房地产办公室管理制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-公司管理制度大纲目录第一章 员工行为准则第二章 办公室管理制度第三章 财务管理制度 第四章 合同管理制度第五章 商品房销售管理制度第六章 保密制度第七章 车辆管理制度第八章 卫生管理制度第九章 安全保卫制度第十章 工作过失责任追究办法为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度 第一章 员工行为准则公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。一、 树立公司形象 维护企业利益1、 培养员工的主人翁精神。2、 维护企业形象，不做任何有损企业务形象的事。3、 保守公司机密4、 勤俭节约，不铺张浪费5、 廉洁奉公，不谋私利二、 遵纪守法1、 遵守国家法律法规。2、严格遵守公司章程和各项规章制度。三、 团结协作 共同奋斗1、 以公司利益为重，个人利益服从于公司利益。2、 发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。3、 树立良好的公司合作精神；立良好的工作关系；造良好的工作环境。4、 公司鼓励员工提出合理化建议。5、 公司严格禁止同事之间相互拆台、搬弄是非、打小报告等损害公司利益及形象的事，一经查处，将给予除名处分。四、 文明办公1、 任何员工都是公司形象代表，要求员工全部做文明人。2、 着装要求：衣着要干净、整齐，女士应着庄重大方服装上班。3、 言行得体、音量适中，尽量不影响他人办公。4、 工作时间不串岗，有事离开时需请直属领导批准。5、 礼貌接听电话，用语。6、 保守机密，不打听或交流与本职工作无关的信息。六、有效沟通 公司鼓励并创造条件实施员工间的沟通，从而创造和谐的工作气氛，提高工作效率，形成现代企业良好的人际关系，例会制、办公室会议制度是建立良好沟通的重要形式，公司将坚持每月“两会”制度，并不定期开展务类活动促进员工之间的交流。第二章 办公室管理制度第一条 人事管理制度1、公司招聘制度 （1） 为了充分挖掘人力资源,优选人才,从而为公司发展提供人力资源保障,特制定本制度。（2） 岗位设置原则：根据本公司业务的特点及效率原则；公司本着“因事设岗、因岗设人、高效合理”的原则实行人员配置。 （3） 招聘方法：用人部门根据工作需要提出用人申请；填写“招聘员工申请书”和“职位说明书”交由行政人事部对所招聘员工的基本条件进行审核。招聘条件符合公司相关规定者，由公司领导同意后，.由行政人事部统一办理招聘手续。（4） 招聘人才应符合国家和地方政府的招聘规定以及“招聘员工申请书”和“职位说明书”的基本要求。 （5） 行政人事部在招聘过程中，应严格审查应聘人员相关资历，确认应聘人员提供的各种个人资料的完整性和准确性。 2、新员工入职须知 （1） 录用通知，应聘者接到公司通知后，必须根据公司行政人事部安排及时报到。特别情况不能如期报到者需与行政人事部取得联系，否则公司有权取消录用。 （2） 个人资料 报到时必须向公司行政人事部提供以下个人资料：A 身份证. B 学历证书. C 专业技术职称证书或专业岗位任职资格证明. （3）个人资料变动，在本公司任职期间，当员工的下列情况发生变化时，必须在五个工作日内通知行政人事部：A 姓名 B 学习、培训、继续教育情况. C 本人和紧急情况联络人地址、电话变更。 （4） 个人资料审查：公司保留员工所提供的个人资料审查权利，如有虚假或重大隐瞒欺诈行为，公司有权开除此员工。 （5） 入职手续 ：在行政人事部工作人员的指导下填写员工登记表（6） 试用与转正：试用期原则上不少于三个月，但根据各个部门的具体情况，各个部门有权提前申请转正或者辞退。3、员工调配、升职与离职、劝退（1）员工内部调配：根据工作需要，统筹调配人力资源，以便充分发挥员工潜质。 （2）外部聘用：对于特殊岗位现有人员不能适应工作需要的岗位实行外部聘用制，面向社会广泛招贤纳士。（4）员工离职：要求离职员工需要在一周前填写“离职申请表”，在部门经理同意签字基础上，交由办公室人事部门核实相关资料后，交由公司领导审批同意后，在审批后的7日后方可正式离职，离职员工要在一个月内保持于公司的联系方便公司业务的交接。离职员工根据实际工作天数发放基本工资。 （5）劝退员工：根据员工的工作表现对部分员工进行劝退，被劝退员工需要填写工作交接表，该员工需要在一个月内与公司保持联系方便业务交接；员工工资根据实际工作天数发放。第二条 考勤管理制度为使公司考勤工作制度化、规范化，结合本公司实际，特制定本制度。 1、本制度适用于本公司所有员工。 2、公司考勤制度由办公室人员监督实施。3、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定打卡。4、 迟到早退均须签到，由部门负责核实其真实性。5、 因工作原因未能打卡者，事先须征得直接领导批准。6、 标准为夏季早不能晚于8：00，晚不能早18：00；冬季早不能晚于8：30，晚不能早于17：30。7、 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按矿工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30 分钟者，按矿工半天论处。迟到5分钟扣款10 元。8、 1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发3天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资。9、 旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发3天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发。10、天基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。11、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。第三条 请假管理制度及全勤奖制度1、本制度适用于公司所有员工。 2、请假程序：员工请假须至少提前半天填写“员工请假申请表”经主管领导批准后将“员工请假申请表”提交办公室。确因特殊原因不能及时办理相关请假手续者，在征得相关领导同意后休假，但必须于休假期满第一个工作日内补办相关请假手续。9、全勤奖制度： 为鼓励员工的积极性，表扬优秀员工，设立全勤奖制度。本制度只适用本公司员工在全年的工作时间里边，没有迟到、早退、旷工、病事假的情况下，在年底考核将给予全勤奖，奖金为1000元/人。并且获得此奖励的员工也将是本公司凭优的一个标准。第四条 文件及办公用品管理办法第一条 文件收发规定 1、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由总经理签发，业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 3、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 4、经签发的文件原稿送办公室存档。 5、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单位，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 第二条 文印管理规定 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、打印的文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3、 严禁擅自为私人打印、复印材料。 第三条 办公用品 购置领用规定 1、公司各部门需要的办公用品，由办公室统一购买，集中管理、按需发放。各种办公用品按照各部门上报的需求，填写办公用品购置申请单，报公司领导审批后购置。 2、办公用品购置后，须持购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，各部门统一印制。 4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 6、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。第五条 档案管理制度 1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 2、归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 3、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 4、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第六条 廉政建设管理制度未经批准不得公车私用； 7、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情第三章 财务管理制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 一、财务机构与会计人员 1、公司设财务部，财务部负责人配合公司领导管理好财务会计工作。 2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 5、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 二、会计核算原则 1、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 2、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 3、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或者中性笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 三、资金、现金、费用管理 1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 4、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 5、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 8、因公出差、经公司领导批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 11、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经董事长批准后方可报销付款。 12、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 四、资金的请领及报销制度为规范公司资金的申请、领用及报销程序，特制定本制度。 1、 资金申请程序 员工因业务需要需领用公司资金时，应填写“资金使用申请”，并经董事长签批后，到财务部办理资金领用手续。 2、下述情况员工需重新填写“资金使用申请”并报相关权限人批准。（1）虽已填写“资金使用申请”并已审批，但更改资金使用用途的。（2）员工以自有资金垫付费用再报销的，须提前获取相关权限人口头批准, 并承担事后相关权限人不签字的后果。 3、“资金使用申请”的填写要求：（1）银行划转方式，须注明接收方名称、银行帐号及开户行及资金金额和用途。（2）领取密码支票或借用现金，须根据本次业务所涉及的资金用途列出各单项金额及本次金额总计，不得以总金额笼统申请，业务所需资金涉及的用途一般包括支付采购费、差旅费、招待费、房租费、电话费等。 4、 资金领用程序 （1）员工可凭相关权限人签字批准的“资金使用申请”经财务部经理审核签字后到出纳处借用现金或领取支汇票。 （2）对于不符合公司规章制度、手续不全或未按照合同条款的规定申请的借款及划付款，财务部有权要求补齐手续或拒绝办理。 （3）若因相关权限人外出不在公司，事情紧急须立即办理的，财务经理、出纳在电话取得相关权限人确认后可办理款项的借出及划付手续.但须于事后第一时间内补齐签批手续。 5、 资金报销程序 员工办理完报销手续，方视为该项资金业务的财务手续办理完毕。资金的报销程序如下：（1）员工资金报销应于资金发生日5 天内（节假日顺延）办理完报销手续。 （2）报销资金须提供的单据包括报销单、外来原始单据、内部原始单据等。 （3）报销人应亲自填写费用报销单 报销单填写要求如下：摘要栏应详细清楚，如列明用途、数量、种类、费用期间等。不同用途的资金应分栏填写。同种用途的资金，如招待费等，应按发生时间分别填写。超过公司规定标准的费用，如差旅住宿等，要标注超标金额，须特别批准。（4）粘贴在“原始单据粘贴单”上并附在“报销单”后报销的原始单据包括：外来原始单据、正式发票、明细单等。内部原始单据、资金使用申请书、物品入库单等。 自制费用明细单、须制表人签字。其他特定费用所要求的相关单据。（5）“原始单据粘贴单”的要求。原始单据根据“报销单”各栏所对应的票据，分别粘贴在单独页面的“原始单据粘贴单”上。 “原始单据粘贴单”应注明所贴票据的金额及票据张数，并与报销单上填写的单据数及金额一致。 五、其它事项 1、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 2、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 3、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 4、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。第四章保密制度第五章 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 公司经营发展决策中的秘密事项； 人事决策中的秘密事项； 专有技术； 招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 重要的合同、客户和合作渠道； 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 7、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 8、办公室应定期检查各部门的保密情况。 第七章 安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 1、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 2、各个部门的负责人负责本部门的安保工作。3、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 4、抓好安全用电： 、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 5、落实防盗措施： 财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 车辆停放时应采取必要的防盗措施。 6、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 7、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 车辆管理制度 一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。 八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。 四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。 六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。 工作过失责任追究办法 一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。 二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任： 1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； 2、不予受理、许可不告知理由的； 3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的； 4、超越权限实施许可的； 5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的； 6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； 8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的； 9、在履行职责过程中，造成工作失误的； 10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。 五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。 六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。 承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。 九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。 十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。 十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。 十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理： （一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理： 1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。 2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。 3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。 4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。 5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。 6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。 7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。 8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款50元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款100元。 9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。 10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。 11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。 12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。 13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。 14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按商品房销售管理办法，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。 15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。 16、商品房出现重复销售、签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。 17、办理按揭贷款时，如因收件填写、检查、办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。 18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律责任。 19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。 20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。 21、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。 22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。 23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。 24、未按规定检查、维护、使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款50元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。 25、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。 26、未按卫生管理制度进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。会议中心卫生管理责任处罚，按照会议中心物品及卫生管理办法执行。 （二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 （三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。 以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。 十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理： 1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的； 2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的； 3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的； 4、拒不纠正过失行为的； 5、有其他需要加重处分情节的。 十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。 十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804-精品word文档 值得下载 值得拥有-