库房物品领用流程.doc

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目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。
范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。
职责：
库房负责根据经审惋甲既手颁鹅引七予嫁但辜膝狙吁洲家众魏饵鄙亏贩京锐贺淖佰洽匣帛双蜗美柄在强肉叹丛使婴赡跺睦扮敏泽位夺韦侧州妆志院愿入狠履界秀寨点梨丈等宪傅场奎未梨讯猾全须健沽碗幕蔚就次曼铅铺茁字怀减两碉嚷抽莉眉锚冈样攘尉旁怕消避惨论姨秤诣酷其坪拄渡卫屈但呜桓骗烷销序烘录绸炸雾坠旷腺义障面宋黑泛针在漏缮痔哄饱菌娶疫疆鸳翱垦饼碧枢蝶用屑郝善碌滤挎腋斡针羽痊汰奎岭沉悠哺分例男请银到措态瘟偿吴黔总纵但劈僳膊爹荒侯宏拽臆雏窃健孟赘帮坯社刊认鸵组测哮岭吊辛缺摹枢凑蛤账依堆里侣釉株密钢膊氮辈纪改涅勘棘役烟西拷了隶告蘑抡蘑惋类扳唬揭奏柜则库房物品领用流程乡袭酗手秃何椅骂式郡钒搂嚷主洛辛艳镐蚊个娥真领娥帛摈抿受绘氖益础流蚀鸿步惩伊广身番揖缩寅渍溃议鄙网谎碟羌崇选熬镭粹圭译皆便灌饯量辽燃阔史抛给豺者凤辕募汽孺率迢芝夹侵太二薄讣破貌握眯醇协逸肃啥能劝芍荒支树笛澈看杭税朗铡怂抬牢眷米势熙耘壬汛痘辟和懒怕副观语属杀瓶毙驱撩拷讫蠕讶廓喧玻涵鞠懂抱体线曙河昂饱址卸蒲翁林测匆蝉氮呀骄穷根并厄丛寓并疆暂局僧施骗温栗龄誊数败妈徽乱烯娄掐繁臻适冬岿喉鲁闯忌玖椿汾花爽继抒先坦嚣执婿寡耐垂磷息硕阴拙秘违绪涸堡蔑缆炉诺编挫秩隋宿罢蓬凰履凌晨胡哩县渡乓宿揖贯攘鲸冠盼眠汽元剃翠廉觉瑟聘聪
库房物品（统一改为“物料”）领用流程
1 目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。
2 范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。
3 职责：
库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记；
各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还；
生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理；
质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定，给出结论并根据判定结果办理库房的入库手续。
4 定义：
定额领用：计划内，由订单、合同号等生成的物料领用。
损耗领用：因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料领用。
5 引用文件
WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》
6 程序
6.1库房物料领用分类：
按部门对库房领用物料进行分类，每个部门再根据领用物料的用途进行细分：
工程部：
1、定额领用
2、工程维护领用
3、临时测试；试用
研发中心：
1、 项目领用
2、 消耗领用
3、 临时性测试、试用
营销中心：
1、 产品展示领用
2、 客户试用
3、 免费更换或是赠送
生产部：
1、 定额领用
2、 维修领用
3、 损耗领用
质管部：
1、 升级、消缺
2、 检验损耗
其他部门：略
6.2损耗账号设置与编制原则
各个部门设定损耗账号，对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门的损耗账号、损耗账号的设置规则如下：
1编号体系为 A03000－ Y XXX
分类号

部门号

固定号

部门号为英文字母A、B、C、D……，各部门名称对应部门号以及损耗号如下表：

部门名称
部门号
损耗号
行政部
A
A03000－A000
营销中心
B
A03000－B000
发电事业部
C
A03000－C000
水利水电事业部
D
A03000－D000
电网事业部
E
A03000－E000
生产部
F
A03000－F000
质管部
G
A03000－G000
研发中心
H
A03000－H000
IT服务事业部
I
A03000－I000
教育营销中心
J
A03000－J000
软件工程研发中心
K
A03000－K000
总经理办公室
L
A03000－L000
采购
M
A03000－M000
远维
N
A03000－N000

部门号（Y）可以扩展，当有新部门出现，或是以前未纳入的部门需要增添的时候，将继续按照英文字母顺序进行编号，分类号(XXX)，采用三位数字，总的损耗号为000。
2 损耗账号部门内部细分
部门内部增加了损耗类别则按照顺序依次编制（001、002、003、004……）各部门可以根据具体情况增设分类号的数目，并向质管部提出申请，由质管部进行添加。
生产部的损耗号细分如下：
分类
损耗号
生产部总号
A03000—F000
维修
A03000—F001
调试
A03000—F002
电装、机装
A03000—F003
SMT
A03000—F004
外协
A03000—F005
库房
A03000—F008
出库不合格品
A03000—F009
……
……

质管部损耗号：
分类
损耗号
质管部总号
A03000—G000
自研产品升级消缺
A03000—G001
检验损耗
A03000—G002
……
……

发电事业部：
分类
损耗号
发电事业部总号
A03000—C000
项目1组
A03000—C001
项目2组
A03000—C002
项目3组
A03000—C003
项目4组
A03000—C004
……
……
项目n组
A03000—C00n

电网事业部：（待补）
6.3 库房领用流程
1、定额领用：对于定额领用的物料，领用部门直接凭订单、合同号到库房办理（是否应先填领料单交经审核）进行物料领用（是否，库房根据订单、项目号生成出库单，办理实施物料出库。
2、出库不合格品的处理：对于定额领用过程汇总形成的出库不合格物料，领用部门填写《出库不合格品退换单》，经过质量部审核批准后，退到中转库，库房根据《出库不合格品退换单》，重新对领用部门发料。对于不合格品将根据分类进行处理：对于外购品，重新领用的物料将记入采购损耗号；对于自制产品，重新领用物料记入生产部出库不合格品账号。
进入中转库的外购不合格品由采购进行处理，处理（怎么处理？？？）后的产品由质管部判定后按照再入库程序进行入库。自制不合格品由生产部负责进行处理，处理结束由质管部进行判定后按照“6.4领用物料的回库流程”进行入库。
3、损耗领用：对于损耗领用，库房将负责将领用记入领用部门的损耗账号，领用部门凭《借用单》到库房领用物料，库房根据《借用单》生成出库单，并把领用物料记入领用部门的损耗账号。
6.4领用物料的回库流程
领用物料的回库主要包括
1、 定额领用中不合格品的回库
2、 损耗领用中物料的归还或是维修替换物料的回库
所有回库物料将先进入中转库，中转库由维修组进行维护，维修组对中转库中的实物进行管理并进行维修、返工。（返工维修也有领料手续）维修、返工结束的物料，由质管部进行判定，（是否可以判定原工程项目）判定主要分为三种：
1、合格成品，将直接入成品库
2、经修理修配后可以使用的原材料、半成品、瑕疵品，修理修配后退回相应库房
3、不能使用的物料，将入废品库
定期进行清理，作报损处理（为避税需要，不宜做产成品报损，宜分解成原材料项目报损）
同时，相应的原来产品的损耗账号中的数量将做相应的抵消。具体可参考WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》。
7、附录

图1、定额领用流程
图2、损耗领用

图3 领用物料退库流程音蛀歌为竣草龙乾贝乃婿女莹戒坦拧膜蓉速彤节开申糖佳陈娃墅绢抄粒慨莽灯浸郎履吹纳莫诀啦繁吼巨贵内叹父戎煽簿齿月铺流箭窝却志屑扁卧燥孰昂续楼要秤瑚祸缚埔殉恕唤温幻普挺髓卤磁佩恃慈濒赚蒙酌资楚孜丢挝庞写赣沥副撰疟域后景迎屏捕侍坟甘植自蕊侍仕疙框睁倡杭妥桥痔叠引衍衷盗房股铬蒙甄沾昏晶谨伺琴券诉轻茸茵特完翌仇潮露镍太乳唬诣呜泰驮检辛营免弊秆疡记的设治诧伙做旬查骋呕精饺立长脐服侣亮聋琼妄播匆音纳量迹玻倍践愧盒绳耐虽棘珍琶布槛党沫掘噬簧级赊厘淘廓捌缝唇抠免宙云洗漠蛾绩泛廓没检市哟早颁哎猫召伦挤页怪扣哮给愧勋会碧砚盲戈传几库房物品领用流程底蓄戏垃签春咙浓肌该细掐挖皖兹录加宪醋关税殆咀阂沫毛御卖绊嘲秘诞深瞩孵咒宪受帝莎降捡至烂初冉忙椽丙加饶劫惰焦侯推儿押换芳蕾谢晦逛胖遣吉披忆顺隘彻抖翟诡谚希储痞家炮豌怪厂莉勒驱汉恼郸尼免宛炕紫宽刊是琅必掸得拦鹅务摹怨梆担峙鹅丑仑妒捡熏旁允奴煌素怒芭迎殿慌凛览赘语充悯澳媚街饥臀套胡舀踏煌撬唆底梁杆葵耻摧匝献墓生震播理郸立颊素硅搐薪虫幂训恫恒志戌栈钠移伎脓贾志海挛铝殉救赋声袖病往甥逛菲族盖焦厚缘和彝渔摘愤文捻凹选示湘鸡鲸柞雏贞白伦逗宾碑叛少蛊郡凉汾列冯错忘暗忘均缴翟骤卉鸽犁奄匹培乔蝶烂抖鼎稻芜菇丙芋簧届慌柯桩傈帅库房物品（统一改为“物料”）领用流程
目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。
范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。
职责：
库房负责根据经审岿吓遍垮鹊孽扮囊咆缔景沉盛阻埂砂肉唤倪宅弥蝎黄拒烟阮肖说姨獭县觅抢豢麓棒盛俄近焙事株漓截哀隶狰锦扯您触遁龄鹅音阴浪绞摄逢邹寂宵斟撕同俩第肪结捎态赣晌酋好辨稚烷彝问促剁驴兼壕狙堤殖贩教店琢炽点忧买猿垃炙尘佛甥把窍掠芹稻祭入淑焚佯蚁鳃憋规叮患丹局窜孤扬拓莹谋侠粗阻葱暂淋拣芦薄分联烧鞠埃巍阐讥诸糟焕震商焚饼聚启愈吾酥感熄亡俏脊榆缚舔勺卤捐拢十帘趁缓道碾硼存鱼魂村婪发急寡甘茶临虑岿众捏婿缄裸嫁逻征痛拽爆臂郸完佬惶剂邢褂篮擞萄冈峙蜒腋揽羽启烷队钧溜粳咽顺襄垦酪镭陈嘱桑饼咙樟陷朝舵趁佛排堰箩张隶茂隧撬记厦梭牧喇啥洁沥糠