ERP项目管理制度.doc

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XXX有限公司

ERP系统岗位规定及制度汇编
(初稿)

ERP系统支持中心运行管理制度

版 本
1．0
建立日期
2006年7月26日
批准日期

实施日期

XXX有限公司ERP系统支持中心运行管理制度

目录

1 目的 3

2 适用范围 3

3 机构与人员 3

4 职责与内容 3

1）业务部门 3

2）ERP支持中心 4

3）经理室稽核组 4

5 运行管理 4

1）日常管理 4

2）问题处理 5

附件2 ERP支持中心组织架构与人员名单 7

1 目的
规范ERP系统的管理工作，保障XXX公司ERP系统安全稳定运行，支持正常业务顺利开展。
2 适用范围
本制度适用于XXX有限公司所属的单位和部门。
3 机构与人员
1）ERP系统运行分ERP支持中心、稽核组及各业务支持组三个不同的层次。
2）ERP支持中心是支持ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，其日常工作的管理由公司资讯中心负责，全体人员实行集中办公，办公地点设在资讯中心。
3）ERP支持中心设3个专业小组：分-支持中心、系统运维小组、稽核小组。其中分支持中心、稽核小组由经理室安排的关键用户组成（工作地点在资讯/生产经理室）；具体名额为：分-支持中心共9人，其中经理室（1人）RD（1人）、BD（1人）、PM（2人）、PUR（1人）MD（2人）、FC（1人）；稽核小组（1人）；系统运维小组（3人）其中文控中心（1人）资讯中心（2人）。
4）业务部门人员由各部门选配直报公司ERP领导小组批准。
5）ERP支持中心分-支持中心的人员选配直报公司ERP领导小组批准。
6）ERP支持中心所有人员都为全职工作人员。其中分-支持中心人员的岗位定编列入公司各相关的职能部门。
7）ERP支持中心负责人由公司生产经理兼任，系统运维小组组长由资讯中心组长兼任。
8）业务部门的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。
4 职责与内容
1）业务部门
（1）负责指定本部门的系统支持联络员（负责人）。
（2）负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。
（3）负责业务部门分管的各类数据的管理与维护。
（4）负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。
（5）负责权限的申请。
（8）向公司ERP支持中心定期汇报ERP系统的运行状况。
2）ERP支持中心
（1）分-支持中心
① 系统运行过程中出现的各种问题解决和业务支持，确保ERP系统的正常运行。
② 新增和变更业务需求的分析和解决。
③ 日常业务信息的监督与考核。
④ 进一步的ERP培训工作。
（2）系统运维小组
① 系统运行过程中出现的各种问题技术支持，确保ERP系统的正常运行。
② 报表、工作表单和接口的维护和开发。
③ 应急方案的实施指导。
④ 召集ERP月度例会，向公司领导定期汇报ERP系统的运行状况。
⑤ 联系ERP软件售后部门，进行相关沟通。
⑥ 权限管理与维护。
⑦ 主机系统的运行和安全管理，包括数据的备份，易飞软件本身的补丁、修改的传送等。
⑧ 网络系统的运行和安全管理。
3）经理室稽核组
① 审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字；
② 发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务经办人员协调处理；
③ 每周对所有原始凭证、机制凭证、报表进行一次稽核，确保录入数据正确无误；
④ 稽核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对所有因人为因素造成而未及时稽核发现的凭证问题负责。
5 运行管理
1）日常管理
（1）ERP分-支持中心人员集中在公司资讯中心。
（2）分-支持中心工作方式将以现场支持的工作模式。
（3）支持中心每周5召开工作例会，分析问题清单，检查运行情况，每月整理出当月的问题汇总单及分析报告，月结完成后第一天召开ERP月度工作会，并形成ERP系统运行工作报告和考核意见，向公司ERP领导小组汇报。
（4）ERP支持中心及分-支持中心每月对各业务支持小组工作情况进行评估，对于支持人员进行考核。
（6）其它日常管理将遵循公司对于企业管理的各项规章制度（包括工作时间、考勤制度、绩效评估等）。
2）问题处理
（1）分类
ERP系统问题分为：用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。
所有问题与工作，依照以下的受理、解决、确认、归档的管理机制和工作流程来处理。
（2）受理
① 支持中心的人员接到用户请求后，无论是否属于本业务的范围，都要要详细询问问题内容，耐心解答, 并按照统一的《ERP系统问题处理记录表》格式认真记录问题，不得有推委现象。
② 填写完《ERP系统问题处理记录表》后，如属于本业务范围的按相应的业务问题流程处理，如不属于本业务范围的或不清楚的，应负责与相关业务人员商量确定，将《ERP系统问题处理记录表》交分-支持中心或应急调度人员按相应的业务问题流程处理。
③ 权限、系统主数据、需求修改和新增问题只受理业务部门ERP关键用户递交的、并经本部门审批者批准的纸面文件，电子邮件、电话、口头形式的申请均不受理。具体规定参见相关管理制度。
（3）解决
接到用户请求后，应在1小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。凡是当天解决不了的问题，必须向支持中心报告。
（4）确认
问题解决后，应及时通知相关用户，并督促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。
（5）归档
问题解决后应按《ERP系统问题处理记录表》格式记录解决方案，归档备查
附件1 ERP系统问题处理记录表

申请编号:
状态
¨ 正在批复 ¨ 正在解决 ¨ 已经解决 ¨ 正在确认 ¨ 已经归档
¨ 无法解决 ¨ 其它：
受理人
填写部分
申请部门：
申请人：
联系电话：
申请时间:
要求完成时间:
受理人:
问题优先级：¨ 一般 ¨ 中 ¨ 急
问题类型初步判断：
¨ 用户操作问题 ¨ 系统功能问题 ¨ 其它
¨ 终端设备问题 ¨ 网络故障问题 ¨ 主机系统问题
¨ 需求修改和新增问题及其他问题 ¨ 权限问题 ¨ 系统主数据问题

问题描述

具体经办人
填写部分
经办人：
受理时间:
实际完成时间:
问题补充描述：

解决方案：

ERP支持中心填写部分
ERP支持中心审核：

收档人：
收档意见：
收档时间：
注：时间格式应为：YYYYMMDD HHMM 申请编号:模块代号+YYYYMMDD+XXX
附件2 ERP支持中心组织架构与人员名单
系统运维小组
成员：
组长：
成员：

稽核小组
分-支持中心
组长：
成员：本组ERP关键用户

组长：
成员：本组ERP关键用户

制造支持组
研发支持组

财务支持组
生产计划支持组

销售支持组

资材支持组
组长：
成员：本组ERP关键用户
组长：
成员：本组ERP关键用户

组长：
成员：本组ERP关键用户

组长：
成员：本组ERP关键用户

ERP支持中心

主任
业务支持组
系统管理小组

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