否
不合格

样品确认

合格

否
是否需现场评估

是

不合格
现场评估结果

合格

供应商报价

不接受

报价确认

取消
接受

采购做新增供应商资格工作流审批

采购部登录《合格供方名单》

9. 本流程经审批通过后自发布之日起执行。